质保大纲培训

中国核工业第二三建设公司深圳分公司质量保证大纲中核二三公司青海盐湖项目部目录第一部分引言第二部分质量保证大纲第三部分组织第四部分文件控制第五部分设计控制第六部分采购控制第七部分物项控制总经理质量政策声明目录第十部分不符合项的控制第十一部分纠正措施第十二部分记录第十三部分监查第十四部分附录：大纲程序清单第九部分质量检查和试验控制第八部分工艺过程控制4总经理质量政策声明中国核工业二三建设有限公司（以下简称二三公司）是青海盐湖项目部金属镁一体化项目脱水装置的主承包商，为了在合同期内圆满完成工程建设任务，在青海盐湖金属镁一体化项目脱水装置建安工程中，我公司将始终贯彻“安全第一、质量第一”的建设总方针，并以“优质、高效”的工作宗旨进行和完成项目部所承接的工程。项目部与质量有关的一切活动必须满足工程的“安全性、可靠性”的要求，并确保实现以下质量目标：51、工程质量合格，确保达到省部级优质工程标准；2、合同范围内的全部工程符合设计文件和施工验收规范要求；3、分项、分部、单位工程质量达到检验评定标准要求；4、合同履约率100%；5、顾客回访率100%；6、施工设备完好率不低于95%；7、在用检测器具合格率100%；8、特殊工种持证上岗率100%；9、不出现建设单位/监理单位就工程质量向总公司发出书面投诉函件事件。6金属镁一体化项目脱水装置建安工程的质量方针、质量目标将通过培训、文件等形式传达到为实施金属镁一体化项目脱水装置建安工程合同工作的各个施工队及全体员工，并使各个施工队及全体员工所了解。要求所有承担金属镁一体化项目脱水装置建安工程合同工作的各个施工队，必须根据所承担工作的内容和责任，建立起符合合同的质量保证体系。7本质量保证大纲阐述了二三公司承接金属镁一体化项目脱水装置建安工程工作中所必须遵循的质量保证原则和目标，并为确保金属镁一体化脱水装置建安工程的质量建立了有效的管理控制措施。参与金属镁一体化项目脱水装置建安工程合同工作的各个施工队及全体员工，都必须严格地按照本质量保证大纲的规定进行工作，认真履行其职责，并对其工作质量负责。任何不符合质保大纲的行为都是不允许的。8第一章引言本章叙述质量保证大纲（一下简称质保大纲）原则、适用范围和项目部的责任。一、目的二、原则凡从事与质量有关的一些活动，都必须按已制定的适用于该活动的法规、标准、规范、书面程序和行政控制措施来策划和进行工作。必须在受控条件下，使用经批准的适时有效的细则、程序、图纸来进行工作。这些细则、程序、图纸须定期地受到评审，以确保它们的充分性、适宜性和有效性。9对所有从事影响质量活动的人员，都必须按其所从事的管理和技术性的工作要求，进行培训和考核。三、范围质保大纲规定的原则和目标，适用于金属镁一体化项目脱水装置建安合同范围内对安全重要物项和服务的质量具有影响的各种活动。四、责任本项目部对制定和有效实施金属镁一体化项目脱水装置建安工程的质保大纲向业主承担相应义务，并对大纲的符合性和有效性负责。第二章质量保证大纲一、范围叙述了二三公司金属镁一体化项目脱水装置建安工程质保大纲制定原则、质保大纲文件的组成和适用范围。同时对质保大纲的管理以及管理部门对质保大纲的审查做出规定。二、质保大纲文件编制参考文件◆《建设公司质量保证大纲》◆《质量环境职业健康安全管理手册》QEOHSM手册◆《质量管理体系要求》GB/T19001-2008/ISO9001:2008◆《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004/ISO14001:2004◆《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-20011◆《工程建设施工企业质量管理规范》GB-T50430-2007◆《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001◆《青海盐湖集团10万吨/年电解镁工程脱水工段基础平面图》三、质保大纲文件组成1、质保大纲：◆总经理质量政策声明（本文件之首）；◆质保大纲描述（即本文件）；2、技术性文件：◆计划和进度；◆工作程序、技术规程、规范（如采购技术规范）、图纸等；◆其它详细的作业文件，如质量跟踪文件、指示书（技术性）等。四、质保大纲的适用范围本质保大纲适用于金属镁一体化项目脱水装置建安合同范围内所有对安全重要物项和服务的质量具有影响的各种活动。五、质保大纲管理1、质保大纲的组成质保大纲包括下列部分：◆封面，每一版由质量管理部编写签名、质安经理审核签名和项目经理批准签名；◆“经理质量政策声明”由项目经理签发；2、质保大纲的编制/修改、审核、批准质保大纲及其每一修改版由质量管理部负责编写/修改，质安经理审核，项目经理批准。3、质保大纲的分发质保大纲的受控分发清单由质量管理部根据工作需要来制定，当机构变化时应对它作适应性审查和修改。技术部按质量管理部制定的分发单进行受控分发。受控分发至少要分发给质保大纲所涉及机构的负责人，他们必须保证质保大纲的执行，并负责将质保大纲中的指示传达给本单位的人员。技术部负责质保大纲每一版的存档。修改后的质保大纲应及时按原分发要求进行分发。六、管理部门审查1、按质保大纲第十三章的要求，由质量管理部进行内部监查，定期对质保大纲的实施情况及有效性进行独立评价。2、质安经理每季度向项目经理发布一份质量趋势分析报告，该报告依据于质量管理部的定期质量趋势分析报告以及由业主对本大纲实施情况监督、验证的质量信息。发布后的项目部质量趋势分析报告应提交建设事业部备案，提交业主（业主如需要）。3、项目经理或其授权代表定期组织项目部主要管理部门对本质保大纲进行审查，识别、纠正和预防阻碍项目部目标实现的管理问题及确定改进的时机和变更的需要，以确保质保大纲持续的适宜性、充分性和有效性。定期审查频度为每年一次，并向建设事业部提交管理评审报告和业主（业主如需要）。第三章组织一、目的本章叙述了管理、指导和实施质保大纲的组织机构、人员及其职责和权限，它既包括了活动的管理者、执行者，也包括验证人员。组织机构及其职责描述充分体现了承担质量保证职能的人员和组织具有足够的权力和组织独立性，以便发现质量问题，推荐和提供解决办法，必要时采取措施以控制不符合的、有缺陷的或不满意的物项用于建安和调试，直到获得适当的处置。当有必要验证是否满足规定的要求时，这种验证只能由不对该项工作负直接责任的人员进行。本章对从事影响质量的活动的人员培训和考核做出了规定。本机构中的内部和外部的联络渠道，在本大纲的每一有关章节中叙述。接口间主要信息交流必须通过文件，必须规定文件的类型并控制分发。二、组织机构附图中的组织机构表明了质保大纲的组织机构和权限等级。该图中提到的一个机构，是指该机构的负责人，或是从事于该机构职能的合格人员。例如“工程部”是指工程部的经理或分配到工程部的合格人员。附图：中国核工业二三建设有限公司青海盐湖项目部现场组织机构图附表三、职责参与执行本大纲的各组织的主要职责叙述如下：（对于某些附加的特殊职责在本大纲的有关章节和相关的管理程序中补充描述）。1、项目经理项目经理对附图一中的组织机构全面负责，并有管理整个机构的权力，项目经理负责：◆代表公司实施工程项目管理，贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规、方针、政策和强制性标准。执行公司的各项管理制度，维护公司的合法权益。◆组建项目部并负责建立和完善项目部组织机构，确定项目部管理层次、跨度和各岗位职责。选择、聘任管理人员，并定期进行考核、评价和奖惩。◆主持项目部工作，组织制定项目部的各项管理制度和目标，监督实施并定期考核，决定项目部重大问题。◆在公司财务制度规定范围内，根据法定代表人授权和施工项目管理的需要，决定资金的投入和使用，决定项目部的薪酬办法。◆对项目的工程组织与协调、质量目标、安全目标、进度目标、成本管理、合同管理和信息管理全面负责。◆以业主为关注焦点，保证充分满足业主需求，实施持续改进。◆保证对工程项目施工进行有效控制，严格执行有关技术规范和标准，保证现场安全文明施工。◆组织、分配和调剂进入项目的人力、资金、物资、机械设备等资源。◆直接管理综合办公室，指派和任命项目部各部门、施工队/厂经理。◆向CNI23总经理报告工作。2、工程经理◆直接管理工程承包合同范围内施工活动的进度计划、进度控制、施工组织以及现场施工生产活动。◆直接管理工程部、专业施工队/厂。◆组织编制工程施工、进度控制、施工队/厂等相关的管理/工作程序，对主管范围内工程管理体系的完整、充分、可操作和有效实施负责。◆负责工程计划、工程进度的控制，负责组织各级工程进度计划的编制、工程量的统计、工程中涉及的内外协调等管理工作。◆根据进度计划和施工方案、施工文件/图纸组织开展各专业的施工活动，组织、协调执行现场质量、安全生产/文明施工的各项规定。◆组织现场总平面规划与管理。◆主持项目部工程协调会议，代表项目部参加建设单位/监理单位的工程协调会议。◆负责工程、现场施工方面的对外接口以及项目经理授权范围内的对外工程函件的签发。◆审核所管辖部门、施工队/厂的人力配备计划和设备工机具配备计划。◆对管辖部门的成本控制进行监督和管理。◆组织完工系统向建设单位移交。◆承办项目经理指派的其他工作。◆向项目经理报告工作。3、技术经理◆直接管理工程承包合同范围内的技术管理与技术资料档案管理工作。◆直接管理技术部。◆负责国家及地方的有关标准、规程、规范及建设单位/监理单位的各项规定在本项目部的贯彻执行。◆组织编制技术管理等相关的管理/工作程序，对主管范围内技术管理体系、资料档案管理体系和工程软件的完整、充分、可操作和有效实施负责。◆组织编制项目施工组织设计、重要的施工方案和程序、现场设计变更/工程量变更、工程交工资料/竣工验收资料等技术文件。◆负责工程软件的推广应用。◆主持项目部图纸会审、技术交底会议，代表项目部参加建设单位/监理单位的工程协调会议。◆负责技术方面的对外接口以及项目经理授权范围内的对外技术函件的签发。◆对管辖部门的成本控制进行监督和管理。◆承办项目经理指派的其他工作。◆向项目经理报告工作。4、商务经理◆直接管理工程承包合同范围内的商务合同及预结算管理工作。◆直接管理商务部。◆负责国家、公司及建设单位/监理单位有关合同和预结算的各项规定在本项目部的贯彻执行。◆组织编制商务合同及预结算管理等相关的管理/工作程序，对主管范围内合同管理体系、预结算管理体系的完整、充分、可操作性和有效实施负责。◆组织编制分包合同、物项采购合同、内部承包责任书、工程施工图预算、现场设计变更/工程量变更的费用计算。◆组织项目管理人员进行工程承包合同交底，确保合同条款得到充分理解和领会。◆根据工程总体计划和项目管理指标，组织编制成本预控计划和资金收支计划，经项目经理审核批准后执行。◆组织编制项目部各部门、队/厂考核指标计划及管理费用控制计划。◆主持项目部的成本分析、控制及核算会议。◆对管辖部门的成本控制进行监督和管理。◆承办项目经理指派的其他工作。◆向项目经理报告工作。5、质量/安全经理◆直接管理工程承包合同范围内的质量/HSE管理工作。◆直接管理质量/安全部。◆负责公司质量管理体系文件和HSE文件在本项目部的贯彻执行，确保项目部质量/HSE体系的建立、实施和保持，对工程施工质量和HSE控制的有效性负责。◆审核质量保证大纲和HSE管理大纲并报告执行状态。◆组织现场施工、预制的质量/HSE检查工作。◆主持项目部的质量/HSE例会，代表项目部参加建设单位/监理单位的工程、质量、HSE协调会议。◆代表项目部与建设单位/监理单位在质量管理和HSE管理方面的工作联系及接口协调，负责项目经理授权范围内的对外质量/HSE函件的签发。◆与当地质量技术监督局及安全管理部门接口并提供质量监督和安全监督实施中的协调。◆批准质量趋势分析报告、安全分析报告的发布。◆对于严重有损于质量、安全的活动，签发停工通知。◆对管辖部门的成本控制进行监督和管理。◆承办项目经理指派的其他工作。◆向项目经理报告工作。6、行政经理◆直接管理物资管理部、后勤保障部。◆负责项目部物项采购、物项管理、后勤管理。◆组织起草项目部物资管理和后勤保障的规章制度并监督实施。◆组织策划项目部的重大庆