宁波工程公司工程创优管理实施细则

-1-企业制度-执行类制度名称宁波工程公司工程创优管理实施细则制度编号/制度文号中石化宁波工程质〔2011〕48号制度版本/主办部门质量管理部所属业务类别炼化工程业务/技术质量管理/质量管理会签部门/监督检查者质量管理部审核部门企业管理部法律事务部解释权归属质量管理部签发日期2011年9月21日废止说明原《工程创优管理办法》（中石化宁波工程质〔2007〕17号）同时废止生效日期2011年9月21日制定目的规范工程创优的管理，强化全体员工的创优意识，促进创优目标顺利实现制定依据《中国石化优质工程管理办法》适用范围公司各业务单位和项目部约束对象工程质量创优管理涉及的相关制度宁波工程公司质量奖惩实施细则业务类别炼化工程业务/技术质量管理/质量管理所属层级企业制度-执行类宁波工程公司工程质量监督检查实施细则业务类别工程管理/工程质量监察与监测/工程质量检查所属层级企业制度-执行类-2-1基本要求1.1公司工程创优管理遵循以过程创优为核心，坚持全面、系统、规范的原则。1.2列入公司年度创优（申报）立项计划的项目方可纳入优质工程创建和申报范围。1.3以获得优质工程奖为目标开展创优活动的工程为创优工程。工程创优目标分为鲁班奖、国家优质工程、省部级优质工程奖（如：中国石化集团公司优质工程奖、钱江杯等）、中国安装工程优质奖、国家级优秀焊接奖、省部级专项质量奖（如：申安杯、浙江省优秀安装质量奖）等。1.4大型工程项目开工前应与建设单位协商明确创优主体单位。当与其他单位联合承建创优工程时，应协商明确创优主体单位。2管理职责2.1质量管理部是公司争创优质工程相关工作的归口管理部门，负责公司工程创优的立项、申报和迎审的组织工作，审核项目创优计划并上报各级优质工程评审机构，对项目创优的实施过程与自我评价进行指导、监督、检查，与评审机构的联系沟通，建立公司创优工程台帐。2.2公司相关业务单位要负责配置项目部创优所需人力、器材等资源；负责对创优项目影像摄制人员摄制技巧的培训指导，配合各创优项目编辑、制作创优工程专题片。工程创优的项目部要在相关业务单位指导下积极主动的开展工程创优活动。-3-2.3公司相关业务单位和项目部负责建立项目创优机构、制订创优计划及创优过程的具体实施，开展项目创优过程自我评价，收集与整理创优资料，配合评审机构对工程创优外部评价及现场复查评审。3工程创优及申报立项管理3.1工程项目创优立项3.1.1公司质量管理部根据公司年度质量规划及所承接工程情况、创各级优质工程的必要条件，制定公司工程创优立项计划报公司分管领导审批后明确各项目部、专业公司在建工程创优的工程项目。3.1.2创优立项工程的项目投资规模在5000万元（含5000万元）以上，施工产值在2000万元（含2000万元）以上。境外工程、交工后被隐蔽难以检查的工程、发生过重大质量事故或存在质量隐患的工程、己参加过创优评审而未被评审上的工程、保密工程等原则上不列入创优立项的范围。3.1.3新开工项目凡有具备创优工程条件的，项目部、专业公司都应在开工前填写“工程创优立项审批表”，报公司质量管理部审核立项。当有多个同类型工程、同一创优目标同步实施且合同工期在同一年度内竣工时，择优选定二个工程列入创优立项计划。3.1.4项目部、专业公司质量管理部门要及时将公司下达或审核确定的创优项目书面通知创优项目的项目经理。3.2公司质量管理部根据公司年度工程创优申报立项计划-4-及竣工项目所具备的条件，确定当年申报优质工程的项目。4工程创优计划编制与实施4.1创优计划的编制4.1.1每一创优工程均须编制工程创优计划。创优计划应在工程开工后或合同签订后1个月内编制完成，报公司质量管理部审核，并由质量管理部报相关评审机构备案；有多家单位（含分包单位）参建的工程，各单位应根据总体计划编制相应的分解计划，分解计划编制完成时间由项目部根据工程进展阶段确定。创国家级优质工程的项目，应先创省、部级优质工程奖。4.1.2工程创优计划主要包括工程概况、工程特点、创优目标、创优组织机构及职责、创优工程体系及流程、创优措施、进度计划等内容，应有明确的科技和管理创新目标及实施措施。4.1.2.1工程概况应包括工程名称、工程地点、建设性质、工程项目投资规模、建设单位、质量监督单位、监理单位、工程总承包单位、施工单位、开竣工时间、工程主要实物量等；4.1.2.2工程特点应突出工程设计、采购、施工中采用的新工艺、新技术及特殊技术要求、难点等；4.1.2.3创优目标包括工程创优目标及质量、安全指标：单位工程合格率、优良率，器材检验率，焊接一次合格率，工程报检率、报检合格率，外观检查一次合格率，治理质量通病目标等内容；创样板工程的工序或分项、分部工程，单位工程、分部工程、分项工程的目标计划；安全与环保控制目标；4.1.2.4创优机构及职责包括工程项目创优组织机构、项目-5-创优领导小组、实施小组各岗位责任人员的职责；4.1.2.5创优体系及流程包括创优管理网络的建立、明确创优策划层、管理层、操作层之间的接口；4.1.2.6创优措施是质量、技术、安全、进度的总体控制措施，涵盖设计、采购、施工、试车保运等业务。包括建立健全工程项目质量保证体系和“特种设备安装”质量体系；开展质量文化建设与宣传活动；开展职工教育、特殊工种培训、优化资源配置；创新工程管理，优化工艺流程和结构设计、应用技术开发成果或先进工法指导工程施工、针对施工难点开展质量攻关、技术革新；全面实施工序报检签证制度；器材质量控制；分包工程的控制；开展以样板引路的经学赶帮超活动和QC小组活动计划；质量通病预防与治理、纠正与预防措施；质量信息的收集与统计分析；试车、交工、质量验收与评定控制；文明施工、现场安全、节能、环保控制措施等内容。4.1.3创优计划应针对工程特点、依据工程进度计划明确开展创优过程自我评价的时机、评价内容、评价方式评价记录。4.1.4创优计划应针对工程特点、依据工程进度计划进行创优专题片的策划，拟定专题片解说词及应拍摄保存的工程影像资料大纲，列出工程进展主线中各重要节点主要工作内容及相应影像摄制计划及联系人。4.1.5工程创优计划的编制、审核、批准程序与项目质量计划或施工组织设计相同。经批准的工程创优计划，在工程开工前，由项目部负责发放至各责任人员及相关部门，并组织实施，公司-6-相关部门进行监督与指导。4.1.6项目部应就创优目标和创优计划与建设、监理、质监等其他参建单位沟通，以获得相应的支持与协作。同时，应将创优目标分解到各专业、各分包单位，并要求分包单位制定、实施相应的创优措施。4.2创优计划的实施4.2.1项目经理是项目创优工作的第一责任人，创优目标作为项目经理经营考核指标之一。立项创优的项目部必须根据创优计划分配职责，落实措施，在工程实施的全过程中实施创优计划。4.2.2工程项目创优计划的实施由项目部负责，项目部质量部门督促创优计划的实施，组织创优过程的自我评价与检查，收集创优过程资料。4.2.3工程创优的项目部应成立质量管理小组，针对工程施工的难点、重点或薄弱环节，按《宁波工程公司质量管理小组活动管理细则》的规定确定QC活动课题，开展QC活动、总结和发布QC成果。4.2.4工程交工时项目部应进行工程创优总结，并将创优总结报质量管理部。5创优过程的检查、评价、考核5.1创优过程的内部检查5.1.1公司质量管理部每季度对公司创优项目进行一次检查、指导，督促专业公司、项目部按计划实施工程创优活动。5.1.2项目部对参与工程的各专业公司和分包单位进行检-7-查、指导，确保创优计划的落实、创优过程资料收集的及时和完整。5.1.3各业务单位和项目部质量部门要加强对创优项目的过程监控，多检查、多指导、多督促，保证工程实体质量符合要求、创优过程资料同步、齐全、规范。并将项目创优情况在项目质量月报中向公司质量管理部汇报。5.2创优过程评价5.2.1每一创优工程均应按规定进行过程评价。5.2.2过程评价主要依据国家有关法规、标准、规程，集团公司有关规定、标准，工程创优计划的要求等。对同时创国优的工程，还应依据国优相关规定进行过程评价。5.2.3过程评价主要内容为项目创优工作的总体情况检查评价、项目质量行为检查评价和必要的实体质量检查评价，涉及勘察、设计、采供、施工、监理等方面。主要包括：创优计划编制分解及实施情况，创优组织体系、质量保证体系建立和运行情况，部优(国优)规定性指标和基础性文件资料具备情况，反映参建单位质量行为的各类文件、记录、报告，工程实体观感及工程影像，必要的工程实体实测实量及试验，科技、管理创新的实施情况等。5.2.4过程评价采取自我评价和外部评价两种方式。5.2.4.1质量管理部牵头组织进行的自我评价原则上不少于2次，结合工程质量监督检查、质量考核、专项检查、工程质量大检查、质量体系内审进行；-8-5.2.4.2项目部应每季度组织一次过程自我评价，根据进度计划，在关键节点进行。评价时应组织项目各部门、各分包单位责任人员共同参加，保存评价记录，评价报告报质量管理部；5.2.4.3进行自我评价应与项目建设管理团队、EPC、施工、监理、质量监督机构沟通；5.2.4.4创集团公司优质工程奖的项目，每次自我评价结束后15日内，须将自我评价报告报工程企业管理部备案；5.2.4.5接受外部评价时，项目部应积极配合评价专家组或集团公司质量大检查组的工作，外部评价完成后10日内，项目部须将专家组书面评价意见或大检查结论性意见报质量管理部，质量部汇总后报工程企业管理部备案；5.2.4.6各类有关过程评价的资料须存档管理。5.3创优过程的考核5.3.1创优计划的及时性、完整性、可操作性和创优过程的实施情况、创优资料收集的及时性、完整性均纳入工程质量考核指标。5.3.2公司质量管理部每季度对创优立项工程项目创优计划的实施情况、工程项目创优的实际情况按要求进行考核，并将考核情况在公司月质量例会上进行通报。5.3.3工程项目创优活动结束后，公司质量管理部将对每个创优立项的项目创优整体情况进行全面考核与总结。6工程创优资料的管理6.1工程创优资料内容-9-6.1.1工程总体资料6.1.1.1工程建设规划书、项目建设书及批文、环境影响评价报告及批文、可行性研究报告及批文、初步设计及批文、调整概算书及批文，规划许可证、施工许可证、开工报告、年度建设计划、施工合同等，以上文件以复印件提供的，应有提供单位的确认章；6.1.1.2能全面反映工程总体过程进展情况、工程实体管理过程情况和项目质量过程控制情况的影像资料。6.1.2项目实施过程资料6.1.2.1反映工程过程质量控制的资料工程创优计划、施工组织设计、重要施工方案、施工技术措施、重要设计变更。项目质量计划和质量目标以及为完成质量计划、实现质量目标所采取的质量控制措施；工程实施过程的难点、重点介绍，以及针对难点、重点制定的项目质量控制措施和特殊的施工工艺；设备材料的产品合格证、检验报告、进场验收记录；施工过程中的各项检查、检验、测试记录，各项隐蔽工程的检查验收记录如地下管网等；项目分部、分项和单位工程的质量验评资料，土建、安装及其中各工序交接记录；塔类、高大框架、大型设备基础的沉降观察记录，设备安装的冷态、热态找正记录和试运转记录，塔器的内件安装和填料等装填记录；-10-焊接记录，包括焊工培训考核、焊接一次合格率、探伤拍片记录、返修记录机热处理记录等；管道系统的吹扫、试压、脱脂等记录，集中控制系统的调试记录，特别是安全阀的试跳情况记录；施工技术、质量管理创新点及QC小组活动情况，质量分析资料。新技术、新工艺、新材料在施工过程的应用情况；施工过程节能、环保措施及经济效益情况。6.1.2.2反映工程过程管理的资料工程监检单位的对创优工程质量评定文件的复印件；业主、监理和监检单位对工程质量的评价；项目科技和管理创新的特色成果；工程项目在质量、技术、安全、施工现场、资源配置及分包管理、节能、环保、社会责任履行等方面的总结；民工工资给付情况的证明等。6.1.3项目验收试车资料6.1.3.1竣工验收的相关资料竣工验收准备、预验收及整改情