安全标准化文件清单

序号一级要素二级要素标准要求文件形式分值1安全生产目标管理制度制度42制定年度安全生产目标文件63制定安全生产指标和考核办法并分解各部门文件4安全生产目标检测文件34安全生产目标执行评估考核文件3206建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度制度2安全生产组织机构文件27配备安全管理人员文件38安全会议管理制度9每季度安全会议文件总经理安全生产职责文件1032.1组织机构2.2职责1.目标2.组织机构和职责安全标准化文件清单说明：制度类文件可自行变更封面（可用企业内部形式），红头文件名头可改成企业内部形式，所有表单均可采用企业内部已有模板，红色文字需要企业按具体内容自己进行变更及填写（已填写的内容为例版，企业可参考，使用自己的文件或直接打印），空项为手写部分，文件补充时间为要评审时间之前，备注栏里面的红色字体标识必须由企业填写内容，所有文件、现场问题均为企业选择性制作及整改，如有不明处请联系，谢谢。合计2018年安全生产目标分解表.xlsx安全标准化目标考评记录.xlsx设置安全管理机构配备安全管理人员管理制度.docx安委会成员.doc2.12安全生产会议管理制度.docx2.2安全生产责任制管理制度.docx10安全生产责任制的管理制度制度211各岗位安全生产责任制文件313责任制培训文件214责任制适用性评价文件33015安全生产费用管理制度制度4+1216安全生产年度预算及各月使用台账文件1217员工保险管理制度制度418保险缴费证明发票419员工工商赔付赔偿资料及伤残鉴定44020法律法规管理制度制度421法律法规获取、发布（各部门及汇总）文件4+422法律法规下发表、培训、考核文件623法律法规应用于制度（制度中的编制依据、或打不清单中显示）附属于其他制度或文件82.2职责4.1法律法规、标准规范2.组织机构和职责3.安全生产投入4.法律法规与安全管理制度合计合计2.2安全生产责任制管理制度.docx2.2安全生产责任制度.docx3.11安全生产费用管理制度.docx安全环保投入预算.xlsx3.12员工保险管理制度.docx4.1法律法规获取管理制度.docx法律法规部门上交清单.xls24安全制度的管理制度制度32526安全制度下发及培训文件327岗位安全操作规程制度1228操作规程下发、培训、考核文件8294.4评估安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程进行评估文件304.5修订规章制度和操作规程进行修订文件31文件管理制度制度432处罚通报文件233安全文件档案化管理方法1010034教育培训管理制度制度335培训调研及年度培训计划文件536安全教育培训档案文件10824各类安全管理制度要齐全5.1教育培训管理4.法律法规与安全管理制度5.教育培训合计4.2规章制度4.3操作规程4.6文件和档案管理制度数量375.2安全生产管理人员教育培训安全管理人员培训证书证书8385.3操作岗位人员教育培训安全教育培训项目文件1239相关方、施工方作业安全教育培训文件440外来参观学习人员入厂安全教育培训文件2415.5安全文化建设安全文件建设报告文件65042“三同时”安全管理制度制度443安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告并进行备案报告1244照度检测报告报告545防雷检测报告报告446项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收报告文件647设备、设施变更管理制度制度248设备检修、维护、保养管理制度制度249设备台账、检维修计划文件450特种设备、设施、仪器、仪表、安全阀检测报告报告85.4其他人员教育培训6.1生产设备设施建设6.2设备设施运行管理5.教育培训6.生产设备设施合计5.4.2外来人员安全告知.docx51气体报警仪检测报告报告4压力检测报告报告652锅炉“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）证书453厂区特种车辆检测报告报告454临时动电审批手续文件455定期进行电缆线路的预防性实验记录文件456移动电气设备检测报告文件257油罐车专用许可证证书258制定设备检维修方案文件4电网系统各接地点电阻检测报告459设备检维修记录文件660设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度制度461设备设施验收报告文件69762生产现场、生产过程、环境的风险和隐患进行辨识、评估分级文件206.2设备设施运行管理6.3设备、设施到货验收和报废拆除7.1生产现场管理和生产过程控制6.生产设备设施7.作业安全合计设备维修记录表.doc63“三违”行为管理制度制度464危险作业安全管理制度制度26566人的不安全行为辨识文件2067危险作业许可证文件2068劳动防护用品发放标准、记录及培训文件8697.3警示标示警示标示及安全防护管理制度制度470承包商、供应商安全管理制度制度471相关方名录、档案文件672相关方风险评估文件1273相关方安全生产协议合同874人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度制度675变更审批和验收，变更后风险评估文件676变更建筑时，设计单位变更同意书，本单位安全管理同意书，重大变更安监局统一文件6文件6危险作业许可证7.1生产现场管理和生产过程控制7.作业安全7.2作业行为管理7.4相关方管理7.5变更人员不安全行为辨识表.xlsx危险作业安全管理制度.docx13277隐患排查治理管理制度制度278隐患登记台账文件479隐患排查工作方案、隐患治理方案红头文件680隐患排查清单（按照工作方案进行检查）文件8818.3隐患治理隐患月度分析表，并报送安监局文件4828.4预测预警每月安全隐患风险分析文件83283危险源管理制度，危险源辨识表制度484重大危险源评估报告报告1085危险源备案档案文件686重大危险源备案回执函487放射源备案函488重大危险源管理制度制度2089重大危险源监控记录文件68.1隐患排查9.1辨识与评估9.2登记建档与备案9.3监控与管理9.重大危险源8.隐患排查和治理合计合计5490职业健康十三项管理制度制度491员工职业健康体检报告报告392厂区职业危害因素检测并公布报告293急性职业病危害职业健康应急预案制度194放射源管理措施文件195职业健康防护用品检查记录（有责任人）文件196职业危害源告知书合同297职业健康培训文件298职业健康危险源申报函399职业健康危险源变更申报函219100应急救援预案管理制度制度4101专兼职救援队伍名单文件2102应急救援队伍培训文件210.1职业健康管理10.2职业危害告知和警示10.职业健康11.应急救援合计合计10.3职业危害申报11.1应急机构和队伍103综合预案、专项应急预案和处置方案制度4104应急救援预案的备案函2105应急预案专家评审报告2106应急物资台账文件2107应急物资检查记录文件2108年度演习计划，演习方案文件4109演习评估表文件226111事故管理制度制度2112事故调查报告备案文件3113事故档案文件2114事故调查报告文件3115工伤事分析统计报告文件3116事故培训文件31611.4应急演练12.1事故报告12.2事故调查和处理11.应急救援12事故报告、调查和处理合计合计11.2应急预案11.3应急设备装备物资12.1事故报告调查和处理.doc安全生产事故上报表.docx应急物资检查表.xlsx117绩效评定管理制度制度2118绩效评定、并下发文件2+4+2119安全生产标准化评定文件212013.2持续改进标准化评定问题改进文件4+42063013.1绩效评定13绩效评定和持续改进合计总计安全标准化(年度)评定讨论会议记录.doc安全标准化文件清单说明：制度类文件可自行变更封面（可用企业内部形式），红头文件名头可改成企业内部形式，所有表单均可采用企业内部已有模板，红色文字需要企业按具体内容自己进行变更及填写（已填写的内容为例版，企业可参考，使用自己的文件或直接打印），空项为手写部分，文件补充时间为要评审时间之前，备注栏里面的红色字体标识必须由企业填写内容，所有文件、现场问题均为企业选择性制作及整改，如有不明处请联系，谢谢。模板签到表.doc安全管理机构及人员管理制度安全生产组织机构图安全生产目标管理制度.doc2018年安全生产目标.docx2018年安全生产目标分解表.xlsx部门安全生产工作季度考核表.docx安全标准化目标考评记录.xlsx设置安全管理机构配备安全管理人员管理制度.docx安委会成员.doc2.12安全生产会议管理制度.docx2.2安全生产责任制管理制度.docx安全费用的使用发票缴费证明复印件也可（发票）无无签到表.doc签到表.doc安全生产责任制（班组）.docx安全生产责任制（员工）.docx签到表.doc法律法规试题.doc文件评审表.docx2.2安全生产责任制管理制度.docx2.2安全生产责任制度.docx3.11安全生产费用管理制度.docx安全环保投入预算.xlsx安环部8月份付款清单.xlsx费用预算明细表-安环部.xlsx3.12员工保险管理制度.docx4.1法律法规获取管理制度.docx法律法规部门上交清单.xls公司内部处罚通报安全生产奖惩记录（企业提供）消防交通触电培训记录表.doc文件发放记录.doc4.6文件与档案管理制度A.doc年度培训计划.xlsx培训识别汇总表.xls培训效果评估表.xls签到表.doc签到表.doc签到表.doc领导带班记录表.doc.doc生产岗位达标检查报告.xls安全生产奖罚制度.doc7.10消防安全管理制度.doc交通安全管理制度.doc签到表.doc防汛知识.docx法律法规、制度、安全操作规程不符合项目整改记录.docx安全生产管理制度汇编考核试卷答案.doc总经理，安全主管，安全员，职业特种作业人员证书安全三同时职业健康三同时备案回执无无无无5.4.2外来人员安全告知.docx6.1建设项目安全设施“三同时”管理制度A.doc设备、设施台账.xlsx设备维修计划.xlsx报废停用设备台账.xlsx报废申请表.xlsx特种作业人员安全管理制度.doc特种设备安全管理制度.doc特种作业人员名单汇总表.xls27.安全文化建设计划.doc无无无无无无设备维修记录表.doc临时用电许可证.doc电力电缆线路的预防性试验规程.doc电缆线路预防性试验记录.xls倒闸操作票.doc手持电动工具检测记录.xlsx设备设施验收记录表.xlsx6.3设备设施拆除、报废管理制度A.doc6.2.25设备设施检修方案.doc设备设施维修方案.docx同上危化品周边告知无劳动保护用品发放标准.xlsx培训记录表.doc安全警示标示汇总表供应商名录.xls相关方安全管理协议.doc供应商安全协议.doc7.4变更管理制度A.doc变更风险评估表.xls签到表.doc变更验收表.xls化学品台账.xlsx个体劳动防护用品安全管理制度.doc固定动火区管理要求.docx固定动火作业安全检查表.xls人员不安全行为辨识表.xlsx供应商评估表.xlsx危险作业安全管理制度.docx动火作业证.docx高空作业许可证.docx吊装作业许可证.docx受限空间作业许可证.docx断路作业票.xls盲板抽堵作业票.doc能源介质作业许可证.doc高温作业许可证.docx设备检维修作业票.doc1.1月1-1月3元旦；2.2月7日-2月13日过无无无安全检查隐患整改分析台账.xls隐患整改通知书.doc隐患排查工作方案.doc综合性安全检查表.xls专业性安全检查表.xls季节性安全检查表.xls节假日安全检查表.xls日常检查表.xls8.4安全生产预警指数系统.xlsx危险源管控安全管理制度重大危险源检查记录表.xlsx重大危险源监控管理方案.doc无无无无无培训记录表.doc职业健康危害告知书.doc防护、应急用品检查表.xlsx签到表.doc11.1事故应急救援管理制度.doc11-应急救援\应急救援队伍名单