46_XXX电力公司KPI指标汇总表（XLS9页）

指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源财务层面50成本控制采购成本超预算偏差率不超过5%100%季度（实际费用－预算费用）÷预算费用×100％每超过1百分点扣50分值计划财务部采购订单及时交付率95%40%季度按采购要求及时交付的采购项目数/总订购项目数实际值/目标值*100%采购需求部门质量合格率95%60%季度质量合格的采购物资批数/所有的采购物资批数*100%实际值/目标值*100%物资使用部门电网运行经济性供应商评估计划完成率100%40%季度按时开展的供应商评估次数/按计划应开展的供应商评估次数实际值/目标值*100%采购供应部采购管理流程制度计划完成率100%20%年度管理流程制度制定数量÷计划制定数量×100％实测值/目标值*100%主管领导本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部学习与发展层面10培训计划完成率培训计划完成率98%100%季度实际完成课时数/计划完成课时数实测值/目标值*100%人力资源部1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。云南XX电力公司2006年（采购供应部）KPI指标客户层面内部营运层面说明事项2020客户满意度人力资源管理提升1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。受约人/日期：监督实施人员/日期：说明事项备注1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。云南XX电力公司2006年（采购供应部）KPI指标1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。监督实施人员/日期：指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源备注成本控制本部门费用超预算偏差率不超过5%80%季度（实际费用－预算费用）÷预算费用×100％每超过1百分点扣50分值计划财务部营业总收入租赁收入完成率100%20%年度实际收入÷预计收入×100％实测值÷目标值×100%计划财务部部门协作满意度95%70%季度对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核实测值÷目标值×100%部门协作满意度评分表客户投诉次数0%30%季度客户投诉接待/食宿安排或关系维护等不满意之处的次数每投诉一次扣40%外部所有客户企业文化活动完成率每季度2次20%季度各类企业文化活动按计划组织次数实测值÷目标值×100%主管领导企业文化制度建立完成率100%20%年度特色化制度建立数量÷计划建立数量×100％实测值÷目标值×100%主管领导OA系统故障次数每月不超过2次10%月度OA系统故障对业务工作的影响每超过1次扣50％系统使用部门系统维修及时性保修后1小时内到场修复10%月度及时维修，排除故障每超期1次扣50分值系统使用部门行政事务差错次数不超过2次20%季度文件收发、对外接待等事务出错次数实测值÷目标值×100%部门及领导的反馈意见行政管理制度及流程完成率100%40%年度管理流程数量÷计划制定数量×100％实测值÷目标值×100%主管领导本部门员工绩效考核按时性考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部学习与发展层面10培训计划完成率培训计划完成率98%100%季度实际完成课时数/计划完成课时数实测值/目标值*100%人力资源部客户满意度企业文化建设信息系统利用率人力资源管理提升云南XX电力公司2006年（综合管理部）KPI指标财务层面客户层面内部营运层面202050监督实施人员/日期：1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。受约人/日期：说明事项云南XX电力公司2006年（综合管理部）KPI指标指标类型该类指标总分公司KPI目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源备注不超过5%80%季度（实际费用－预算费用）÷预算费用×100％每超过1合百分点扣50％分值计划财务部参照历史数据及标竿企业设定50%季度线路运行维护总成本/线路总公里数实测值÷目标值×100%计划财务部每月不超过3小时30%季度故障对系统的影响每超过1小时，扣50%分值调度按时提交40%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值生产技术部等相关部门95%30%季度检修合格数/检修设备总数×100%实测值÷目标值×100%各站所设备利用率90%15%季度完好设备台数/总设备数×100%实测值÷目标值×100%各站所电网经济运行95%15%季度供出电量/输入电量×100%实测值÷目标值×100%各站所参照历史数据及标竿企业设定15%季度当期误操作次数每误操作一次，扣除该项50％分值各站所参照历史数据及标竿企业设定20%季度当期人员、设备等重大事故数一次事故，扣除该项全部分值安全管理部考核资料按时提交10%季度当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值人力资源部考核数据准确10%季度当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50%分值人力资源部学习与发展层面10培训计划完成率98%100%季度实际完成课时数/计划完成课时数实测值÷目标值×100%人力资源部40运营成本客户满意度安全生产人力资源管理提升1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。本部门员工绩效考核数据准确性培训计划完成率财务层面客户层面内部营运层面说明事项3030检修合格率（工艺）设备完好率转供电率误操作次事故数本部门员工绩效考核按时性云南XXX电力公司2006年（变电管理所）KPI指标部门KPI设备运行成本超预算偏差率每公里线路运行维护成本故障时间部门报表的及时性1、绩效总分为以上4类得分之和。绩效每类考核分值=（指标目标达成值1×二级权重1＋指标目标达成值2×二级权重2...)×该类指标总分，其中，指标目标达成值＝指标实际数值÷目标值，最高为1，超出1者按1计。有特殊说明的除外；2、各部门负责人由该部门主管领导实施考核，交总经理办公会审议通过。部门内各职位由其直接上级实施考核（详见《绩效管理手册》），经部门经理审核后，主管领导审批；3、信息收集部门应及时（下月5日17：00前）将所收集或统计的信息经部门经理审核后交被考核部门主管领导；4、各部门主管领导应在每月的9日17：00前将所属部门及其负责人的考核结果交人力资源部，并由人力资源部绩效考核主管进行统计和分析，形成当期公司的总体绩效。5、其他考核管理规定详见有关绩效考核的制度，未尽事宜由公司绩效管理最高权力机构--总经理办公会解释和处理。受约人/日期：监督实施人员/日期：说明事项指标类型该类指标总分公司KPI部门KPI目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源备注财务层面10运营成本人力资源管理费用预算执行偏差率不超过5%100%季度（实际费用－预算费用）÷预算费用×100％每超过一个百分点扣20%分值计划财务部