化工企业工业产品许可证质量手册98271486

企业质量管理手册PYZWHG／ZS－A／0－2012编制：审核:批准：濮阳市中炜精细化工有限公司I目录1.质量手册颁布令………………………………………………0012.授权书……………………………………………………0023.公司简介………………………………………………………………0034.质量方针、质量目标……………………………………………0045.质量管理组织结构图…………………………………………0056.管理职责、与质量有关人员的任职要求……………………0067.原辅材料及包装材料采购管理制度…………………………0148.采购验证管理制度……………………………………………0159.生产记录控制制度………………………………………01610.生产过程质量管理制度…………………………………………01611.生产过程质量管理考核办法…………………………………………01812.关键控制点质量控制管理办法………………………………01913.质量检验管理制度（带*号项目检验、出厂检验）………02014.原辅料材料、包装材料进厂检验管理制度…………………………02215.生产过程检验管理制度………………………………02316.产品出厂检验管理制度……………………………02317.不合格管理办法………………………………………………………02518.产品标识管理制度………………………………………………026II19.文件及技术标准、工艺文件管理制度…………………………02720.食品召回管理制度……………………………………………03221.食品安全事故处置制度…………………………………………03622.厂区环境管理制度………………………………………………03923.厂区卫生管理制度………………………………………………03924.车间厂房管理制度………………………………………………04025.车间卫生管理制度………………………………………………04126.食品仓库管理制度……………………………………………04127.员工管理制度……………………………………………04228.企业从业人员健康和培训管理制度………………………04329.产品防护管理制度……………………………………………04530.生产设备管理制度………………………………………04731.检验设备管理制度……………………………………………04832.清洗消毒管理制度……………………………………………04933.设备维修、保管制度…………………………………………05134.消费者投诉受理制度…………………………………………05235.操作规程………………………………………………………05336.各工序作业指导书……………………………………06237.关键工序控制点作业指导书……………………………………06538.检验设备作业指导书…………………………………………0673一、颁布令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。按照《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《调味品生产许可证审查细则》、《酱腌菜食品生产许可证审查细则》的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。总经理：李永志二0一一年元月一日4二、授权书为了加强企业内部的质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质量科负责本公司的质量管理工作，负责质量体系的建立、实施与保持和产品质量检验，对体系运行及产品的最终质量负责，同时任命刘翠霞为质量负责人兼质检部长；授权顾淑君为检验员，负责本企业的产品质量检验工作，行使质量否决权，任何人不得干预。总经理：李永志二0一0年六月五日5三、公司简介河南省龙乡红食品有限公司是一家大型现代化食品加工企业，位于清丰县文化路产业集聚区，注册资金500万元，占地面积15700平方米，建筑面积8000平方米，总投资2390万元，主要建有标准化生产车间7000平方米，标准化原料仓库1000平方米，保鲜库1500平方米，检验室100平方米，展览室300平方米，办公室3000平方米，主要产品有：香辣酥、耗辣椒、剁辣椒、辣椒丝、辣椒片、辣椒碎、辣椒圈等各种辣椒制品，安装全自动生产线4条，年生产能力10000吨。产品采用先进的生产加工技术和传统手工制作工艺相结合，加入人体所需的营养元素，在色、鲜、香、辣多味俱全的基础上，开发出绿色食品四大系列20余个品种，产品销往湖南、湖北、四川、贵州、北京、青岛及韩国、日本、新加坡等国家和地区。61、2、3、安全质量方针目标1.1质量方针安全第一，预防为主。质量第一，用户至上。安全重于泰山，依法按标生产；以严格的管理和严谨的技术保证质量和安全，让客户满意，让社会放心。1.2质量目标安全目标：确保全年无火灾、爆炸、死亡事故，力争零重伤。7质量目标：成品检验一次合格率98%，顾客满意率95%，顾客投诉处理率100%2、组织机构2.1气瓶充装组织机构框图充装站站长生产技术部（技术负责人）财务部市场部气瓶检修组充装车间氩气充装班组氧气充装班组组二氧化碳充装班组乙炔充装班组车队充装前检查充装用户质量信息反馈总经理82.2任命书为保证本公司气瓶充装的安全和质量，现根据国家相关法规的要求和本公司实际情况，研究决定本公司组织结构的设置，并对个部门负责人任命如下：气瓶充装站站长：技术负责人：安全员：气瓶充装前检查员：气瓶充装后检查员：气质检验各班组负责9马鞍山市蓝焰工业气体有限责任公司：经理：二〇一〇年六月二十日4、气瓶充装安全管理组织网络图安全质量总负责人（总经理）技术负责人生产技术部负责人管理职责安全生产、质检、供销、人员培训、设备计量管理市场部负责人管理职责用户气瓶安全使用常识宣传，收集、传达质量反馈信息充装站站长充装车间负责人管理职责安全、充装过程质量控制、现场管理、贮运服务10114、质量保证工艺控制流程图↓↓↓↑↓注：1、“→”表示流程、----表示不合格转送。2、●为关键质量控制点原始标志登记编号记录原料采购（质量证明书书）贮罐（乙炔发生器）●外观检查是否符合充装●充装后检查气瓶充前检查（溶解乙炔气瓶添加丙酮）磅称称重（CO2气瓶）充装压力控制（O2气瓶）●复查称重（CO2气瓶）不合格区送检发气用户押运员检查入库前检查盖章粘贴充装标签、警示标签内充装记录检修报废介质处理125．管理制度5.1岗位责任制度5.1.1经理（法人代表）（1）经理是本公司生产经营主要负责人，必须具备与本公司所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并经主管部门考核合格。（2）建立健全本单位安全生产责任制。（3）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。（4）保证本单位安全生产投入的有效实施和安全生产设施“三同时”。（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（7）及时、如实报告生产安全事故。5.1.2站长主持充装站的日常工作，负有以下责任：（1）熟悉充装介质安全管理相关的法规，取得具有充装作业的特种设备作业人员证；（2）保证气瓶的安全充装，保证安全质量方针和目标的实现；（3）不断完善充装站的安全设施和设备，提高本站人员的素质；（4）接受上级安全监管部门的检查和指导。5.1.3技术负责人（1）在经理的领导下，负责充装站和各项技术管理和技术培训及法规培训工作；（2）协助经理具体组织建立公司安全质量管理体系，制定公司安全质量13管理规章制度和操作规程，并组织和督促部门贯彻实施。（3）熟悉与本站气瓶充装相关的安全技术规范、标准、及时解决气瓶充装工作中出现的工艺技术和安全质量问题；（4）组织设备计量管理和维修人员作好日常维护保养工作及压力容器（含气瓶）定期检验和计量器具的周期检定工作。5.1.4安全员（1）在站长领导下，负责充装站的安全管理工作；（2）熟悉掌握并向员工宣传国家有关气瓶充装的各项安全管理方面的法律、法规、政策、制度；（3）督促检查站内的各项安全装置和设施，落实事故应急预案，并定期组织演练，发现问题，及时整改，确保安全生产；（4）负责新工人三级安全教育，组织特种作业人员培训，做到持证上岗，检查指导车间班组兼职安全员的工作；（5）做好日常和定期安全检查，监督及时，消除安全隐患，制止违章作业行为。（6）做好安全管理各项记录。5.1.5车间主任（1）全面负责充装车间的安全质量管理工作；（2）认真执行安全质量方针目标，对本车间的安全质量负责；（3）落实各项安全防范措施和事故应急预案并定期组织演练，组织参与各类事故的调查处理；（4）负责车间人员的安全教育培训和日常的安全监督工作，检查工艺规程和制度的执行情况，有安全否决权。（5）督促班组、岗位认真做好各项生产记录。145.1.6设备员(1)负责生产设备、压力容器、安全设施的管理和台帐资料的存档管理工作。负责做好特种设备登记注册、定期检验及其安全附件定期校验；（2）负责制定设备的维护保养计划并组织实施，确保主要设备完好率100%；（3）负责设备定人定岗工作，做到主要设备专管率100%；（4）组织拟订各种设备、容器的操作规程并经常检查，制止违章操作，发现隐患及时处理。5.1.7计量员（1）负责仪器、仪表等计量器具的管理工作；（2）熟悉掌握国家有关计量法规；（3）建立计量器具台帐，编制周期检定计划并组织实施；（4）督促检查计量器具的正确使用和维护；5.1.8充装前检查员（1）熟悉掌握国家相关的法律、法规及气瓶安全管理制度；（2）负责气瓶充装前检查，经资格培训考核合格后持证上岗；（3）严格执行“气瓶检查登记制度”和“气瓶充装前检查操作规程”，严格不合格气瓶流入充装，并做好记录。5.1.9压力容器操作和充装工（1）自觉遵守国家安全法规及本站管理制度，经资格培训考核合格后持证上岗；（2）积极参加各项安全活动，努力学习安全技术，搞好安全生产；（3）严格执行压力容器和气瓶充装操作规程，遵守岗位纪律，认15真巡回检查，严禁超温超压，发现隐患及时处理，不能处理而威胁安全时及时上报；（4）管好用好保养好设备，搞好现场管理，做到安全文明生产。（5）认真做好生产记录。5.1.10充装后检查人员（1）熟悉掌握国家相关法规和气瓶充装规定，经资格考试合格持证上岗；（2）认真负责气瓶充装后的复验并做好复验记录；（3）复验的内容包括：①压力（重量）是否符合规定；②瓶阀瓶口是否泄漏；③气体是否鼓包变形和泄漏；④瓶体温度是否正常。⑤充装标签、警示标签和瓶帽，皮圈是否齐全。5.1.11气瓶维修处理工（1）熟悉掌握国家相关法规和气瓶安全规定及禁止充装的各类不合格气的维修处理方法；（2）掌握各种瓶阀出口螺纹旋向规定、瓶阀结构、泄露原因和维修方法，使用合格瓶阀和维修材料；（3）氧气瓶阀的密封材料必须使用无油脂的阻燃材料；（4）氧气瓶维修时，所用材料、物品严禁沾有油脂。（5）氧气瓶沾染油脂时，须用四氯化碳或丙酮严格清洗油脂。（6）做好气瓶维修处理记录。5.1.12化验分析工16（1）熟悉专业知识，了解各种气体及检测用材料的理化性质及安全特性；经专业培训合格后持证上岗。（2）熟悉仪器的结构、性能，维护保养良好，熟练掌握所用仪器的分析、定值方法及各种试剂的配制方法，对分析定值的准确性负责。（3）对检验计量器具使用前应进行校准，并按规定送交周期检定。（4）负责根据检验结果签署合格证和出具检验报告。（5）独立行使检验职能，对检验结果和结论负责。（6）严格遵守检验规程，记录完整、清晰、准确。175.2气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度1、根据《气瓶安全监察规定》第27条和各级质监部门对气瓶安全监管的具体要