企业质量管理体系操作手册(经典)

质量手册目录质量手册发布令..................................................................................................................................11.手册说明...........................................................................................................................................22.公司概况...........................................................................................................................................33.质量管理体系机构图.......................................................................................................................44.质量管理体系职责分配表...............................................................................................................55.质量管理体系...................................................................................................................................76.管理职责.........................................................................................................................................106.1质量方针......................................................................................................................................116.2管理策划......................................................................................................................................126.3职责、权限和沟通......................................................................................................................136.4管理评审......................................................................................................................................147.资源管理.........................................................................................................................................158.产品实现.........................................................................................................................................169.测量、分析和改进.........................................................................................................................17第1页共19页质量手册发布令为了不断提高公司的质量管理水平，依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》并结合我公司实际，编制了本20XX版《XX公司质量手册》。本手册明确了我公司的质量方针、目标和质量管理体系过程、程序及控制要求。是我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，全体员工必须遵照执行，以确保我公司质量管理体系的有效运行和质量方针、质量目标的顺利实现。现予发布，本手册自XXXX年XX月XX日起正式实施，原XXXX版质量手册同时作废。总经理：年月日第2页共19页1.手册说明版本号：A20/11.制订本手册的目的是为了明确公司的质量方针、质量目标、过程、程序控制及要求，确保公司持续稳定地提供满足顾客和适用于法律法规要求的产品。通过实施持续改进和预防不合格而达到顾客满意。2.本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》并结合公司实际编制。3.手册内容：1)本手册包括公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001:2008标准的全部要求，覆盖了所涉及的产品及和产品相关的所有过程和人员；2)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；3)能适用于公司的全部活动和所有相关方。公司的与其他目标，如增长、资金、利润、环境及职业卫生与安全等目标相辅相成，我们试图建立一个使用共有要素的单一的管理体系。4.本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义。5.本手册为受控文件，由部门负责人组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布后执行。手册管理的相关事宜由综合办公室统一负责。6.本手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办公室。应定期对手册的适应性、充分性和有效性进行评审。必要时，应对手册予以修改，并执行《文件控制程序》的有关规定。第3页共19页2.公司概况版本号：A20/0XXXX有限公司（证券简称：XXXX，证券代码：000000），是能源行业安全生产领域信息化服务的领跑者，是山西省首批“软件和信息技术服务示范企业”，是山西中小企业创业投资基金（有限合伙）投资的第一家企业，XXX，总部位于XXX，在北京设立有研发中心和营销中心。公司注册资金1000000万元，是一家专注于工业、政府监管等领域的物联网应用公司。公司属于软件和信息技术服务业，多年来深耕能源行业，拥有3项注册商标、5项实用新型专利技术、56项软件著作权登记、24项软件产品登记。未来，随着公司技术和产品应用的成熟以及IT服务产品化的趋势，公司将进一步优化商业模式，改变项目的一次性收费。下一步公司计划投资建设XX安全云平台，以“基础平台产品销售+持续的运维服务收费”进行业务拓展，进而实现持续稳定的营业收入。迎着“互联网+”的春风和“工业5.0”时代的到来，面对广阔的客户需求和市场前景，XXX科技迎来发展壮大的历史机。第4页共19页3.质量管理体系机构图版本号：A20/0公司组织架构图第5页共19页4.质量管理体系职责分配表版本号：A20/0过程ISO9001标准条款总经理管理者代表技术委员会综合办公室董事会办公室人力资源部采购部技术支持部业务部产品部工程与运维部质量管理体系4.1总要求★○4.2.1总则★4.2.2质量手册★★4.2.3文件控制○○○★○○○○○○○4.2.4记录控制○○○★○○○○○○○管理职责5.1管理承诺★○5.2以顾客为关注焦点★○○○○○○○○○○5.3质量方针★○○○○○○○○○○5.4.1质量目标★○○○○○○○○○○5.4.2质量管理体系策划★★○5.5.1职责与权限★○○○○★○○○○○5.5.2管理者代表★★5.5.3内部沟通★○○○○○○○○○○5.6管理评审★○○○○○○○○○○6.1资源的提供★○○○○7.1产品实现的策划○★★★★8.1总则★资源管理6.2人力资源★○○○6.3基础设施★○○○○6.4工作环境★○○○○○与顾客有关过程的管理7.2.1与产品有关的要求的确定★★★★7.2.2与产品有关的要求的评审★★★★7.2.3顾客沟通★○★★★★★8.2.1顾客满意★○○○○○○○★○★8.2.3过程的监视和测量★★★★8.5.2纠正措施★○★★8.5.3预防措施★○○★★采购过程管理7.4.1采购过程★○○★7.4.2采购信息★○7.4.3采购产品的验证○★生产7.3设计与开发★★第6页共19页过程ISO9001标准条款总经理管理者代表技术委员会综合办公室董事会办公室人力资源部采购部技术支持部业务部产品部工程与运维部过程管理7.5.1生产和服务提供的控制★★★7.5.2生产和服务提供过程的确认★○○○★★7.5.3标识和可追溯性★○○7.5.4顾客财产★★7.5.5产品防护★★★★7.6监视和测量设备的控制★★★★8.2.3过程的监视和测量★★★★8.2.4产品的监视和测量★★★★8.3不合格品控制★★★★8.4数据分析★○★★8.5.2纠正措施★○○★★8.5.3预防措施★○○★★内审8.2.2内部审核○★○★○○○○○○○改进8.5.1持续改进★○○○○○○○○○○★为主要职责○为配合职责第7页共19页5.质量管理体系版本号：A20/01.目的明确我公司建立、实施和保持质量管理体系的总要求，持续改进，以确保公司质量管理体系的有效性。2.范围适应于我公司质量管理体系及体系文件的控制。3.职责3.1公司总经理1)领导建立、实施和保持质量体系；2)批准质量手册；3)发布质量方针和质量目标；4)公司重大质量事项的决策。3.2管理者代表1)确保公司质量管理体系的所有过程符合ISO9000标准的管理要求；2)向公司总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；3)在全公司内提高满足顾客要求的意识；4)与质量管理体系有关的内部和外部联络。3.3综合办公室1)负责组织编制符合本公司质量方针和目标的质量管理体系文件；2)在管理者代表指导下，确保公司质量管理的有效运行；3)负责内部审核工作；4.要求4.1总要求我公司按照ISO9001：2008标准要求，建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性，为此须做到：1)对质量管理体系所需要的过程加以识别并编制相应程序文件；我公司质量管理过程分为四类：公司管理类、系统集成类、软件研发类、第8页共19页运维服务类，其中：公司管理类过程包括：文件管理、记录管理、资源提供、内部审核、管理评审、满意度测量、数据分析、持续改进。系统集成类过程包括：策划阶段、合同阶段、实施阶段、验收阶段。软件研发过程包括：策划阶段、需求阶段、设计阶段、实现阶段，见JYSSP。运维服务类过程包括:策划阶段、实施阶段，见ITSS。2)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、监控、测量、分析等对过程实施管理；3)确保提供必要的资源和信息，以支持质量管理体系的运行并对所有相关过程的监视。4)我公司的外包过程主要有两项：系统集成的工程施工、软件开发外包，依照《采购程序》要求控制。4.2文件要求4.2.1依照ISO9001：2008标准的要求，结合实际编制适宜的文件。以确保公司质量管理体系的有效性。4.2.2我公司质量管理体系文件的结构：1)质量手册：含公司的质量方针、质量目标；2)程序文件：公司的程序文件按公司管理类、系统集成类、软件研发类、运维服务类划分为四个过程；3