程序标准

程序标准(15)绩效监测和测量控制程序(2009-01-1312:14:23)标签：杂谈分类：程序标准1目的对公司可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，对职业健康安全绩效进行监测与测量，以保证管理体系的符合性和有效性。2适用范围本程序适用于公司工程施工现场和所有办公活动的环境和职业健康安全管理和监测和测量。3术语3.1本程序引用标准GB/T19000—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001中的有关术语和定义。3.2本程序引用公司《质量环境职业健康安全手册》中的有关术语和定义。3.3特种设备─指塔吊、外用电梯、压力容器、锅炉、车辆等设备。4职责4.1安全管理部负责全公司的环境因素控制、风险控制的监测和测量，目标指标方案实施完成情况的监测和测量。4.2各项目经理部负责本项目在工程施工过程中的环境影响的环境因素控制、风险控制的监测和测量，负责督促分包方进行水、气、声等的委外监测，特种设备的年检等。4.4各部门负责本部门体系运行情况的监测和测量。5工作程序5.1管理体系目标指标方案的监测和测量5.1.1各部门及项目经理部每个月对本部门相关的目标指标和方案的实施情况、完成情况及实施效果进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查记录表》5.1.2安全管理部每个季度对各部门的目标指标和方案的实施情况、完成情况及实施效果进行自查，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查记录表》。5.1.3监测过程中如发现管理方案不能满足目标、指标的要求，或无法按时完成时，应及时对管理方案进行调整，当发现目标指标的制定不合理时，由安全管理部报管理者代表，对目标指标进行调整。5.2污染物排放的监测和测量各项目经理部要求其分包方对其施工过程中产生的噪声、扬尘、废水等进行委外监测。噪声的排放执行《建筑施工场界噪声限值》，扬尘、废水等的排放执行当地的排放标准，并按当地的要求进行监测。对于其他的适用于公司的法律法规的监测和测量，执行《合规性评价程序》的要求。5.3特种设备监测5.3.1项目经理部要求分包方在施工现场使用的特种设备进行年检，并保留其年检复印件。5.3.2公司使用的车辆由经理部负责安排进行年检。5.4劳动防护用品监测人力资源部每季度监督检查劳动防护用品的配置和使用情况，并保留记录。5.5卫生监测：5.5.1由项目经理部委托所在地的卫生防疫部门对施工现场的食堂卫生状况进行监测，合格后方可营业。安全管理部不定期检查施工现场的卫生状况，保留检查记录。5.5.1人力资源部每年组织对公司的员工进行一次体检。5.6运行控制程序的监测和测量5.6.1项目经理部负责对施工现场的环境和职业健康安全的运行控制程序的执行情况进行检查，并保留检查记录。5.6.3各部门对本部门的环境和职业健康安全的运行控制程序的执行情况进行检查。5.6.4安全管理部每季度负责对项目经理部的环境和职业健康安全的运行控制程序执行、实施进行监督和检查，并保留相关记录。5.7对于环境和职业健康安全相关的监测仪器和设备必须定期检验、校准和维护，确保处于良好状态。5.8被动的监视和测量安全管理部对于分包方施工过程中出现的事故、事件和其他不良的环境和职业健康安全绩效，进行调查、统计、分析和记录，如对事故、事件、财产损失和其他不良绩效等进行的统计分析，并保持相关记录。5.8对于上述的监测和测量，发生不符合时要予以记录，并按《事件、事故、不符合纠正预防控制程序》执行。6相关文件6.1《事件、事故、不符合纠正预防措施控制程序》6.2《合规性评价程序》7记录7.1《目标、指标和管理方案完成情况检查记录表》7.2《运行控制情况检查表》管理评审控制程序(2009-01-1312:13:39)标签：杂谈分类：程序标准1目的保证公司制定的质量环境职业健康安全方针和管理目标的贯彻实现，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率达到规定的目标，特制定和实施本程序。2适用范围本程序适用于本公司最高管理者对本公司质量环境职业健康安全管理体系进行的管理评审的控制和管理。3引用文件、术语和定义：3.1本程序引用标准GB/T19000—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001中的有关术语和定义。3.2本程序引用公司《质量环境职业健康安全手册》中的有关术语和定义。4职责4.1经理负责按策划的时间间隔（一般为12个月）主持召开管理评审会议，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。4.2管理者代表负责审核《管理评审计划》、在评审会议上报告公司质量环境职业健康安全体系运行情况，组织编写管理评审报告。4.3企管部制定《管理评审计划》并负责管理评审准备工作，组织对评审结论中提出的改进措施的实施情况进行跟踪和验证。4.4各有关部门负责提供与本部门工作有关的评审材料，并负责实施管理评审决议中与本部门相关的改进措施。5.工作程序5．1管理评审的时机与频次：管理评审的频次根据需要确定，一般一年一次，安排在该年度内审(一般一年一次)完成后进行，管理评审两次间隔时间一般不超过十二个月；当公司内部结构、产品结构或市场环境发生重大变化、公司质量环境职业健康安全方针和目标需要进行调整、或出现重大质量、环境、安全事故时，经总经理批准可适当增加评审次数。管理评审人员：管理评审人员由以下人员组成：经理、副经理、总工程师、相关部门负责人及内审员。5.2管理评审会议5.2.1经理主持评审会议。5.2.2管理者代表进行质量环境职业健康安全体系运行情况汇报,提供公司质量环境职业健康安全方针及目标的适宜性、充分性、有效性，公司所取得的环境绩效和职业健康安全绩效，及公司体系中各实现过程、各要素运行情况，；5.2.3各主管副经理负责对所负责部门的目标及其分解实施效果进行分析和评价；5.2.4由安全管理部负责提供上次管理评审以来的各种审核结果（包括内审、顾客评审和外审等），外部相关方交流的信息（包括投诉抱怨等），合规性评价结果，目标指标的实现情况，以及事故、事件、不合格项，纠正、预防及其它改进措施的实施、效果报告、产品的综合信息、顾客满意评价；5.2.5各部门负责提供可能影响质量环境职业健康安全管理体系的企业内部和外部环境的变化情况，对本部门的重要环境因素重大风险的控制情况的报告，资源的需求及体系改进建议。5.2.6经理主持对拟评审的问题逐项进行评审，并确定新的重大改进目标。5.2.7经理做出评审结论。5.3评审输出：5.5.1安全管理部负责填写《管理评审会议记录》并予以保存。5.5.2管理评审报告：企管部协助管理者代表编制《管理评审报告》。报告应包括以下内容：a)对现有质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、有效性、充分性的评价；b)对质量环境职业健康安全方针、管理目标的适宜性和实施完成情况的评价；c)对现有产品符合性的评价；d)顾客满意度的评价；e)资源需求与配置的适宜性、分析评价；f)质量环境职业健康安全管理体系、产品及其过程的改进要求；5.5.3《管理评审报告》的发放：《管理评审报告》由管理者代表审核、经理批准，网上发布。5.5.4管理评审报告》的保管由企管部负责保管《管理评审计划》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》。5.4评审结论和措施的实施及验证5.4.1《管理评审报告》中的评审结论和改进措施，由相关部门负责实施。5.4.2企管部负责组织对改进措施的实施进行跟踪、检查和验证，按照《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。6相关文件1)《纠正措施控制程序》2)《预防措施控制程序》7记录1）《管理评审计划》2）《管理评审会议记录》3）《管理评审报告》4）《管理评审通知单》应急准备和响应控制程序(2009-01-1312:13:07)标签：杂谈分类：程序标准1目的预防和减少紧急事故的发生，在紧急事故发生时能得到处理，以减轻对财产损失、环境及人员的影响和伤害，制订本程序。2适用范围本程序适用于公司环境和职业健康安全紧急事故的应急准备和响应。3术语3.1本程序引用标准GB/T19000—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001中的有关术语和定义。3.2本程序引用公司《质量环境职业健康安全手册》中的有关术语和定义。3.3预案—指针对特定紧急事故发生时所采取的预防措施和应急措施。4职责3.1项目经理部负责对施工现场潜在的事故及紧急情况编制应急预案，并对应急器材、消防器具、防火制度进行检查和完善。3.3安全管理部负责对各工程施工项目和办公区域的应急器材、消防器具等进行检查5工作程序5.1潜在事故及紧急情况主要包括：5.1.1火灾5.1.2爆炸5.1.3倾覆5.1.4坍塌5.1.5食物中毒、传染病流行等。5.2应急准备5.2.1项目经理部检查施工现场是否配置了足够的应急设施和器材，加强施工现场安全管理。如发现问题及时通知分包方进行改正。5.2.3安全管理部组织项目经理部每年至少组织一次应急响应演习，并进行记录，总结经验，评价方案，完善程序。5.3应急预案5.3.1各项目经理部针对工程项目的具体情况负责编制本项目的应急预案，经安全管理部评审，报管理者代表审批后，进行实施。5.3.2项目经理部组织对分包方相关人员进行应急预案、有关法律、法规和安全常识的宣传教育，并做好记录。5.3.3应急预案内容应包括：a各类紧急状况重点部位、物资准备和人员配备；b紧急应变期间组织机构及责权；c紧急应变过程的操作步骤和联络、报警工作；d善后处理工作等。5.4应急响应5.4.1发生火灾或爆炸事故时，发现人员应立即报告项目经理部负责人，并向当地消防部门报警，同时按应急方案实施。5.4.2施工过程中现场由于倾覆、坍塌等发生人员工伤事故、机械设备等事故，最先发现者应立即报告项目经理部负责人。项目经理部接到报告后，应立即组织对受伤人员的抢救，采取有效措施避免事态扩大，并逐级向上报告。5.4.3当员工或分包方人员发生流行传染病或食物中毒时，应向项目经理部负责人报告，项目经理部应立即和当地卫生防疫站联系，并采取有效的隔离措施、急救措施，竭制事态进一步扩大。5.5对于已发生的事故的处理参照《事件、事故、不符合纠正预防措施》及《安全管理控制程序》规定进行。5.6安全管理部负责每年组织对本程序及相关应急预案的评审，特别是紧急情况或事故发生后，如有必要对程序和应急预案进行修改，其修订过程按《文件控制程序》执行。6相关文件6.1《安全管理控制程序》6.2《事件、事故、不符合纠正预防措施控制程序》6.3《文件控制程序》7记录7.1应急演习记录7.2程序和预案评审记录事故、事件、不符合纠正预防措施控(2009-01-1312:08:24)标签：杂谈分类：程序标准1目的组织对公司质量环境职业健康安全管理体系或项目实施中发生的以及潜在的不符合、事故、事件进行分析原因，采取纠正措施和预防措施，以避免其发生或再发生。2适用范围本程序适用于对质量环境职业健康安全管理体系和产品中出现的不符合、事故、事件所采取的纠正措施和预防措施的控制。3术语3.1本程序引用标准GB/T19000—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001中的有关术语和定义。3.2本程序引用公司《质量环境职业健康安全手册》中的有关术语和定义。4职责4.1安全管理部负责本程序的归口管理，并组织对体系中发生的不符合、事故、事件进行原因分析，同时通过数据分析，通过对服务和顾客满意度的调查、质量环境职业健康安全审核等信息的数据分析，查找体系中存在的潜在不符合，组织制定和实施纠正措施和预防措施，并对纠正措施和预防措施的实施情况进行验证。4.2经营部负责组织对项目中的进度和费用信息进行分析，发现不符合、事故、事件，查找潜在的不符合、事故、事件，组织进行原因分析和制定纠正措施和预防措施，对纠正措施和预防措施的实施情况进行验证，并将结果上报质量与安全管理部。4.3项目经理负责对设计、采购、施工中的数据进行分析，发现不符合、事故、事件，查找潜在的不符合、事故、事件，组织各经理分析原因和制定纠正措施和预防措施，对纠正措施和预防