流程审核报告05

LX-LC-YY02-JL05流程审核报告审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、部门职责执行情况、存在的主要问题等）：对流程管理体系的评价（包括：运营符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：