xx大区x月度业务计划模板

1Xx大区x月度计划模板2013.621、大区考核指标说明—当月一、当月业务情况回顾简述考核指标完成情况与原预测差异销量利润预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长销量精酒考核收入利润标准良好月审会同期优秀项目预测31、大区考核指标说明—累计一、当月业务情况回顾预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长销量精酒考核收入利润标准良好月审会同期优秀项目预测42、市场份额变化—动销份额•容量为年度分月容量•终端库存=抽样终端库存*总终端数项目容量当月提货量月初经销商库存月末经销商库存数月初终端库存月末终端库存实际动销量动销份额精酒0#DIV/0!普高0#DIV/0!普酒0#DIV/0!合计0#DIV/0!库存变化原因大区本页主要测算份额数据来源一、当月业务情况回顾52、市场份额变化--简析大区1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际份额计划份额同期份额计划差异同比差异实际份额计划份额同期份额计划差异同比差异。。。。。。。。。。。。计划外做了的事也可写。。。。。。签约锁店100家。。。雪花纯生定点清除竞品10家消费者。。。。。。。。。。执行情况计划重点工作渠道策反。。。。组合铺货。。。。。。。。。。。。大区合计精酒覆盖率提升单店占有提升份额变化原因项目本页份额数据来自于上页的测算该部分为业务重点审核项目一、当月业务情况回顾62、市场份额变化—动销•容量为年度分月容量办事处项目容量当月提货量月初经销商库存月末经销商库存数月初终端库存月末终端库存实际动销量动销份额精酒0#DIV/0!普高0#DIV/0!普酒0#DIV/0!合计0#DIV/0!本页主要测算份额数据来源一、当月业务情况回顾72、市场份额变化—销量办事处1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际份额计划份额同期份额计划差异同比差异实际份额计划份额同期份额计划差异同比差异。。。。。。。。。。。。计划外做了的事也可写。。。。。。签约锁店100家。。。雪花纯生定点清除竞品10家消费者。。。。。。。。。。执行情况计划重点工作渠道策反。。。。组合铺货。。。。。。。。。。。。大区合计精酒覆盖率提升单店占有提升份额变化原因项目本页份额数据来自于上页的测算一、当月业务情况回顾83、分区域销量变化—当月一、当月业务情况回顾预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长合计00000#####同期办事处预测月审会标准良好优秀•大区审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。。93、分区域销量变化—当月一、当月业务情况回顾预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长合计00000#####同期客户预测月审会标准良好优秀•办事处103、分区域销量变化—累计一、当月业务情况回顾•大区预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长合计00000#####同期办事处预测月审会标准良好优秀113、分区域销量变化—累计一、当月业务情况回顾预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长合计00000#####同期客户预测月审会标准良好优秀•办事处124、精酒及重点品种—当月一、当月业务情况回顾预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长超高档高档中档高中档合计纯生500勇闯500听装重点品种预测月审会标准档次精酒良好优秀同期审核重点：同比增长情况、月审会完成情况1、纯生2、勇闯3、听装134、精酒及重点品种—累计一、当月业务情况回顾预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长超高档高档中档高中档合计纯生500勇闯500听装重点品种预测月审会标准档次精酒良好优秀同期145、大区损益表—总额一、当月业务情况回顾原预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1)分销2)渠道项目6)办公管理1﹒开票量（千升）3)消费者促销②间接销售费用4)市场推广5)人工费2﹒精酒销量3﹒销售收入（不含税）4﹒消费税5﹒净销售收入〔3-4〕2.2.2）其他7﹒直接边际〔5-6①〕①直接销售费用8﹒销售边际〔5-6〕2.1）一批2.2）终端2.2.1）精酒计量折扣金额分析(金额单位:千元)预测月审会标准良好优秀同期155、大区损益表—千升酒一、当月业务情况回顾收入差异原因终端费用差异原因消费者促销费用差异原因其他原预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长3)消费者促销②间接销售费用3﹒销售收入（不含税）①直接销售费用项目2)渠道1)分销8﹒销售边际〔5-6〕2.2.2）其他10﹒销售边际利润〔8-9〕9﹒可变成本2.1）一批2.2）终端2.2.1）精酒计量折扣预测月审会标准良好优秀千升酒分析(金额单位:元)同期165、累计大区损益表—总额一、当月业务情况回顾原预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1)分销2)渠道项目6)办公管理1﹒开票量（千升）3)消费者促销②间接销售费用4)市场推广5)人工费2﹒精酒销量3﹒销售收入（不含税）4﹒消费税5﹒净销售收入〔3-4〕2.2.2）其他7﹒直接边际〔5-6①〕①直接销售费用8﹒销售边际〔5-6〕2.1）一批2.2）终端2.2.1）精酒计量折扣金额分析(金额单位:千元)预测月审会标准良好优秀同期175、累计大区损益表—千升酒一、当月业务情况回顾原预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长3)消费者促销②间接销售费用3﹒销售收入（不含税）①直接销售费用项目2)渠道1)分销8﹒销售边际〔5-6〕2.2.2）其他10﹒销售边际利润〔8-9〕9﹒可变成本2.1）一批2.2）终端2.2.1）精酒计量折扣预测月审会标准良好优秀千升酒分析(金额单位:元)同期181、大区考核指标说明—下月二、下月业务情况预计简述考核指标完成情况销量差异利润差异预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长销量精酒考核收入利润标准良好原预测同期优秀项目192、市场份额变化—动销•容量为年度分月容量大区项目容量下月预计提货量月初预计经销商库存月末预计经销商库存数月初预计终端库存月末预计终端库存实际动销量动销份额精酒0#DIV/0!普高0#DIV/0!普酒0#DIV/0!合计0#DIV/0!本页主要测算份额数据来源大区、业务部门审核重点：1、库存变化预计：挤库？？2、当月提货量判断是否准确？如不准确，确定修正值二、下月业务情况预计202、市场份额变化大区二、下月业务情况预计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际份额预算份额同期份额预算差异同比差异实际份额预算份额同期份额预算差异同比差异消费者。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。下月重点工作渠道策反。。。。组合铺货。。。。。。。。。。。。。。。。。。签约锁店100家。。。雪花纯生定点清除竞品10家单店占有提升份额变化原因项目大区合计精酒覆盖率提升大区、业务部门审核重点：1、份额变化是否符合逻辑2、操作方向是否正确？3、业务动作是否支持份额变化212、市场份额变化—动销•容量为年度分月容量办事处项目容量下月预计提货量月初预计经销商库存月末预计经销商库存数月初预计终端库存月末预计终端库存实际动销量动销份额精酒0#DIV/0!普高0#DIV/0!普酒0#DIV/0!合计0#DIV/0!本页主要测算份额数据来源大区、业务部门审核重点：1、库存变化预计：挤库？？2、下月提货量是否符合要求？如不符，明确调整目标二、下月业务情况预计222、市场份额变化办事处二、下月业务情况预计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际份额预算份额同期份额预算差异同比差异实际份额预算份额同期份额预算差异同比差异消费者。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。下月重点工作渠道策反。。。。组合铺货。。。。。。。。。。。。。。。。。。签约锁店100家。。。雪花纯生定点清除竞品10家单店占有提升份额变化原因项目大区合计精酒覆盖率提升233、分区域销量变化二、下月业务情况预计预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长合计0000#####同期办事处月审会标准良好优秀审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。。•大区243、分区域销量变化--当月预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长合计0000#####同期客户月审会标准良好优秀审核重点：1、与原预测差异原因：工作未按进度推进？市场环境变化？。。•办事处二、下月业务情况预计254、精酒及重点品种二、下月业务情况预计预测完成率预算完成率预算完成率预算完成率同期同比增长超高档高档中档高中档合计纯生500勇闯500听装重点品种月审会标准档次精酒良好优秀同期265、产品促销投入计划二、下月业务情况预计祥见分办事处产品促销投入计划表留利设置直销毛利率不进库留利进库留利进库毛利率总部指导价1066-785454营销中心指导标准1072676626464一批直销价1072676626464一批入库分销价1072676626464一批不入库分销价107267666666餐饮00#####0####0######0#DIV/0!72660260促销力度固化促销餐饮6464区域时间目标销量月审会促销6464临时促销6464总部指导价0营销中心指导标准77572686626464一批直销价775726626464一批入库分销价77572686626464一批不入库分销价7757268666666传统00#####0####0######0#DIV/0!72660260促销力度固化促销传统6464区域时间目标销量月审会促销6464临时促销6666预测费用传统6%传统1217%724执行方式2促销申请理由简述：促销操作方式（直接折价、实现目标折扣、保证金）：终端：如根据市场B或C类终端平均折扣水平确定固化费用额度；一批、二批：如营销中心指导价格的二批留利水平低于市场平均留利需求，需申请固化促销；固化促销操作细则：如直接折价60元；如固化保证金18元，42元直接折价；说明未纳入月审会原因；上月额度、下月计划、下月预算对比说明；说明未纳入月审会原因；6%813%60区域当前执行价6624高档执行方式预测费用促销操作方式（直接折价、实现目标折扣、保证金）：固化促销操作细则：如直接折价60元；如固化保证金18元，42元直接折价；60区域当前执行价促销申请理由简述：餐饮上月额度、下月计划、下月预算对比说明；终端：如根据市场B或C类终端平均折扣水平确定固化费用额度；二批：如营销中心指导价格的二批留利水平低于市场平均留利需求，需申请固化促销；2135%7257%813%66固化保证金直接折价直销分销雪花纯生8度统一版金标12*500ml纸箱瓶高档餐饮4867%月折年折留利设置毛利率留利设置毛利率到位价其中分销费用留利价格设置（每年报一次，营运部按黄色栏设置价格）终端二批一批入库补贴成本价单箱毛利固化额度终端二批一批开票价（含保证金、瓶箱）入库补贴净水价瓶箱保证金消费者单瓶零售整箱零售产品名称档次层级场所名义价格体系到位价276、终端投入计划二、下月业务情况预计ABC固化费用开发店额外投入规划店正常留利进入店终端名称容量（箱/年）计划进入产品销量目标（箱/年）投入方式投入费用本月分摊费用经销商单箱留利xx大酒店纯生5000包量xxxxxx大酒店xx大酒店xx大酒店合计xx大酒店xx大酒店xx大酒店xx大酒店合计xx大酒店xx大酒店xx大酒店xx大酒店合计xx大酒店xx大酒店xx大酒店xx大酒店合计大区合计2终端平均容量（箱/年）办事处下月开发计划1年度规划下月目标（家）34287、消费者投入计划二、下月业务情况预计赠饮壹元伍角12345600.0#DIV/0!大区合计序号办事处区域产品供货工厂时间费用概算单箱投入(元/箱）奖项及奖率安排投放奖盖数消费者投入说明：。。。。。。。。。。298、促销品计划①大额