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参考资料,少熬夜!物资采购管理制度【通用4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“物资采购管理制度【通用4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!采购员岗位职责【第一篇】1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。6、负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。7、负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。8、完成上级交办的其他任务。衡量标准:1、采购物料供应准时。2、物料的采购周期和物料的品质水平。3、降低采购成本。工作禁忌物料准时交货率低、物料单价高。任职资格:1、工作经验:3年以上采购工作经验。2、专业背景要求:熟化工业的物料;3、学历要求:大专以上;4、年龄要求:28岁以上;5、个人素质:口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。规定与标准【第二篇】(一)物资需求(采购)信息传递规定1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明,特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。参考资料,少熬夜!3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。(二)物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位,应在召开的物资采购领导小组会议上提出,并由会议做出决定。4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资,必须采取公开招标的采购方式,由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上,经主管审核后,物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,采购部门应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。(三)采购物资验收入库、出规定1、采购物资到厂后,必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的'采购物资,采购部门必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。(四)采购物资付款规定参考资料,少熬夜!下列情况财务科应拒绝支付采购款项:1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。物资所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。(五)采购纪律规定1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。(6)售后服务对于采购物资,供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由物资供应部门负责联系。2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由物资供应部门在规定时间内协调解决。公司物资采购管理制度【第三篇】公司各部门:参考资料,少熬夜!根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下:一、采购部门采购范围1、生产用原辅料、药材、包装材料;2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生广部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。7、其他由总经理批准的采购项目。二、办公室采购范围1、办公用品(笔墨纸张、名片、耗材类);2、办公设备、器材、清洁用具等;3、办公家具、电器、饮用水;4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;5、其他由总经理批准的采购项目。三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由米购部门开展米购业务。2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。特此通知,请各部门遵照执行。有限公司二。一五年五月二十八日物资采购管理制度【第四篇】总则一、为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,参考资料,少熬夜!特制定本规定。二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。第一章采购部职责四、采购部岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;3、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。7、采购部做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。五、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购;2、仓库内的库存物资应优先使用;3、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。第二章物资采购管理六、为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划,在每月的23日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门承担30%;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划参考资料,少熬夜!进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。十、物资采购时,如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。十一、采购部未能及时完成的采购任务,应及早报总经理生产助理说明原因,拟定补救措施。第三章物资验收入库管理十二、物资到库后,采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号,按约定时间到达对物资进行检验。十三、验收中的不合格物资,由采购部及时与供应商进行沟通,及时进行退、换货处理。十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后,经总经理生产助理审批后,方可对外调剂。十五、验收合格的物资,由采购部送检人员及时送至仓库,由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的,由仓库保管员打印入库单,并由送检人员带回入库单,双方做好交接手续。货票不同行的,等发票到后,再由仓库保管员打印入库单。十六、采购部收到入库单后,尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前,将欠款压缩到20万元限额内。
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