食品用塑料包装厂QS程序文件

《质量安全应急措施及应急预案》YD/GL01-20081目的针对本公司产品质量安全潜在紧急情况和事故进行分析并制定相应的预防与应急措施，保证发生紧急情况时能及时应对以最大限度减少可能产生的事故后果。2适用范围产品质量安全潜在紧急情况和事故，如卫生指标超标、火灾等。3工作内容3．1应急准备3．1．1应急项目的识别生技科根据产品质量安全状况，以往产品质量安全潜在紧急情况和事故，参照同行业现状和历史经验，组织识别本公司可能存在的产品质量安全潜在紧急情况和事故，针对应急项目，组织制定相应的应急措施和应急预案。3．1．2应急组织3．1．2．1生技科成立应急小组，成员为涉及产品质量安全岗位的骨干分子；由质量负责人担任组长，总经理为指导。3．1．2．2应急小组要明确各成员的适用范围和任务。3．1．3应急培训生技科负责组织对全体员工，重点对应急小组成员进行技能培训，使其掌握应急技能。3．1．4应急演习根据需要，应急小组每年按要求进行一次模拟演习，评价应急措施是否足以控制紧急情况，以验证和评价应急措施的有效性。3．1．5应急联络应急联络采取立即上报的方式，将相关部门主要负责人及质量负责人的联系方式进行公布，以备应急之用。3．2应急响应当发生紧急情况和事故时，第一发现者应在最短时间内，向质量负责人或相关部门主要负责人报告，并采取相关措施，应急小组立即集合，投入战斗。3．3应急预案‘3．3．1卫生指标超标：一旦发现原材料、半成品、成品等卫生指标超标，应立即停止使用或放行，由质量负责人及时组织相关人员，保护现场，分析原因，及时采取纠正措施，对已放行或已交付客户的，要马上追回。3．3．2火灾：员工一旦发现火情，必须立即报告总经理和质量负责人，如果火情情况较轻，则立即使用灭火器扑灭，如果较严重，要立即打119报警。同时，应急预案马上启动，应急小组马上根据分工和日常演习要求，投入灭火工作。若有烧伤的重伤员，应立即进行简单的救护，并打120求救电话，轻伤人员，安排车辆送到医院治疗。对该撤离的人员，应立即疏散，要根据火情，采用合适的灭火设备，同时，切断现场设备电源，组织人员将易燃物品搬离火灾现场。火灾扑灭后，要进行原因分析，确认责任部门和责任人，进行相应的处罚，并举一反三，检查其他可能出现的隐患。3．3．3产品质量安全事件：指事前无征兆、突然发生的，危及人身健康的，引起社会、政府、媒体关注的质量安全事件。接到产品质量问题报告后，应急小组立即启动应急预案，马上赶到现场，做好现场检查和对“问题产品”的封存工作，快速查清“问题产品”的流向、批量、生产日期等情况。并责令相关车间立即停止“问题产品”的生产，尽快召回“问题产品”，尽力缩小“问题产品”造成的影响。同时对“问题产品”进行抽样，送法定质检机构进行检验，分析原因，对造成的后果及影响进行科学评估，并严肃追究当事人的责任。要适时将事件的原因、责任及处理决定公布于众，接受社会的监督。要加大日常监管工作力度，确保不出现类似问题，并举一反三，查找其他可能出现的隐患，达到不断改进的目的。3．3．4应急小组组成组长：张立建组员：李学华、单荣斌3．4纠正与完善3．4．1事故发生后的记录调查和处理按《不合格品控制程序》和《不合格品退货、召回制度》执行。3．4．2若企业的发展需要产生了新的质量安全潜在紧急情况和事故，则需针对可能产生的隐患，及时更新本工作内容。4相关文件《不合格品控制程序》、《不合格品退货、召回制度》《质量安全管理制度》YD/GL02-20081、目的：为了能保证产品达到质量标准要求，本制度严格规定了从原材料的采购到生产加工出成品各阶段的质量检验制度。2、适用范围：适用于与质量安全有关的管理人员、检验人员、操作工等。3、工作内容：3.1原材料检验制度：质检人员要严格按要求验收原材料及包装材料，检查中，发现达不到要求，故意隐瞒或遮盖事实者，要给予严格惩罚。3.2生产过程中的检验制度：车间质检员要按要求实施半成品检验。3.3工艺操作的检查制度：操作工要严格按工艺进行操作，车间主任要随时检查，技术部门不定期检查，发现问题，及时处理。3.4成品检验制度：质检员要严格按照产品标准要求，进行抽样检验，出具检验报告。对不具备检验能力的出厂检验项目，可以委托外部检验机构进行检验。4、工作要求：4.1质检人员必须熟悉产品标准，能熟练操作仪器设备，准确判定产品是否合格，及时出具相应报告。4.2质量检验部门对产品质量具有否决权。4.3检验员要对检验结果负责，其他人员不得人为干扰判定结果。5、管理职责：5.1办公室主任5.1.1在总经理领导下全面负责本公司的日常行政管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；5.1.2负责技术文件的管理，确保技术文件得到控制管理；5.1.3负责人力资源的管理，负责关键岗位人员的健康体检，确保各岗位的人员能够满足岗位任职能力要求；5.1.4负责质量目标的定期考核。5.2文件管理员5.2.1负责技术文件和资料的收发登记、作废处置、标识更改、归档管理等工作；5.2.2负责组织对技术文件的使用状况检查和适用性评审。5.3质检科科长5.3.1编制检验规程和对原材料、半成品、产品进行检验、型式试验和验证。做好原始记录，并出具产品检验合格证明，对存在的质量问题，质检科长具有否决权。5.3.2负责组织处理不合格品。5.3.3负责对工艺执行情况进行监督检查。5.3.4负责计量器具、检测设备、工装模具的检验、检定和校准的管理工作。确保检验、试验和计量设备的准确度、精度满足鉴定规程的要求。5.4质检员/计量管理员5.4.1负责计量器具的管理，建立计量器具台帐，编制计量器具周检计划和定期校验（自校或委托检验）。5.4.2依据检验制度对采购物资、半成品和成品进行理试验。5.4.3负责产品的检验状态标识，承办质量证明文件。5.5生产技术科科长：5.5.1编制生产作业指导书等工艺文件，并负责对工艺执行情况进行监督检查；5.5.2负责生产过程的控制；5.5.3负责组织文明生产，确保安全事故为0。5.5.4负责编制生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件。工艺文件应正确、完整、统一，并对关键控制点制定相应的工艺措施。应确保所制定的产品标准或内控标准达到或严于相应的国家标准或行业标准的要求。5.5.5做好技术、工艺管理工作，对所编制的工艺技术文件的先进性、合理性、正确性负责；5.5.6解决生产现场中出现的工艺技术问题，负责文明生产和工艺记录的落实，确保安全事故为0。5.5.7按计划组织生产并实施生产过程的质量控制。5.5.8按《产品质量检验管理制度》要求，对生产过程有关的产品质量进行检验，负责不良品的处置和相应纠正预防措施的实施。5.5.9负责设备设施的日常维护和保养5.6班组长5.6.1在车间主任的领导下，组织好所在工序的生产，确保生产任务的按期完成；5.6.2对产品质量进行监督检查，确保质量符合要求；5.6.3负责对不良品的处置和相应纠正预防措施的实施；5.6.4确保生产现场环境整洁，文明生产；5.6.5负责设备和设施的维护和保养；5.6.6做好交接班工作。5.7生产工人5.7.1生产操作人员应熟悉自己的岗位职责，能熟练地进行生产操作。能看懂相关的图纸、配方和工艺文件并严格按照工艺标准和操作规程等作业文件生产，对所制造的产品质量负责；5.7.2正确使用和维护生产设备、模具和计量器具，按规定对生产设备进行日常的维护保养；5.7.3认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完整性负责。5.7.4保持良好个人卫生习惯（不留长发、长指甲等）。5.7.5负责检验、产品外包装等关键工序的员工应定期进行健康体检。5.8设备管理员5.8.1负责设备的管理，建立设备档案；5.8.2负责编制设备的操作规程；5.8.3负责生产设备的管理和设备设施维修，确保生产设备和工艺装备满足要求；5.8.4负责设备的维修保养，制定设备维修计划，负责对新进设备的调试，培训和监督操作人员正确使用。5.8.5负责对设备使用情况的监督检查，电工等特殊岗位工作人员应持证上岗。5.9供销科科长5.9.1负责制定供方评价准则并实施对供方的评价、选择和控制管理工作；5.9.2负责采购计划的编制和实施采购，确保生产所需的物资供应。5.9.3严格按采购文件确定在合格供方内实施采购；5.9.4负责对采购产品的质量进行统计分析，作为供方动态管理的依据；5.9.5对采购物资造成的质量损失负责；5.9.6负责产品销售和产品交付过程中的防护；5.9.7负责组织处理顾客重大投诉，妥善处理顾客意见；5.9.8负责对生产信息和顾客反馈的收集，为产品的改进提供信息。5.10仓库保管员5.10.1负责原材料和成品的仓储管理，及时记录物资出入帐，做到帐物卡相符；5.10.2按产品的规格型号、数量和生产日期进行挂牌标识，分类整齐定位堆码，保证物资的先入先出；5.10.3保持库房整洁、确保物资不受损坏，发现问题及时上报处理，确保帐物一致。6、有效实施质量负责人负责制定《质量考核办法》，并按相关要求组织实施。具体要求见《质量考核办法》。《质量考核办法》YD/GL03-20081.考核人员和考核频次质量安全负责人应每季度组织各部门负责人一起对各岗位人员是否履行质量职责进行一次考核，并进行记录。2.考核内容岗位考核内容质检科长和检验员1检验依据/检验文件是否齐全、正确、统一，是否发放至相关部门。2是否错检、漏检，检验是否及时。3记录是否正确，有无漏记。4检测设备和计量器具是否有台帐、检定证书、标识是否齐全，使用、维护是否符合要求。5是否有供方出具的采购产品合格证明6产品是否有检验状态标识7产品经检验合格后是否有放行凭据8返工、返修后的产品是否经重新检验9对不合格品是否进行了控制等。供销科长和供销人员1采购依据是否齐全、正确2采购产品是否来源于合格供方3采购产品是否符合采购产品技术要求4是否将采购产品送检5是否对供方进行了选择和评价等6是否保存订货通知单、合同等相关采购信息岗位考核内容生产技术科长和技术人员1生产计划是否正确、合理、及时。2工艺文件是否正确、齐全、统一，是否发放至相关部门。3生产环境、人员卫生控制是否符合要求。4生产过程产品防护是否到位，产品标识是否齐全。5技术文件的更改手续是否齐全等。车间主任和操作工人1是否按工艺文件、作业指导书生产。2生产设备是否得到维护；工装是否齐全、完好，得到维护。3监视测量装置是否齐全适用；是否正确使用监视测量装置。4相关记录是否正确、齐全，及时填写，保存完整。5产品是否有标识，是否进行防护。6是否有产品交付、放行等手续。7是否文明、安全生产。8是否对特殊过程，关键过程进行确认。9是否执行工艺纪律。10生产设备是否正常运行。11车间卫生状况是否符合要求，是否有健康证等。文件管理员1文件是否保管好，是否有工艺文件清单。2文件发放、回收、作废是否有登记和标志。3文件是否得到批准。4使用处是否能及时获得有效文件。5文件是否清晰、易于识别。6是否能在二分钟之内找到所要的文件等。仓库管理员1是否对库存产品进行标识。2是否对库存产品进行防护。3帐、卡、物是否一致。4进库产品是否携带合格证明。5出库产品是否有出库手续。6仓库是否清洁、整齐，是否离地离墙。7危险品是否得到隔离和防护。8是否有消防器材，是否有防鼠、防潮等设施。3.考核办法3.1岗位人员自检发现问题并能及时纠正且未造成很大损失的，不处罚。3.2班组长或车间主任日常检查中发现问题但未造成损失的，提出口头批评，责令其整改；给公司造成一定损失的，根据损失大小，每次罚责任人10—50元，连续出现同一问题的，加倍处罚。3.3在公司组织的监督、检查中发现问题的，第一次警告，第二次罚款50元，第三次至少100元罚款或辞退。《清洁生产制度》YD/GL04-2008一、目的通过对原材料采购、运输、储存进行卫生控制，对洗手间及更衣室清洗消毒、工作服清洗消毒、设备及工作服清洗消毒，对个人卫生与健康状况、半成品储存、成品储存运输等生产全过程进行控制，避免因设备或人员不清洁而造成的产品卫生指标不合格，实现清洁生产的要求。二、适用范围原材料仓库、车