绩效增长模式(大地讲义)XXXX

绩效增长模式——让每个岗位成为利润的发动机——焦立伟2013.9.5企业为什么要进行绩效管理中国民营企业平均寿命2.9年2011年国家工商行政管理局公告，16,000家企业倒闭，平均每天43家企业倒闭，倒闭的原因85％是因为管理出现问题2013世界500强企业排名、收入及赢利能力排名公司名称营业收入（亿美元）利润（亿美元）国家利润率1荷兰皇家壳牌石油公司4817.00265.92荷兰5.52%3埃克森美孚4498.86448.80美国9.98%4中国石油化工集团公司4281.6782.21中国1.92%7国家电网公司2984.49123.18中国4.13%9大众公司2476.13279.09德国11.27%19苹果公司1565.08417.33美国26.67%24通用电气公司1468.74136.41美国9.29%80中国建筑股份有限公司906.0312.92中国1.43%99俄罗斯石油公司796.10109.82俄罗斯13.79%102中国中铁股份有限公司767.1111.66中国1.52%103上海汽车集团股份有限公司762.3432.89中国4.31%104现代汽车749.9976.02韩国10.14%111中国人寿保险（集团）公司736.71-17.44中国-2.37%137百事公司654.9261.78美国9.43%182中国电信集团公司533.7910.66中国2.00%183英特尔公司533.41110.05美国20.63%“对于企业经营者来说，最有效的管理手段就是绩效管理”——杰克.韦尔奇我相信商业世界中有一条亘古不变的真理，文字只是文字，解释只是解释，承诺只是承诺，唯有绩效，才是现实……只有绩效才能让你自由发展。——哈罗德.杰宁企业管理=绩效管理=利润管理绩效管理是企业生命线的管理绩效管理=沟通管理绩效管理=激励管理没有绩效=无效管理企业绩效管理的3大目的1提升利润营销中心——增加收入成本中心——控制成本价值中心——流程品质2选拔人才奖励优秀鼓励中间帮助后进建立和培养员工责任感员工是自己绩效的主人千斤重担万人挑，人人头上有指标3实现的最终结果：员工赢企业赢合作伙伴赢什么是绩效增长模式20年市场实践论证，创造了数亿元的净利润，塑造了企业持续成功的神话！2、方法与措施3、评估与检讨4、激励与处罚1、制定明确的目标AimEvaluateInspiritPlan激励措施目标评估绩效增长模式项目组历时5年调研上1000家企业最终研发提炼而成课程架构统一思想执行保障战略目标统一—动力KPI+薪酬—潜力晋升+培训—活力逻辑+工具应用—执行力个人收入个人成长主人意愿度利润系统潜能三个根本事10-8=2人动力*能力*执行力管理激励措施评估逼盯四大绩效思维方式成果导向（聚集）数字思维（会计文化）系统逻辑（全局）内向思维（强者）清晰的战略目标组织架构每个岗位明确的目标完成目标的方法和措施目标评估检讨岗位职责＋关键绩效指标KPI薪酬激励＋荣誉激励绩效管理逻辑通向绩效管理成功的必经之路走出误区排除障碍绩效管理的四大误区绩效管理＝绩效考核考字当头误区一：认认真真的走形式打分收表误区二：绩效管理是人力资源部的事人事全责误区三：绩效管理就是为了发奖金或罚款奖罚不明误区四：奖罚不明绩效管理＝绩效考核考字当头认认真真的走形式打分收表绩效管理是人力资源部门的事情人事全责绩效管理就是为了发奖金企业绩效管理的四种误区企业在绩效管理中遇到的五大障碍绩效目标与战略目标不挂钩员工对考评目的不了解不明白自己的绩效目标与实现企业战略的关系导致工作无目的性积极性随之下降不利于工作任务的完成战略目标无法实现目标是有了，但该怎么做没有明确的实施计划不知道要干什么没有相应的措施保障没有相应的培训不知道怎么干企业目标无法达成不到考核时候不检查检查跟进频次少员工的工作过程失去监督失去监督往往会导致黑洞资源流失、效率低下企业目标达不成没有有效的激励措施不知奖惩什么不知道如何奖惩不知道何时奖惩奖惩不到位，员工积极性受挫目标无法实现没有明确的实施计划不知道要干什么没有相应的培训不知道怎么干没有合理的评估体系干好干坏谁知道没有有效的激励措施干好干坏都一样企业目标无法达成企业在绩效管理中遇到的五大障碍课程架构统一思想执行保障战略目标清晰了绩效管理就成功了一半好目标的四大特性明确性挑战性关联性激励性课程架构统一思想执行保障战略战略目标年度计划5年目标规划愿景（方向）我们往哪去?我们如何去?时间与步骤?愿景核心产品区域市场行业地位成为公司战略方向（愿景）所属行业：5年内成为怀柔第一液化气品牌公司能源市场区域：市场地位：核心产品：北京怀柔优质LPG及服务占市场70%以上份额龙头企业2013年2014年2015年2016年2017年收入直接成本毛利润率毛利费用净利润净利润率……年度目标公司未来5年目标规划（以终为始）单位：万元2012年（实际）2013年2014年2015年2016年2017年销售额2400万元2760万元3100万元3800万元4500万元5500万元利润240万元290万元350万元450万元560万元690万元应收款140万元140万元160万元180万元220万元260万元年度目标液化气５年阶段目标（以终为始）课程架构统一思想执行保障战略年度目标的设定体系1、预期：锁定三个经营目标，三个管理目标A、经营目标：收入；利润；应收款；现金流；投资回报率；库存周转率等。B、管理目标：短板、提高竞争力等。2、动员（1天）A、任务分解下放；B、用1~2周下达目标，下级思考。3、制定目标（3+2）A、目标3~5个（责）；B、措施；C、人、财、物需求（权）；D、激励机制（利）；E、行动计划。4、质询会议（兵棋推演）（系统）A、讲：主讲？讲什么？怎么讲？B、问：谁问？问什么？怎么问？C、听：谁听？听什么？怎么听？功能：（1）提升能力；（2）全员参与；（3）人才提升年度目标设定要点•三上三下，先下后上•锁定三个经营目标，三个管理目标•对待目标的三种态度•每个部门根据目标找出措施并分解到个月•每个部门将3+2讲清楚•通过质询使部门主管脱胎换骨汗流浃背，能力得到提升，提高主管的全面思考的能力•质询的过程是是能力增长的过程，是培训的过程更是考察的过程。•最后达到3化：公开化、承诺化、可视化。公司2013年度目标财务衡量指标最低限制指标（较2012年相比）2013年目标值收入毛利率净利率成本费用单位：万元客户衡量指标最低限制指标（较2012年相比）2013年目标值新客户开发率客户满意率产品合格率新产品开发率准交率每吨产品生产损耗人力资源人均产值核心员工保留率新员工保留率培训合格率公司2013年度目标（续）衡量指标2012年实际值2013年目标值经营销售额2400万元2760万元利润240万元290万元应收帐款140万元140万元管理产品更新试行LNG业务前期调研，资料收集。涉足LNG业务，在10家公用户试运行。提高气质检测，保证不掺违规物质每3车进行一次抽检。每车检测2次，每周厂区气质检测1次，联合政府部门开展怀柔区检查不少于2次。绩效管理运用绩效管理运用，但效果不好。建立绩效管理系统，推行有效考评。液化气公司2013年度目标部门重要目标计划责任人完成时间所需资源营销销售额1.8亿月度回款及时率客户服务满意度99%章勤2012.12.31按照1.8亿的标准财务税务筹划，全理避税100万财务成本降低1%部门服务满意度徐兴赤2012.12.31后勤部提供物质支持行政人资部人均产值180万核心员工保有率90%新员工存活率80%培训合格率80%部门服务满意度黄继军2012.12.31培训学习生产部准时交货率成品一检合格率98%生产损耗降低2%安全事故为零设备维护及时率陈永杰2012.12.3110条生产线，24个员工2012年各部门重要的目标计划部门重要目标计划责任人完成时间所需资源质量管理部产品出厂合格率99.9%原材料错漏检率0.04%检验及时率不合格项整改跟进及时率黄金龙2012.12.316名员工，检测设备支持物资供应部原材料一检合格率采购及时率98%采购成本平均降低3%彭志鹏2012.12.31员工5人，财务资金支持仓储物流部准交率98%出库准确率物流成本降低3%郭英2012.12.31生产部、营销部和物资供应部支持技术部新产品开发命中率80%老产品配方成本下降2%作业票开单错误率为零服务满意率喻红阳2012.12.31公司交通工具支持年各部门重要的目标计划（续）业务部经理KPI关键绩效指标公福户销售量关键岗位职责应收帐款回款带领部门员工完成公司年度绩效目标负责公福用户的销售及客户维持负责客户信息管理以及大客户直接公关负责应收款的回收与有效控制负责团队辅导、评估及培训业务部KPI序号重要目标责任人完成时间所需资源1全年液化气销量：1312吨，销售差价月不低于908.54元/吨；（经营目标）张建辉2013年12月31日保证现有6辆运输车车况正常，保证12人编制，提供LPG量丙烷含量不低于50%2应收帐款：月累计不超过133万元。（经营目标）每月30日前提供应收帐款周转期不少于2个月新增2名业务员。3新开发大客户：6个（月用气超过1T，连续使用3个月以上为新开发达标客户）。（经营目标）2013年12月31日提供公司及兄弟公司品牌、资质资源，提供市场开发资金。4试行LNG业务：在10家公用户中试运行。（管理目标）2013年7月30日LNG资源及设备，新增配送人员4人，新增2辆运输车。灌装部主管负责站区运营管理工作负责公司产权站及新建产权站的行政审批手续办理工作负责所辖业务的气量核对、款项结算与合同续签、客户管理工作配合市场开展项目的施工，确保工程进度。负责组织培训，提高员工技能确保公司无安全事故发生KPI关键绩效指标安全事故发生率关键岗位职责员工技能合格率部门目标完成率灌装部KPI序号重要目标责任人完成时间所需资源1设备安装及时、合规，安装后检查率100%（挂压、绘图），一次合格率90%以上彭兴生设备安装后15日内检测提供工程资质及工程施工人员，提供有效设备。2所有应检测设备按时检测，检测率达到100%，检测通过率97%以上。2013年7月30日提供设备检测、维修保养资金。3气质检测率100%，双检制，不合格液化气必须退回。每次气体到站后当车检测提供合格供应商及气体检测设备。综合部主管负责行政、人事、档案、合同、资质、采购及库房管理、液化石油气门市销售工作、外送登记、协调；负责公司各项规章制度的完善与落实管理公司固定资产使用情况维持良好的办公环境，保障办公秩序KPI关键绩效指标行政及人事管理关键岗位职责督导、协调及满意度门市销售2、公司2013年度目标序号重要目标责任人完成时间所需资源1销全年液化气销量：988吨，销售差价月不低于1800元/吨。（经营目标）吴宗录2013年12月31日提供LPG量丙烷含量不低于50%2保持周边集体配送村镇：不少于7个（单村500户以上村镇）。（经营目标）在6月30日前开发完毕提供公司及兄弟公司品牌、资质资源，提供市场开发资金。3绩效管理系统的建立（管理目标）。建立一套制度；定期评价；每次评价后发现问题定期整改；下次检查上次发现问题不能重复发生。2013年3月建立制度，第二季度开始每季度末进行评价1次部门4人，可根据绩效管理要求对内部其他部门进行检查，可抽调公司内一切可用人员进行互查。课程架构统一思想执行保障战略关键绩效指标-KPI透过指标看本质通过本质做管理制定KPI的四大原则1、成果导向2、数字化3、系统性4、奖罚挂钩成果导向逆向思维：果过程果数字化所有岗位必须量化，不能量化，就不能考核不可衡量目标可衡量目标1.获得较高的利润2.提高车间的生产效率3.保证产品的质量4.主管人员加强与下属的沟通５.维持电脑系统的稳定性1.在本年年底实现利润15%2.在不增加费用和保持现有质量水平的情况下，本季度的生产率比上季度增长10%３.产品抽查的不合格率低于3%４.主管人员每周花费在与每个下属沟通的时间不少于2小时５.由于技术问题网络中断的次数每季度不超