安全风险评估管理办法

1神东煤炭集团安全风险评估管理办法第一章总则第一条为进一步强化对生产系统和作业活动过程中潜在危险源及其安全风险进行辨识和评估，采取措施及时消除、减少和控制安全隐患，实现人、机、环、管最佳匹配，超前预控各类风险，保证安全生产，依据《本质安全管理建设实施指南》制定本办法。第二条本办法适用于神东煤炭集团实施、应用本质安全管理体系的单位。第三条本办法统一了公司安全风险评估管理要求，是本质安全管理体系实施单位安全风险评估工作开展的依据，应用本办法可明确安全风险评估的工作要点、工作方向，使安全风险评估更具可操作性。第二章安全风险评估和管理要求第四条各单位要成立安全风险评估领导机构，并针对不同生产系统和工作任务下设风险评估小组，小组成员应由熟悉安全风险评估基本方法的不同层次的人员组成。第五条危险源辨识原则上采用工作任务分析法或事故树分析法，并针对人、机、环、管四个方面进行。第六条风险评估原则上应采用风险矩阵法，评估结果应按照特大、重大、中等、一般、低五个级别进行分类。2第七条在组织危险源辨识和风险评估前，应对参与辨识、评估的人员进行专题培训。第八条辨识和评估时，应组织基层一线员工、班组长、区队长、技术人员、管理人员对生产系统和作业活动过程中的危险源进行认真细致地辨识和评估，根据不同等级风险制定有针对性的管理标准和管理措施。第九条当系统、工艺、设备、作业环境发生改变时，要及时组织危险源辨识和风险评估。第十条当出现紧急情况或事故发生后，要及时进行危险源再辨识和风险再评估。第十一条每班作业前，跟班管理人员或班组长要组织当班人员对本班作业任务进行认真分析和安全风险评估，对关键环节必须明确具体的管控措施。第十二条各单位每年对全员至少要进行一次危险源辨识及安全风险评估的系统性培训。第十三条根据危险源辨识和安全风险评估结果，各单位应按公司要求统一制作岗位主要危险源辨识卡，且卡片内容要根据风险评估结果适时更新。第十四条员工应随身携带岗位主要危险源辨识卡，并对其管控措施做到必知必会，且操作规范。第三章持续危险源辨识要求第十五条各单位由总工程师牵头，分管领导负责持续开展3危险源辨识，使危险源辨识及风险评估工作要做到规范化、常态化。第十六条对新辨识出的危险源要进行系统评估，并制定切实可行的管控措施。对原有危险源根据当前状态适时进行动态评估，不断完善和细化管理标准和管理措施。第十七条各单位总工程师要根据本单位生产系统、工艺等具体情况，全面组织涉及系统方面危险源的辨识和风险评估，并制定有效的管控措施。第十八条各单位分管领导要将危险源管控措施落实到相关岗位，对辨识出的重大及以上风险等级的危险源要进行适时监控，管控措施要逐项分解落实，并实施跟踪落实情况，确保安全风险在可控范围。第十九条通过对员工不安全行为的检查、统计和分析，持续改进岗位规范、管控标准和管控措施。第二十条各单位将审定的安全风险评估成果，通过本安信息系统“岗位危险源上报”功能上传，安监局将组织有关人员集中审核，并将审核通过的危险源增加到系统数据库中。第三章危险源辨识卡制作和管理要求第二十一条危险源辨识卡的制作（一）危险源辨识卡样表4X矿X岗位主要危险源辨识卡（样表）采煤机司机共有主要危险源10条，其中重大危险源3条。序号危险源及后果等级标准及措施1未佩戴头盔割煤或站在架前割煤造成司机伤害。重大割煤时，司机必须佩戴指定的头盔且护镜放下，并且在架内行走，严禁人员站在支架前割煤。……………………10割煤时，站在架缝下，顶板掉渣造成人员伤害。中等司机割煤时，严禁跨站在两支架之间，要快速通过。本岗位主要不安全行为1.大采高工作面，司机在支架立柱前割煤。2.司机蹬上滚筒更换截齿。3.在护帮板没有打出或无人监护的情况下，到支架大脚前作业。4.煤机割煤有人员通过时，不停止割煤。5.不停止煤机，处理机身上大块煤或矸石。（二）内容填写说明本表含概述、主要危险源、主要不安全行为三部分。其中概述为危险源辨识内容的简要说明；“危险源及后果”一列中填写5风险评估手册中危险源、风险及后果组合内容；“标准及措施”一列中填写风险评估手册中管理标准及管理措施组合内容；“本岗位主要不安全行为”一栏填写本岗位出现的主要不安全行为。（三）内容要求1.概述要严格按照样表中示例进行描述。2.危险源和不安全行为数量根据本单位情况自行确定。3.危险源、标准及措施应语言简练、通俗易懂。4.筛选危险源时，要重点考虑造成人员伤害的危险源。危险源排序时，应首先考虑伤及自身安全的危险源。5.不安全行为重点考虑可能造成人员伤害的行为。6.各单位危险源卡片内容必须经矿长组织审核后方可印制。（四）版面格式1.各单位统一用“excel”制表。2.卡片规格：128开，双面印制。3.表格底色：白色。4.字体颜色：黑色。5.卡片标题字体(如：X矿X岗位主要危险源辨识卡)：宋体加粗，12号字。6.表中内容：宋体，8号字。其中：“序号、危险源及后果、等级、标准及措施”一行字体加粗。（五）卡片组合形式采取名片夹形式。6（六）制作要求1.按照公司已经发放的统一危险源辨识卡为样品制作，采用公司确定的统一封面。2.如有增加、更换、更改，各单位应按照公司要求，经各单位分管领导审核后，统一到公司指定的印刷单位制作，执行公司统一结算价格，费用自理。第二十二条危险源辨识卡管理（一）各单位必须制定符合本单位实际的持卡上岗管理制度，要求岗位员工上岗时必须随身携带危险源辨识卡。（二）各单位要采取多种形式认真抓好危险源辨识培训工作，使所有员工能够熟练掌握所在岗位危险源的辨识方法、存在的危险源及管控标准、措施，并在班前会进行抽查。（三）对于离岗人员要及时收回危险源辨识卡；转岗、换岗人员要及时更换危险源辨识卡；新增岗位人员要及时制作、发放危险源辨识卡。（四）所有岗位员工只许带公司统一要求的危险源辨识卡。（五）每日班前会，带班领导必须检查当班人员携卡情况。（六）井口检身员在检身的同时，要检查入井岗位人员辨识卡持卡情况。未持卡的，一律禁止入井。第四章检查与考核第二十三条公司相关部门和各单位要定期或不定期对危险源辨识、风险评估和员工持卡情况进行监督检查。7第二十四条各级管理人员深入现场检查工作时，要动态抽查岗位工对辨识卡中管控标准与措施的掌握情况。第二十五条凡发现作业现场岗位工未持公司统一要求的危险源辨识卡，依据《神东煤炭集团安全生产奖惩实施细则》对当事人、所在区队（车间）负责人、所在单位的分管领导予以处罚。第二十六条公司相关部门根据《本质安全型单位建设达标考核管理办法》规定进行考核。第五章附则第二十七条本办法由神东煤炭集团负责解释。第二十八条本办法自公布之日起执行。原《关于加强危险源辨识卡管理的通知》（神东安监〔2009〕20号）、《关于下发煤矿岗位主要危险源辨识卡样表的通知》（神东函〔2009〕46号）、《神东煤炭集团公司关于持续开展危险源再辨识活动的通知》（神东安监〔2010〕14号）、《神东煤炭集团公司安全风险评估管理办法》（神东安监〔2010〕20号）、《关于进一步规范本安体系运行管理的通知》（神东〔2011〕213号）、《关于进一步加强安全风险预控提升本安体系运行质量的通知》（神东〔2011〕385号）同时废止。8制度信息总览表制度名称神东煤炭集团公司安全风险评估管理办法关键词安全风险评估适用范围全公司各单位、各部门及承包商主责部门企管部审批机构党政联度会集团业务主管部门安监局制度属性实施类业务领域管理支持业务上位制度下位制度关联制度无替代制度《关于加强危险源辨识卡管理的通知》（神东安监〔2009〕20号）、《关于下发煤矿岗位主要危险源辨识卡样表的通知》（神东函〔2009〕46号）、《神东煤炭集团公司关于持续开展危险源再辨识活动的通知》（神东安监〔2010〕14号）、《神东煤炭集团公司安全风险评估管理办法》（神东安监〔2010〕20号）、《关于进一步规范本安体系运行管理的通知》（神东〔2011〕213号）、《关于进一步加强安全风险预控提升本安体系运行质量的通知》（神东〔2011〕385号）其他相关部门会签部门9（跨部门制度填写）修订历史记录2009年3月3日经公司党政会议审议通过，于2009年3月3日起施行。2010年4月20日第一次修订，经公司安委会审议通过，于2010年4月20日起施行，原版本同时失效。年月年月日起施行，原版本同时失效。