JL-GC-017-隐蔽工程验收制度

编码JL-GC-017隐蔽工程验收制度编制周世凯审核黄斌批准喻维选修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1验收制度概况在于使工程项目质量控制做到工序控制，内部层层把关，把质量问题消除在隐蔽之前，从而有效地控验收制度目的制施工质量，明确工程隐蔽验收的主要工作内容和监控办法，为现场管理区分重、难点，并合理安排监督资源提供制度依据。流程范围适用于集团公司所有在建项目隐蔽工程的验收。无定义内部客工程及开发中心、各项目部户流程客户外部客施工单位、监理单位户流程参与部门工程开发中心上游流程名称下游流程名称子流程名称流程KPI责任部门/岗位数据来源流程关键点关键点说明支持文件-1-一、编制目的为了规范和加强项目工程的质量管理工作，提高工程项目的总体质量，避免隐蔽工程可能造成的质量隐患，确保工程质量满足设计和规范要求特制定《隐蔽工程验收制度》。二、适用范围隐蔽工程是指那些在施工过程中上一道工序的工作结果，被下一道工序所掩盖，无法进行复查的部位。下一道工序施工以后，会覆盖上一道工序的，一般应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收控制是保障工程质量的重要环节，必须严格把关。本制度适用于集团公司所有在建项目隐蔽工程的验收。三、职责3.1隐蔽工程验收工作原则上由监理公司依照程序组织实施，作为验收的参与方，要求各分公司项目部指定专业工程师全程监督或抽检检查。如项目为联合监理模式，则验收由项目部组织实施，项目部全面介入和负责隐蔽验收事宜。3.2各分公司项目部经理是工程隐蔽验收工作的第一责任人，由项目部经理指定的对隐蔽验收工作把关的各专业工程师是该项工作的直接责任人。各分公司工程分管高管对该项工作的落实负有主要管理责任。四、主要内容（一）、验收人员：建设单位项目部专业工程师、监理单位人员、施工单位生产负责人和质量检查员。（二）、验收时间：隐蔽工程应提前一天报验。（三）、验收内容：土建工程、安装工程、景观工程、精装修工程、幕墙工程等所有的隐蔽工程。（四）、验收程序和规定：1、隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和建设单位项目部人员，并注明验收时间和内容。-2-2、参加验收人员必须坚持过程检查、验收原则，发现问题第一时间现场处理，以免发生重大质量问题进而整改影响整个项目的工程进度。3、隐蔽工程验收合格后，由专业监理工程师和建设单位项目部人员签署隐蔽工程验收记录后，施工单位方可进行下道工序施工。4、隐蔽工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下道工序施工。5、隐蔽工程验收不合格的，限期必须整改，如未及时进行整改，将对施工责任单位按相关的工程施工质量验收处罚条例予以警告或处罚。6、建设单位项目部人员对施工单位、监理单位如有督促不到位，整改不及时等情况发生时按公司的相关规定执行。7、参加验收人员必须按照《嘉霖集团廉洁条例》开展相关工作，不允许有吃、拿、卡、要情况发生，一经发现集团将严肃处理。五、验收内容5.1桩基工程桩基工程检查桩基轴线及样桩放线定位，现场工程师每天必须检查打（压）桩施工记录、灌注桩成桩施工记录,第一时间掌握施工情况，发现异常及时与设计、勘察单位研究，并确定措施。另外，预制桩接桩，灌注桩钻孔、清孔，钢筋笼制作、吊放，混凝土灌注等项目，要根据作业和质量稳定情况确定抽检频度。5.2基坑、基槽验收建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后，项目部经理应要求监理单位组织验槽工作，项目部专业工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要尽快现场确认土质是否满足承载力要求。基坑或基槽验收记-3-录要经各方会签，验收后应尽快隐蔽，避免被雨水浸泡。5.3基础回填、路基回填及结构反梁回填隐蔽验收回填必须严格按设计要求的土质或材料分层夯填，落实材料来源和检验情况，落实回填机械和夯实机械的到位情况，并在此之前完成管线、防水等隐蔽验收和保护工作（如有），并确保回填区域无积水、杂物，回填过程中重点监督分层压实或夯实的情况。并跟踪检测取样及试验结果。考虑到工程实际情况，在回填材料和人员设备落实到位的情况下，回填过程不要求专业工程师全程跟踪，但此前的相关防水和管线的隐蔽工作（如有）必须参与监督，同时，要求强化监理的监督手段。5.4砼工程的钢筋隐蔽验收5.4.1对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证，即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成份检验，合格方可批量进场。5.4.2检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸要求，同一截面接头数量及搭接长度必须符合规范要求。对焊接头的钢筋，先试验焊工焊接质量，然后按规范要求抽取样品进行焊接试件检验，对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验，确保焊接接头质量达标，对于螺纹接头和冷轧钢筋网片按照相关规范和规程严格抽检和控制，钢筋隐蔽验收时应特别关注悬挑板、悬挑梁的钢筋位置排布、面筋马凳支撑稳定性等。如果悬挑部位钢筋下沉，将存在严重的质量隐患和安全隐患，验收时此种部位不宜抽查，应该全部严格检验。5.4.3对钢筋保护层按设计要求验收。5.4.4对验收中存在不合要求的必须整改到位，直至完全合格后方可隐蔽并进行砼浇筑。5.5砼结构内预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。-4-砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽，在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收，首先要验收其原材料是否符合要求，然后要检查套管，铁件加所用材料规格及加工是否符合设计要求；再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误；并检查其固定方法是否可靠，能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。5.6建筑物及机、电设备避雷引下线的隐蔽验收建筑物、机电设备避雷引下线的设置除了要符合设计中规定的材料、规格、数量、间距及材质外，还要经专业工程师进行接地电阻的测试验收，接地电阻值必须符合设计要求范围。5.7砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收（主体验收）5.7.1主体验收按各地区相关建设程序执行，砼结构需查验所有材料合格证及砼试压报告，要进行现场强度回弹或钻孔取样试压，要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。砌体要查验原材料合格证，砂浆配含比，砂浆试压报告等有关资料是否齐全，现场查验抗震构造拉接钢筋设置是否洽当，砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求，砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。5.7.2如验收存在问题，限期整改，整改合格后再组织相关人员进行复验，复验合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。5.7.3主体验收是主体结构隐蔽前的重要的综合性验收，各项目不得将其视为抹灰或装饰前的流水程序，而应在此之前由项目经理组织工程部成员进行细致的检查，尤其是裂缝处、露筋处、结构面出现钢筋条纹处、蜂窝处、砼颜色不均匀处、设计图纸的钢筋较密处、吊模位置，薄壁位置以及浇注时容易漏振处等，对有怀疑的地方要一查到底，避免重大隐患。5.8防水工程的隐蔽验收-5-5.8.1对于有结构自防水要求的防水工程，附加的柔性或刚性防水施工前，首先要进行砼结构检查，确认无孔洞和裂缝，确保砼密实，然后进行试水检查，对于渗漏位置要查清原因，处理和堵漏措施要求总包方或专业公司上报方案，经分公司工程及采购部批准后实施。5.8.2防水层施工前要检查验收基层是否平整、干燥，是否清理干净。防水材料是否与设计相同，并进行有见证送检，施工中抽检作业是否符合工艺要求，施工后要检查厚度是否达到要求，薄弱环节是否按设计要求进行特别处理，试水检验能否合格，验收通过后方可进行下道工序的施工。5.9地下管线的隐蔽地下管线隐蔽由专业工程师汇同有关单位检查基槽定位放线是否准确，管线标高、坡向是否符合设计要求，管下土质是否密实，给排水管道要进行打压或试水合格才能回填隐蔽，回填时要分层夯实达到设计要求。5.10容易忽视的一些工艺做法要求的隐蔽验收部分分项工程的工艺有工序的相互隐蔽的情况，如砌体工程拉结筋、圈梁和构造柱钢筋隐蔽、防水工程的基层处理和构造加强材料的隐蔽、抹灰工程的附加钢丝网隐蔽、保温工程的锚固件和网格布的隐蔽，外露金属构件的涂装前的除锈隐蔽、植筋工程的基层处理等，这些被隐蔽的材料和工艺做法具有位置较为分散，数量众多，以及工序繁琐容易被操作工人简化和省略的特点，如不能有效的监督，将会造成众多的质量通病，对我司的品牌发展战略造成影响，因此，对于此类工序控制，各分公司及项目部应结合施工单位和监理公司的管理模式和力度，有针对性的制定抽检办法，并适当增加事后抽检的频率，增加施工单位的自检压力，并通过连带处罚制度，增强监理单位的责任感。-6-5.11不同施工单位之间的工程隐蔽不同施工单位之间的工程交接隐蔽容易引起经济纠纷，如土方标高控制、基层处理标准等，虽然不一定会增加我方的成本投入，但会增加大量无意义的协调工作的发生，并可能引起工程管理的矛盾，引发工期滞后并存在安全隐患，因此需要得到足够的重视，各分公司及项目部在主持或监督相关隐蔽工作时，应坚持样板制度原则以统一标准，坚持有关各方同时参加验收并签署意见的原则以减少纠纷，坚持不完善验收程序就不进入下道工序的原则，能够保障质量并避免争议。5.12隐蔽工程资料分公司项目部应与监理公司建立资料对接程序，原则上施工方上报监理的全部资料均应报项目部一份，项目部资料员负责收集和整理，各专业工程师对本专业资料负责，并做到随时抽查，项目部定期要组织资料检查。六、项目部监控和参与隐蔽验收方式指引6.1工程或阶段工程开工前，分公司及项目部应联合监理研讨管理方法，并制定本工程监督重点及分工合作方式，做到既监督有效又避免重复工作。示例如下：一般防水工程隐蔽控制点名称施工方配合工作监理方重点工作项目部工程师重备注点工作抽查目的是检验原材料检验提前报验监督品牌使用和资料备案并抽查监理的监督效送检果，发现问题应处罚监理公司。施工组织和计划报审审查资料备案并抽查工程工艺是否做样板施工制作样板指导和确定标准指导和确定标准样板由项目部经理确定-7-基层处理和隐蔽自检联合验收防渗漏关键巡检原材料使用气泡，厚度，搭接等均应属于自和自检状态，对检问题，监理和防水层隐蔽自检于违规操作或自验收或抽检业主工程师主要检弄虚作假的必监控自检实施并须处罚控制标准检查防水的保护保护层施工情况，避免保护方案控制层施工破坏6.2项目部的隐蔽验收工作重点首先应是确定标准，通过与监理和施工方的方案研讨及样板制作，达成对规范标准认识的一致性。6.3项目部对隐蔽工程监督应注重于质量管理的源头，即对程序和制度的监督。例如：通过巡检发现普遍性问题，判定施工方自检并不彻底，进而评估并整顿施工方质量体系（规范自检流程、重新核对标准、更换班组和管理人员等），同时，会同监理公司查清楚监督不到位的真正原因，必要时重新调整双方的分工及合作方式。6.4隐蔽验收的标准与进度和成本控制有关联性，为达到综合目标的实现，工程前期是理顺监督程序、形成规范化管理的重要阶段，分公司和项目部应确定高标准的验收要求，在此期间，应对不达标的作业严格返工处理，对不合要求的工作模式彻底整改。6.5隐蔽验收的程序重于隐蔽验收的结果。对于不按照隐蔽验收程序，或未经验收就隐蔽的分项工程，以不考虑是否合格而返工重做为第一选择。-8-