XX有限公司倉仓储与搬运管理程序

XX有限公司倉儲與搬運管理程序文件編號:P-0028版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次版次4修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准101.09.171將5.4.《原材料收、付、存明細表》改為《卷裝原材料收、發、存明細表》及增加《板裝原材料收、發、存明細表》(附表三十).202.07.152將5.8.坑紙、紙板、紙箱入庫控制:由生產部門將品檢員檢驗合格之產品挂上識別卡,並由品檢員貼上PASSEDLABLE,填寫《坑紙入庫單》(附表二十二)連同產品轉入坑紙倉,交由倉管員核對簽收.並由倉管員將簽收好的單據交由文員填寫《坑紙收、發、存明細表》(附表二十三),並對單據進行歸檔整理.更改為5.8.坑紙、紙板入庫控制:由生產部門在產品上挂上《識別卡》,並將產品置于坑箱部成品周轉區域,坑箱部綜合組---帳務員任《坑箱部生產日報表》和《分紙生產日報》中有關數據登記《坑紙收發存明細表》(附表二十三);紙箱入庫控制:由生產部門在產品上挂上《識別卡》,生產部門填寫好《坑紙入庫單》(附表二十二),並連同產品轉入成品倉,交由物控科倉管員核對簽收,倉管員憑《坑紙入庫單》登記《成品收付存明細表》(附表十九),同時交一份《坑紙入庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.將原5.10.坑紙、紙箱、紙板出庫控制:先由營業部開出《坑紙出倉通知單》(附表二十八)交倉庫,倉管員依單發貨給調運科出貨員,並填寫《坑紙出倉單》(附表二十九)交出貨員簽收,然后將單交由文員填寫《坑紙、紙板收發存明細表》,同時對單據進行歸檔整理.更改為:5.10.坑紙、紙板出庫控制:客聯部開出《預算出貨表》(附表三十一)交運輸部和坑箱部綜合組各一份,運輸部出貨員憑此表開出《產品出貨領料單》(附表三十二)並坑箱部綜合組發貨員,發貨員依單將貨品從坑箱部成品周轉區送至出貨區交運輸部出貨員驗收,生產部部門向坑箱部領取物料須開具《領料單》,發貨員憑此單發貨並做好記錄,坑箱部綜合組發貨員將《產品出貨領料單》交綜合組帳務員登記《坑紙收發存明細表》,最后對單據進行歸檔.;紙箱出庫控制:客聯部開出《坑紙出庫通知單》(附表二十八)交物控科倉管員,同時,開出《預算出貨表》交運輸部,倉管員按照實際發貨數填寫《成品出庫單》交運輸部出貨員簽收.物控科倉管員憑簽好的《成品出庫單》登記《成品收付存明細表》,同時交一份《成品出庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.注:將原《產品出貨領料單》取代《坑紙出庫單》.304.09.193將原5.11.3儲存高度限制改為…輔料類﹑成品類﹑坑紙及紙板﹑紙箱類﹐設定最高不超過2.5米﹐印刷板裝紙設定最高不超過4米﹐大炮紙﹑印刷卷裝紙設定最高不超過6米。404.10.1945.11.4.儲存期限的控制:按物資不同的性質設定不同的儲存期限.輔助材料﹑大炮紙﹑印刷紙儲存期限為五年﹔化工類物料按供應商確定的有效期限儲存﹔成品類、坑紙/紙板類儲存期限為三年.不良品儲存期限為15天.對庫存實物儲存期限已超過規定期限﹐則通知品管部進行重檢﹐經全檢的合格品可延長使用期限﹐不合格品按《不合格品控制程序》作業處理.表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次1OF6版次4目錄1.目的………………………………………………………2/62.范圍………………………………………………………2/63.權責………………………………………………………2/64.定義………………………………………………………2/65.作業內容…………………………………………………2/66.相關文件……………………………………………………6/67.附件…………………………………………………………6/6制作日期2001.05.15制作部門財務部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次2OF6版次41.目的:為了加強企業物資管理,保証賬物一致及其在儲存和搬運過程中質量不受傷害,特制訂此控制辦法.2.範圍:本公司原材料、輔助物料、成品、半成品之儲存與搬運均適用.3.權責:3.1.物控倉務科:貨物的收、發控制及儲存;3.2.各相關部門:送貨入庫、領料、退庫.3.3.坑紙綜合組:坑紙、紙板、紙箱的收/發控制、儲存、帳務處理.4.定義:4.1.原材料:大炮紙、印刷紙;4.2.成品類:本公司除坑紙、紙板、紙箱以外的所有產成品.5.作業內容:5.1.作業流程圖:(參見附圖一).5.2.原、輔材料的收貨:原、輔材料在入庫前必須由采購部提供《訂購單》或《請購單》給倉庫,倉管員將《訂購單》或《請購單》及送貨員提供的《送貨單》與貨物核對,進行簽收.若數量不符則以實際收貨數為准進行簽收,並通知采購部;若品名,規格不符,則拒收並通知采購部與供應商聯絡處理.5.3.倉管人員簽收后,進行歸位工作,對指定須IQC進行檢驗的材料,送入待驗區,並及時通知IQC人員進行檢驗.5.4.原、輔材料待驗收合格后,由品檢人員貼上PASSEDLABEL或WAIVEDLABEL,倉管員必須再次清點,若清點無誤由倉管員填寫《收料單》(附表一、二、三)並填寫《進銷、存帳》(附表四)、《卷裝原材料收發存明細帳》(附表五)及《板裝原材料收、發、存明細帳》(附表三十);並按規劃的區域進行整理,同時將資料輸入電腦資料庫;若判定不合格則依《不合格品控制程序》作業處理.5.5.備料:5.5.1.輔料備料依據《常用輔料安全庫存量標准》(附表六)予以備料;對于不常用輔料,並且采購方便,一般倉庫不予備料.若生產需要時,再申請采購.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次3OF6版次45.5.2.大炮紙、印刷紙備料,依據《大炮紙庫存日報表》(附表七)、《印刷紙庫存日報表》(附表八),由采購部門實施采購備料。5.6.發料:5.6.1.倉管人員在發料時,必須執行FIFO(先進先出)之原則.5.6.2.輔料倉必須依據《領料申請單》(附表九)發料,同時開出《輔料出庫單》(附表十),交領料人員簽名,並填寫《進銷存帳》同時輸入電腦資料庫,並對單據進行歸檔整理.5.6.3.大炮紙、印刷紙倉必須依據《大炮紙領用申請單》(附表十一),《印刷紙領用申請單》(附表十二)將所需的原材料送入車間,同時開出《大炮紙出庫單》(附表十三)、《印刷紙出庫單》(附表十四),交車間簽收,並填寫《卷裝原材料收發存明細帳》、《板裝原材料收、發、存明細帳》同時輸入電腦資料庫,並對單據進行歸檔整理.5.6.4.車間用剩的輔料由使用部門開出《退庫單》(附表十五、十六、十七),並標示清楚退回倉庫;原材料經倉管員過磅后由使用部門開出退庫單退回倉庫,同時在原材料上標明貨名、規格和重量,並登記入帳,同時輸入電腦資料庫,並對單據進行歸檔整理.5.7.成品入庫控制:5.7.1.生產部門將包裝完好之成品,交由品檢人員檢驗合格並貼上PASSEDLABEL后,開出《入庫單》(附表十八)連同貨物一起拉入成品倉成品轉倉區.5.7.2.倉管員依照《入庫單》與成品標簽核對無誤及包裝完好后,進行簽收.5.7.3.生產部門填寫的《入庫單》與成品標簽必須包函下列內容:貨品名稱、工程單號、數量、生產日期.5.7.4.倉管員將簽收以后的《入庫單》交由文員填寫《成品收、付存明細表》(附表十九),並對單據進行歸檔整理.並將資料輸入電腦成品資料庫.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次4OF6版次45.8.坑紙、紙板入庫控制:由生產部門在產品上挂上《識別卡》,並將產品置于坑箱部成品周轉區域,坑箱部綜合組---帳務員任《坑箱部生產日報表》和《分紙生產日報》中有關數據登記《坑紙收發存明細表》(附表二十三);紙箱入庫控制:由生產部門在產品上挂上《識別卡》,生產部門填寫好《坑紙入庫單》(附表二十二),並連同產品轉入成品倉,交由物控科倉管員核對簽收,倉管員憑《坑紙入庫單》登記《成品收付存明細表》(附表十九),同時交一份《坑紙入庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.5.9.成品出庫控制:5.9.1.成品出貨先由客聯部發出《成品出倉通知單》,倉管員依據《成品出倉通知單》(附表二十四)將成品轉到待送貨區.倉管員依照實際發貨數量填寫《成品出倉單》(附表二十五)交調運科出貨員簽收.並將簽收以后的單據,交由文員填寫《成品收、付、存明細表》.並輸入電腦成品資料庫,同時對單據進行歸檔整理.5.9.2.所有成品出貨如無特別要求,實行先進先出的原則.5.10.坑紙、紙板出庫控制:客聯部開出《預算出貨表》(附表三十一)交運輸部和坑箱部綜合組各一份,運輸部出貨員憑此表開出《產品出貨領料單》(附表三十二)並坑箱部綜合組發貨員,發貨員依單將貨品從坑箱部成品周轉區送至出貨區交運輸部出貨員驗收,生產部部門向坑箱部領取物料須開具《領料單》,發貨員憑此單發貨並做好記錄,坑箱部綜合組發貨員將《產品出貨領料單》交綜合組帳務員登記《坑紙收發存明細表》,最后對單據進行歸檔;紙箱出庫控制:客聯部開出《紙箱出庫通知單》(附表二十八)交物控科倉管員,同時,開出《預算出貨表》交運輸部,倉管員按照實際發貨數填寫《成品出庫單》交運輸部出貨員簽收.物控科倉管員憑簽好的《成品出庫單》登記《成品收付存明細表》,同時交一份《成品出庫單》給電腦文員輸入資料庫.最后,倉管員和電腦文員分別對單據進行歸檔處理.5.11.儲存控制:5.11.1.根據儲存貨物的特點,貨倉分為原紙倉、印刷紙倉、輔助材料倉、成品倉、坑紙倉.5.11.2.對倉庫所有存倉貨物必須進行明確標示,標示內容包括:貨品名稱、規格、數量、進倉日期、編碼.5.11.3儲存高度限制﹕輔料類﹑成品類﹑坑紙及紙板﹑紙箱類﹐設定最高不超過2.5米﹐印刷板裝紙設定最高不超過4米﹐大炮紙﹑印刷卷裝紙設定最高不超過6米.5.11.4.儲存期限的控制:按物資不同的性質設定不同的儲存期限.輔助材料﹑大炮紙﹑印刷紙儲存期限為五年﹔化工類物料按供應商確定的有效期限儲存﹔成品類、坑紙/紙板類儲存期限為三年.不良品儲存期限為15天.對庫存實物儲存期限已超過規定期限﹐則通知品管部進行重檢﹐經全檢的合格品可延長使用期限﹐不合格品按《不合格品控制程序》作業處理.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0028倉儲與搬運管理程序版本A頁次5OF6版次45.11.5.倉庫必須嚴格實行防水、防火、防晒、防虫、防盜等措施.5.11.6.所有倉儲貨物必須放置貨架、卡板、墊木上.5.12.盤點:5.12.1.盤點頻率必須根據不同的物資來規定不同間隔時間.流動性大的輔助材料每季度盤點一次;原材料、成品類、坑紙類分別為一年盤點一次.5.12.2.倉管人員盤點時,必須依據帳面結存數與庫存實物逐一核對.5.12.3.盤點過程中,若發現帳面數量與庫存實物不符,以庫存實物數為准,查明原因后經部門主管、經理審批,方可進行帳面調整.5.13.搬運控制:5.13.1.輔助材料由送貨員將貨送至倉管員指定暫放點,然后由倉管員搬入倉庫.原材料到廠由倉管員安排卸貨,並搬入倉庫.成品類、坑紙類入庫由入庫部門送到轉倉區,由倉管員轉入倉庫.5.13.2.所有貨物在搬運過程中,都必須輕拿輕放.防止對貨物的損壞.5.13.3.倉管員必須定期對貨倉所使用的搬運的機器和設備進行定期的清潔和保養,在使用之前要檢查有無異常,如發現有異常及時送維修科檢修.在使用過程中,嚴格按章操作,嚴禁超高、超重、超速作業.5.14.報廢控制:5.14.1.對于因客戶要求變更或產品不符合客戶要求之貨品,由客聯部或營業部發出經由公司總經理核准之《成品報廢申請單》給倉庫,由倉庫出倉報廢.5.14.2.對于因超過儲存期限而經品檢員全檢以后之不良品或因其他原因導致之不良品,由貨倉填寫《成品報廢申請單》,並送交客聯部或營業部審核,經總經理核准以后,由倉庫出倉報廢.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-002