质量、环境、职业健康安全体化管理手册

1目录页码0公司概况41管理手册的发布和管理者代表的任命62方针和目标83范围、术语和引用标准114.综合管理体系134.1总要求（Q/E/O4.1）134.2文件144.2.1文件总要求（Q4.2.1/E4.4.4/O4.4.4）144.2.2管理手册（Q4.2.2/E4.4.4/O4.4.4）144.2.3文件控制（Q4.2.3/E4.4.5/O4.4.5）154.2.4记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/O4.5.3）165管理职责175.1管理承诺（Q5.1/E/O4.2、4.4.1）175.2法律法规、标准及其它要求的收集、更新和传达（Q5.1、7.2.1/E/O4.3.2）175.3）关注顾客（Q5.2/E/O4.3.1、4.3.2）185.4质量、环境和职业健康安全方针的确定和宣贯（Q5.3/E/O4.2）185.5管理体系策划195.5.1质量管理体系过程的识别和评价（Q5.4.2）195.5.2危害识别、风险评价和控制计划的策划（O4.3.1）205.5.3环境因素识别、评价和控制的策划（E4.3.1）215.5.4管理目标、指标的确定和分解（Q5.4.2/E/O4.3.3）225.5.5管理方案的制订和实施（Q8.5.1、5.4.2/E4.3.3/O4.3.4）235.6机构、职责、权限与沟通（Q5.5.1/E/O4.4.1）245.6.1公司组织机构245.6.2确定职责和权限（Q5.5.1/E/O4.4.1）265.6.3管理者代表及其职责和权限（Q5.5.2/E/O4.4.1）265.6.4员工代表及其职责和权限（O4.4.1/4.4.3）265.6.5内外信息协商、沟通和交流（Q5.5.3/E/O4.4.3）275.7管理评审（Q5.6/E/O4.6）28湖北某某化工科技有限公司目录版本：C0修改次数：0综合管理手册共64页26资源管理296.1资源提供（Q6.1/E/O4.4.1）296.2人力资源管理296.2.1公司人力资源的基本要求（Q6.2.1/E/O4.4.1）296.2.2能力、意识和培训（Q6.2.2/E/O4.4.2）296.3基础设施管理（Q6.3/E/O4.4.1）306.3.1基础设施的确定和提供306.3.2设备设施的运行和维护管理316.4工作环境管理（Q6.4/E/O4.4.1）316.4.1现场管理316.4.2职业健康环境管理326.4.3厂容和绿化管理327实施与运行（Q7.1/E/O4.4）347.1产品实现的策划（Q7.1/E/O4.4.6）347.2与顾客有关的过程367.2.1与产品有关要求(包括环境、安全)的确定（Q7.2.1/E/O4.3.1、4.3.2、4.4.6）367.2.2与产品有关要求的评审（Q7.2.2/E/O4.3.1、4.4.6）367.2.3与顾客的沟通（Q7.2.3/E/O4.4.3）377.3产品的设计和开发（Q7.3/E/O4.4.6）387．3．1产品设计开发的策划387．3．2产品设计开发的输入387．3．3产品设计开发的输出397．3．4产品设计开发的评审397．3．5产品设计开发的验证397．3．6产品设计开发的确认407．3．7产品设计开发更改的控制407.4采购417．4．1对采购产品及供方的控制（Q7.4.1/E/O4.4.6）417．4．2采购信息的管理（Q7.4.2/E/O4.4.6）427．4．3采购产品的验证（Q7.4.3/E/O4.4.6）437.5运行控制437.5.1生产和服务提供的控制（Q7.5.1/E/O4.4.6）437.5.2特殊过程的确认（Q7.5.2/E/O4.4.6）4537.5.3标识和可追溯性的管理（Q7.5.3/E/O4.4.6）467.5.4顾客财产（Q7.5.4）7.5.5产品防护（Q7.5.5/E/O4.4.6）467.5.6环境、职业健康安全运行控制（E/O4.4.6）477.6应急准备与响应（E/O4.4.7）477.7监视和测量装置的控制（Q7.6/E/O4.5.1）488监视、测量、分析和改进508.1监视、测量、分析和改进的策划（Q8.1/E/O4.5.1）508.2监视和测量508.2.1顾客满意的监视和测量508.2.2内部审核（Q8.2.2/E4.5.5/O4.5.4）518.2.3过程的监视和测量（Q8.2.3/E4.5.1-2/O4.5.1）528.2.4产品的监视和测量528.2.5环境绩效的监视和测量（E4.5.1）548.2.6职业健康安全绩效的监视和测量（O4.5.1）548.2.7合格性评价（E4.5.2）558.3不合格品、不合格项、事故、事件的控制（Q8.3/E4.5.3/O4.5.2）568.4数据分析（Q8.4/E/O4.5.1）588.5改进588.5.1持续改进（Q8.5.1/E4.3.3/O4.3.4）598.5.2纠正措施（Q8.5.2/E4.5.3/O4.5.2）598.5.3预防措施（Q8.5.3/E4.5.3/O4.5.2）60附件附件一：湖北某某化工科技有限公司平面图61附件二：公司综合管理职能分配表62附件三：公司部门职责条例68附件四：公司综合管理体系文件目录72附件五：公司记录总清单74附件六：管理手册发放范围附件七：管理手册修改记录4湖北某某化工科技有限公司成立于2000年4月，是一个具有全新机制的股份制高新技术企业，隶属于湖北葛店高新技术产业区，公司自成立以来，由于技术先进，管理有方，公司发展迅速，在研课题涉及水处理的前沿，是中国环保行业升起的一颗新星，受到国内同行的瞩目。公司主要以研究、开发、生产、销售高技术含量的精细化工产品为主业。产品范围覆盖：水处理药剂系列、金属表面处理剂系列等。公司生产占地约60亩，现有职工人数有28人，其中工程技术人员17人。本科及以上学历的占85%，中高级工程师占36%。公司生产的各系列产品达60多个，年总生产能力达到15000吨，其中水处理剂生产能力达到10000多吨。产品广泛用于电力、石化、冶金、轻工、建筑、油田等行业，业务已遍布全国20多个省市区。公司集中了一批具有崇高理想、即脚踏实地又勇于创新的中青年化工专业人士和管理人才，开发具有领先地位的高科技新产品，服务客户、造福人类、回馈社会是公司每位员工的奋斗目标。公司水处理技术人员在从事水处理技术多年以来，积累了在不同情况、不同系统的水处理经验和知识，形成一整套水质稳定剂的系列配方与水质资料，并建立了水质数据库。在油田专用化学品领域进行了独特的研究并积累了丰富的处理经验。同时，近几年来公司在水处理系统各种全自动加药设备、环保水处理设备等方面也取得了长足发展，得到用户湖北某某化工科技有限公司0.公司概况版本：C0修改次数：0综合管理手册共64页5的一致好评公司于2002年8月和2005年12月相继顺利通过ISO9001：2000质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系认证，2006年上半年，公司又引入GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，并结合公司实际与质量、环境管理体系整合，形成了严密的质量、环境和职业健康安全综合保证体系，确保公司严格按照相关的法律法规、标准和顾客等相关方要求组织产品的开发研制、生产和销售。通过严格科学的管理、严谨致密的科学态度，公司从未发生重大安全事故、重大火灾和环保事故，公司的系列产品在顾客中和社会上也留下了良好的口碑。某某人将会永远不遗余力地提升产品质量，更好地为客户提供满意的服务，更多地为社会作出奉献。公司名称：湖北某某化工科技有限公司公司地址：中国湖北葛店经济技术开发区三号工业区电话：[phone]传真：[phone]邮编：[e-mail]61、管理手册的发布和管理者代表的任命1.1综合管理手册发布令按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司实际情况，编制本《综合管理手册》，它是公司综合管理工作的法规性、纲领性文件，用以指导、规范公司的所有管理活动，同时使顾客及所有相关方确信湖北某某化工科技有限公司所提供的水处理剂化工产品和服务能充分满足相关的法律法规、标准和其它要求，能充分满足顾客及相关方明示和潜在的各项要求，并通过自我发现、自我改进和自我完善的机制，持续改进公司综合管理体系的有效性、充分性和适宜性，不断增强顾客及所有相关方满意和提高公司的绩效水平。本《综合管理手册》由公司办公室组织编写，管理者代表审核，是指导公司质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行动准则，现予以批准发布，并从2010年1月1日起开始实施。总经理：二○○九年十二月二十八日湖北某某化工科技有限公司1.管理手册的发布和管理者代表的任命版本：C0修改次数：0综合管理手册共64页71.1管理者代表的任命管理者代表任命书为推进本公司贯标工作，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，特任命曾令芳为公司管理者代表，其主要职责为：1、负责公司综合管理体系的建立、实施和保持，确保其正常运行。2、负责体系的内部审核，验证内审不合格项的纠正和纠正措施的事实，并将审核结果提交管理评审会议进行评审。3、负责向总经理报告综合管理体系的运行情况，及时纠正体系运行存在的偏差。4、在整个体系内促进满足相关方要求的意识、节能降耗、污染预防的意识、安全和防护意识，以及遵规守法意识的形成和提升。5、负责质量和环境管理体系相关事宜的外部联络。总经理：二○○八年月日湖北某某化工科技有限公司1.管理手册的发布和管理者代表的任命版本：C0修改次数：0综合管理手册共64页82．1综合管理体系方针综合管理体系方针诚信守法，关心社会、关注顾客、关爱员工，创建化工行业和谐型企业；追求卓越，打造我国水处理药剂系列、金属表面处理剂系列产品第一品牌。总经理：日期：年月日湖北某某化工科技有限公司2.方针和目标版本：C0修改次数：0综合管理手册共64页92．1综合管理体系目标1、产品一次交验合格率达99%以上；2、顾客满意率达98%以上，逐年递增0.1个百分点，实现零投诉；3、5年内开发3个新产品；4、健全消防管理制度，杜绝各类重大事故发生，；5、污染物达标排放；6、可利用废弃物回收率达95%以上；7、能耗：电的消耗≤0.0435万元/万元煤的消耗≤0.0898万元/万元水的消耗≤0.002万元/万元8、确保危险化学品的使用、存放和处置符合法律法规的要求。审核：批准：年月日湖北某某化工科技有限公司2.方针和目标版本：C0修改次数：0综合管理手册共64页10湖北某某化工科技有限公司综合管理目标展开表湖北某某化工科技有限公司2.方针和目标版本：C0修改次数：0综合管理手册共64页目标值/责任人/措施部门目标措施备注办公室1、文件资料的受控率达100%；2、健全消防制度；3、无重大事故发生；4、培训实施率≥90%；5、健全消防管理制度，杜绝各类重大事故发生；6、人员的管理⑴严格执行文件资料的审批制度，确保体系文件受控；环境因素的识别基本满足法规要求。⑵严格执行相关的法律法规和其他要求，识别、评价和控制各类环境因素，积极开展污染预防。⑶建立文件、记录总目录，及时更新有关内容。⑷经常性的组织公司员工进行安全、消防方面的培训及考核；⑸协助总经理做好公司管理评审会议的组织落实工作。⑹严格落实基础设施的各项规章制度，确保其正常运行。⑺认真落实培训计划安排，确保员工能力满足岗位需求。(8)做好能源消耗的统计工作；制定并监督执行危化品的正确使用；(9)认真做好监督及管理管理制度的执行工作；(10)明确公司员工的岗位职责，合理地安排工作岗位；物资部1、产品采购合格率≥99%；2、确保危化品的贮存满足法规要求；3、污染物达标排放；（COD«100ppm、pH：6~8.5）4、可利用废弃物回收率达95%以上；⑴按规