质量信息和数据分析管理规定

1南京天田设备有限公司质量信息和数据分析管理规定编制：审核：批准：2007-06-01发布2007-07-01实施1范围本规定规定了质量信息和数据分析的职责和工作程序。本规定适用于本公司实施质量信息和数据分析的管理和控制。2引用文件GJB9001A-2001质量管理体系要求GB/T19001-2000质量管理体系要求CT-ZLSC-02-2007质量手册3术语和定义无条文。4职责4.1质量部a)负责公司质量信息的归口管理；b)负责产品符合性质量信息和数据的收集、分析和处理，并对各部门的质量信息管理进行检查和考核评价。4.2市场部a)负责与顾客沟通过程和市场调研有关质量信息及数据的收集、传递；b)负责合同完成及顾客满意等有关质量信息和数据的收集、传递。c)负责产品售后服务有关质量信息收集、传递。4.3技术部2负责产品设计、调试、测试的过程有关质量信息和数据的收集、传递。4.4生产部a)负责产品装配、调试、搬运、包装等过程有关质量信息和数据的收集、传递。b)负责基础设施、工作环境等有关质量信息和数据的收集、传递；c)负责采购过程有关质量信息和数据的收集、传递；d)负责生产计划等有关质量信息和数据的收集、传递；4.5总经办负责与财务有关的产品质量成本、内外部质量损失等有关信息和数据的收集、传递。5工作程序5.1质量信息管理5.1.1信息收集相关部门应识别、收集、传递有关的信息（包括量化的信息，即数据），并对信息进行分类、记录。5.1.2信息和数据的来源、内容信息和数据主要来自监视和测量活动以及其他有关方面能客观地反映事实的资料，如市场分析、相关的科技发展动态、研制和生产计划报表、质量和财务报表、销售报表、售后服务报告、过程监视和测量记录、审核和评审结果、顾客的期望等。5.1.2.1质量部收集的渠道：a)对产品的检验验收和试验；c)对产品质量问题的处理及不合格品的审理；d)产品质量分析会；e)内、外审和管理评审。f)监视和测量装置的校准和检定；收集的信息和数据内容：a)采购产品的合格率；b)产品一次交验合格率、军验一次交验合格率；c)质量目标完成情况考核；3d)内、外部审核和管理评审记录。e)计量器具送检率、合格率；5.1.2.2技术部收集的渠道：a)查阅文献资料；b)设计和开发立项前的调研；c)参加有关专业的学术活动；d)设计和开发以及试生产过程中问题的处理。收集的信息和数据内容：a)国内外有关产品特性的先进水平；b)产品特性与竞争对手的比较；c)本公司产品设计、调试、测试、试验、验收的信息。d)负责收集产品生产过程、工艺、工装和设计图样的结构工艺性和工序等有关的质量信息和数据。5.1.2.3生产部收集的渠道：生产过程（含关键、特殊过程）控制。收集的信息和数据内容：a)返工率、废品率；b)过程能力指数。c)工序、产品合格率d)有关基础设置、工作环境的管理控制数据；e)与供方的沟通过程，采购物资的管理。e)生产设备完好率有关供方产品的价格、合格率、产品特性、过程能力的数据。5.1.2.4市场部收集的渠道：a)与顾客的沟通过程；4b)市场的调查；c)参加有关订货会议；g)售后服务活动；h)顾客满意监视和测量。收集的信息和数据内容：a)顾客满意程度（满意率）、投诉率；b)产品的一次交付合格率、返修率；c)产品的市场占有率及变化；d)合同、计划完成率;5.1.2.5总经办收集的渠道：财务管理。收集的信息和数据内容：a)质量预防成本；b)质量鉴定成本；c)内部故障损失；d)外部故障损失。5.1.3信息的贮存、保护和处置a)贮存：各部门由信息管理人员以资料的形式将本部门收集的信息存到相应的信息档案中；b)保护：各部门应采取妥善措施，对信息分级审查，以确保信息的安全；c)处置：各部门定期清理信息。5.1.4信息的传递a)各部门应将有关信息根据质量管理体系文件要求及时传递到所需的相关部门，由归口管理部门存档；b)信息传递的管理方法主要为：电子文档、文件报表。5.1.5信息的利用各部门应将信息有效地利用，并按数据分析的规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。55.2数据分析5.2.1各部门应对有关的数据进行分析，以便在以下方面提供信息a)质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；b)过程能力、产品实现过程的运行状况及变化趋势，包括是否需要采取预防措施；c)顾客满意和不满意的程度；d)产品满足顾客要求的情况及存在的主要问题；e)供方的产品质量情况；f)有关质量管理体系的财务情况。5.2.2分析方法a)通常采用统计分析方法，以寻求数据变化的规律。相关部门应确定用于数据分析的统计方法，并报质量部备案；b)统计分析技术是分析、处理数据最基本的方法，相关部门应规定各类数据的分析项目内容及其质量特性（产品的、过程的）具体参数和相应的统计分析方法；c)可选择的统计分析方法有：均值、极差、散布图、排列图、直方图、控制图等。5.2.3分析处理流程a)数据审查和筛选：对采集到的数据应进行审查和筛选，确保其完整性和准确性；b)分类排序：对收集到的原始数据进行分类，再根据重要程度排序，以确定数据分析处理的对象和顺序；c)确定分析内容：数据分析的内容宜立足于过程，可以以产品质量特性、重要工艺参数、不合格品和顾客反馈为重点；d)统计分析和计算：应运用适当的、快捷的数据分析手段，以便及时做出反应；e)分析判断：在统计、分析结果的基础上，以决策目标值或标准为依据，利用专业知识和统计分析经验，对统计分析计算或绘图所得结果作进一步分析归纳，以获得能指导和改进过程控制的定量或确定性的信息，找出存在问题和薄弱环节，并提出相应的改进措施和建议；f)编写报告：将经分析判断得出的规律、趋势和结论，适时或定期编写成报告，作为信息输出或贮存内容。报告中应附有直观的分析图表和重要数据。5.2.4分析结果的利用a)制订改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进。使用过程测量结果来保持和/或改进过程；使用内部审核结果来识别潜在的改进机会；6b)数据分析的结果可用于确定：1)设计开发和生产运作趋势；2)顾客满意结果；3)其他相关方的满意水平；4)管理评审的输入。c)为了实现质量目标，相应的部门和人员应及时获得数据。质量部负责每年一次对数据管理过程的有效性和效率进行评价，以便采取改进措施。6支持性文件CT-CXWJ-02-2007质量记录控制程序CT-CXWJ-12-2007内部审核控制程序CT-CXWJ-13-2007不合格品审理控制程序CT-CXWJ-14-2007纠正措施控制程序CT-CXWJ-15-2007预防措施控制程序