工艺纪律考核管理办法

1.目的为规范生产现场作业人员的作业行为，确保按既定的生产工艺作业及环境要求实现产品，特制定本考核办法。2.范围本办法适用于车间生产现场作业及仓库。3.术语工艺纪律考核：指在生产过程中，作业人员是否按工艺作业要求进行作业而进行的监督管理考核，旨在规范现场作业以减少质量问题；4.职责4.1检查组负责对生产现场进行工艺纪律的考核；4.2生产组对考核予以协助；4.3财务部办公室负责对工艺纪律考核结果的执行；5.工作程序5.1工艺纪律考核内容5.1.1生产现场未悬挂在产产品的工艺文件（包括作业指导书及相关作业文件）；5.1.2生产现场有工艺文件，但在生产中作业人员未按工艺文件的要求进行生产作业；5.1.3生产现场有工艺文件，但文件无效（包括未受控、与在产产品要求不一致、过期版本等)；5.1.4生产现场未按工艺文件的要求进行首检、巡检、设备点检、工艺参数的点检和记录、首末件封样等；5.1.5生产现场产品及不合格品没有标识清楚或未存放在指定的位置；5.1.6在生产中发现的轻微不良品当合格品使用，未上报主管进行处理；5.1.7使用有效期过期或无效的量检具进行生产及检验；5.1.8产品包装标识错误或未进行标识，包装箱未清除旧标识；5.1.9产品混放，未进行分类存放；5.1.10新模具或修模后样件未确认而进行生产；5.1.11产品或过程发生更改未确认样件而进行生产；5.1.12各组成品或半成品未经检验就入库、出货；5.1.14员工上班时间擅自离岗或长时间接电话（＞3分钟）；5.1.15待检区存放产品超过一天未处理或产品检验合格后超过4小时未入库；5.2工艺纪律考核的执行5.2.1检查组每周不定期的对生产现场进行工艺纪律考核检查（检查在任何时候都有可能进行），检查前不通知各生产组，以真正检查生产现场的工艺纪律执行情况；检查组每周一向各部门通报上一周的工艺纪律考核结果。5.2.2在生产现场检查中发现的不符合情况，检查组采用拍摄或通知班组长/工艺员'现场查看的方式2010/10/5审核日期共2页第1页生效日期A文件号版本号5.1.13出现重大质量问题/批量性质量问题不通报；现场工艺纪律考核管理办法编制日期批准日期2010/10/5审核日期共2页第1页生效日期A文件号版本号现场工艺纪律考核管理办法编制日期批准日期进行记录和确认；5.2.3生产现场发现一项工艺纪律不良，现场作业责任人员处罚5元，工艺员/班组长处罚10元，金额随不良项数进行累加；5.2.4检查组对发现的不符合情况开出工艺纪律不符合通知至责任人及责任部门，由责任部门分析原因并进行整改。责任部门不予以配合者则对其主管领导（班组长、车间主任等）处以20元的考核；必要时开出《纠正、预防措施表》。5.2.5对于未能在规定期限内整改完毕的，则对其主管领导（班组长、车间主任等）处以30元的罚款。5.3责任免除5.3.1由于产品尺寸进行更改，但未能及时更改图纸而造成作业文件更改不及时的，可免除对现场作业人员的责任，但同种产品只能一次；5.3.2在进行新产品制作或试验产品时，如产品部未能提供产品技术要求，而导致生产部门未能制订工艺文件进行生产的，可免除现场作业人员的责任；若有技术要求而生产部门未按要求生产的则对主管人员按考核规定进行处罚。5.4考核金额的计算直接责任者、责任者主管领导的考核由办公室按《现场工艺纪律考核通知单》在其当月的工资中予以结算，财务部予以执行。5.5考核金额的批准对考核的意见由副总经理批准执行。5.6检查组人员刘水泉洪涛王玉芳梁云6.相关表单《现场工艺纪律考核通知》5.1.4生产现场未按工艺文件的要求进行首检、巡检、设备点检、工艺参数的点检和记录、首末件封样等；不符合描述：发现人：原因分析：责任单位：责任人：发现人：车间主任：河北保定太行集团责任有限公司考核意见批准/日期现场工艺纪律考核通知产品/零部件名称生产批号发生地点责任部门责任人责任组组长文件编号：JZ005A