不合格品控制程序

Q/ZMD成都智明达数字设备有限公司企业标准Q/ZMD8.3—2011不合格品控制程序2011年1月5日发布2011年1月6日实施成都智明达数字设备有限公司发布Q/ZMD8.3-2011第2页共11页成都智明达数字设备有限公司目次目次........................................................................................................................................................2前言........................................................................................................................................................31范围.........................................................................................................................................................42引用文件................................................................................................................................................43术语和定义............................................................................................................................................44职责........................................................................................................................................................45不合格品管理流程及要求....................................................................................................................45.1不合格品控制流程.............................................................................................................................45.2不合格品控制要求............................................................................................................................55.2.1不合格品的判定.............................................................................................................................55.2.2不合格品的分类.............................................................................................................................55.2.3不合格品隔离、标识、记录........................................................................................................55.2.4不合格品审理（不合格品审理系统）.........................................................................................55.2.5不合格品措施要求.........................................................................................................................85.2.6不合格品处理记录......................................................................................................................86相关和支持性文件.................................................................................................................................87质量记录................................................................................................................................................9Q/ZMD8.3-2011第3页共11页成都智明达数字设备有限公司前言本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条的要求并结合本公司的具体情况编写的。是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。本程序主要起草人：廖敏本程序审核人：梁成刚本程序批准人：谢菊容文件更改一览表次数修改日期版本号修订类型起草部门/起草人更改标记12011．01．046.0文件换版(统一修订)质量组/林美六22011.6.176.1新增不合格品审理人员资格说明质量组/廖敏○132012.4.106.2更改第6章过程监视测量质量组/廖敏○242013.1．146.3删除第6章过程监视测量质量组/廖敏52014.12．166.4更新4.1章部门职责质量组/李银花○3不合格品控制程序Q/ZMD8.3-2011第4页共11页成都智明达数字设备有限公司不合格品的判定不合格品的审理与处置不合格品处置记录的保存不合格品的标识处置后不合格品的复验不合格品的隔离不合格品的记录1范围本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。2引用文件下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB1405装备质量管理术语Q/ZMD4.2.2-2011质量手册3术语和定义本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。4职责4.1部门职责4.1.1质量组负责不合格品控制的归口管理。4.1.2公司不合格品审理小组、常设机构、委员会负责不合格品的审理；4.1.3生产测试组、技术支持组按审理意见对不合格品进行返工返修，需要报废的由责任部门提起报废流程。○34.2相关人员不合格品控制职责4.2.1检验员负责不合格品的识别、隔离，并对返工、返修的不合格品重新检验。4.2.2采购员负责采购品不合格的处理及结果跟踪，外协人员负责外包不合格品的处理及结果跟踪。5不合格品管理流程及要求5.1不合格品控制流程不合格品控制流程图如下：Q/ZMD8.3-2011第5页共11页成都智明达数字设备有限公司5.2不合格品控制要求5.2.1不合格品的判定检验人员按照图纸和有关规范、标准、技术文件及样件对器材（原材料、元器件、印制板等）、零件、组件、外协件、工序件和最终产品进行符合性检查，凡不符合接收准则的都应判定为不合格品。5.2.2不合格品的分类检验员按规定经检验确认为不合格品，对不合格品按评审的职责权限情况分类：5.2.2.1严重不合格品（A类）：下列情况为严重不合格：a）成品性能指标不合格的产品；b）交付中发现的不合格品；c)交付后首次使用发现的不合格品。5.2.2.2一般不合格品（B类）a)主要超差件代用品；b)质量事故造成的不合格品；c)关键（重要）件不合格品；d)采购和外包批次不合格品；e)一般不合格品中，因技术和检测手段限制不能由检验员直接判定的不合格品。5.2.2.3特征明显处置明确的轻微不合格品（C类）此类不合格性质明显，处置结果只有返工、退货换货或报废，且具有以下情况时归为C类：a)一般不合格品中，涉及非关、重件的轻微不合格品；5.2.3不合格品隔离、标识、记录5.2.3.1不合格品的隔离a）在检验区域设置不合格品区域，专门放置不合格品。b）对报废的产品办完手续后归到库房。5.2.3.2不合格品的标识a）由检验员按产品不合格属性进行标识。应保持标识完整，因故标识丢失，应重新标识；b）以区域划分及挂牌方式对产品状态进行标识，标识状态有：待检、合格、不合格、待定。5.2.3.2不合格品的记录所有不合格品都要按要求在OA流程的《不合格品处理单》上记录.记录的内容（包括不合格品名称、类别、数量和不合格现象、原因等）要完整、正确。5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统）5.2.4.1不合格品审理组织机构a）本公司不合格品审理组织包括：不合格品审理小组、不合格品审理常设机构、不合格品审理委Q/ZMD8.3-2011第6页共11页成都智明达数字设备有限公司员会。b）不合格品审理小组由检验组全体成员组成，负责人为检验组组长；c）不合格品审理常设机构由质量、采购、工艺、技术相关人员组成，负责人为质量组组长；d）不合格品审理委员会由主管品管副总、研发副总、总经理及相关高级技术人员组成，负责人为品管副总。5.2.4.2不合格品审理人员资格不合格品审理人员为特殊工作人员，需按岗位说明书的规定进行资格评定，资格评定由人力资源组组织，担任不合格品审理的人员满足资格要求，且需经顾客认可同意，由公司总经理授权，方能从事不合格品审理工作。新上岗的不合格品审理人员也应履行以上程序才能正式从事不合格品审理工作。○15.2.4.3不合格审理职责与权限5.2.4.3.1不合格品审理组织的权限：a)不合格品审理组织负责审理、判定不合格品的性质及对产品质量的影响程度，做出不合格品的审理结论和处置决定。b)不合格品审理组织独立行使职权。5.2.4.3.1不合格品审理小组职责与权限a）负责处理C类不合格品，由检验员发起不合格品处理流程，检验组组长审批；b）负责将职责范围内不能处置的不合格品提交常设机构；c）负责监督所处置的不合格品纠正或纠正措施的落实情况；d）负责对供方换货的产品再次检验；e）负责管辖范围内不合格品的统计、上报工作；5.2.4.3.2不合格品审理常设机构职责与权限a）负责审理A类、B类的不合格品；b）履行审理委员会日常办事机构的职能，对委员会提出的处置意见组织实施；c）负责将严重不合格品或不能处置的不合格品提交审理委员会；5.2.4.