内审总结报告

编制审核批准内审总结报告一、审核目的：二、审核依据：三、审核时间：四、审核范围：五、审核组成员：审核组长：组员：六、审核缺失情况：不符合项合计项，其中按严重程度分：严重不符合项，一般不符合项；具体不符合分类及分布，详见《内审不符合项统计表》七、审核过程综述及被审核部门配合情况：八、上次内审或外审时存在问题的纠正情况追踪：九、审核结论：受控编号:QR-MR-06-A0