05连采机采掘风险管理表

可能性损失风险值风险等级1．对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般连采机司机1．连采机司机入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，并在进风巷换气，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。2．连采机司机每班检查二次瓦斯和二氧化碳浓度，间隔半班检查一次。3．连采机司机每次检查完毕后及时填写记录及牌板（牌板不得滞后工作面50m），记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。4．连采机司机如请假，队里安排其他专职瓦检员检查瓦斯，严禁瓦斯检查空班漏检。连采机司机跟班队长通风管理部门通风专检人员1．连采机司机应按《煤矿安全规程》第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度室及区队办公室。2．每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报，若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员。3．若工作面瓦斯浓度达到1．5%时，必须立即切断工作面电源，保证正常通风，停止一切工作，撤出人员。2．对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶、离层、片帮伤人顶板事故I4B520重大连采机司机1．连采机司机入井前必须携带完好的激光测距仪和盒尺。2．连采机司机接班后必须先检查工作面的工程质量及支护情况。3．连采机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行生产。连采机司机跟班队长安全管理办公室#工程质量管理部门安监员#工程质量专检人员1．采掘专检人员每天检查巷道的工程质量。2．连采队技术员每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。3．工作面应配备专用敲帮问顶工具。3．风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求、正反接机工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸；煤尘大，对人体造成伤害瓦斯事故L1B55一般风筒1．风筒距掘进头距离符合作业规程的规定：1）风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3。2）巷道中的允许风流速度0.25—4m/s。3）工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。2．风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品。3．风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂。风筒接口严密（手距接头0.1m处感觉不漏风）、无破口、无反接头，风筒接头、反边符合要求，风筒接头要使用风筒接口器连接。锚杆机司机跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#通风专检人员1．跟班队长接班后要检查工作面两个掘进头风筒完好状况，距风筒距离。2．通风管理部门和安全管理办公室的跟班人员时要不定期地检查风筒状况。3．风筒出现问题要追究跟班队长的责任。4．瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限、一氧化碳浓度超限、氧气浓度不符合要求环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1．连采工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。2．连采工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1．0％。连采机司机跟班队长通风管理部门通风专检人员1．跟班队长时时监督。2．安全管理办公室、通风队专检人员不定期检查。5．顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故I4B520重大顶板1．顶板无离层、无活矸、无鳞皮,支护完好。2．巷帮无片帮。连采机司机跟班队长安全管理办公室安监员跟班队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸、鳞皮、片帮时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行挂网、上钢带等加强支护，必要时顶板要补打锚索或架棚。6．盲巷和采空区内有害气体超标环造成人员伤害瓦斯事故K2A612中等有害气体严格检查工作面瓦斯浓度，每班必须按时按规定检测。当班班长跟班队长通风管理部门通风专检人员每班跟班队长、班长进入工作面必须对工作面有害气体浓度进行检测，发现超标时须及时查明原因并进行处理，必要时回撤工作面所有人员，汇报调度室。7．跟班队长未向调度室汇报有害气体浓度或汇报不真实人造成人员伤害其它事故K2A612中等跟班队长每班必须向调度室汇报有害气体浓度不少于1次。跟班队长跟班队长安全管理办公室安监员1．跟班队长接班后、班中及交班前必须向调度室汇报工作面瓦斯及有害气体情况。2．对于检查存在的不符合要求时，必须立即组织人员撤离。3．安全管理办公室对连采工作面有毒有害气体检测情况进行检查，发现假检、漏检给予相应处理1．连采机开机前准备工作直接管理人员主要监管部门连采机采掘类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型管理措施主要责任人主要监管人员风险及其后果描述事故类型1．检查风筒至掘进头距离；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度；检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）；填写瓦斯牌板、顶板管理牌板、风险评估手册、及时向调度室汇报出勤人数以及各种有害气体浓度管理标准风险评估管理对象-86-可能性损失风险值风险等级直接管理人员主要监管部门连采机采掘类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型管理措施主要责任人主要监管人员风险及其后果描述事故类型管理标准风险评估管理对象1．未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，导致人员误入危险区造成伤害其它事故J3D39中等连采机司机连采机司机必须检查设备的安全保护装置和联巷、工作面机尾的安全警示装置，并做好相关检查记录，缺少安全警示装置必须立即进行处理。连采机司机跟班队长机电管理部门机电专检人员跟班队长每发现一次未按照要求检查，对连采机司机进行相应处理。2．连采机的安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷，造成人员受伤害机电事故J3C412中等安全保护装置1．连采机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格。2．连采机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。连采维修电工跟班队长机电管理部门机电专检人员1．跟班队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置。2．对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改。3．机电管理部门对连采机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对连采机维修人员进行相应处理。3．未设置安全警示标志人人员误进入危险区域，造成人员伤亡其它事故K2B510中等连采机司机1．连采机司机在掘进工作面的最后一排锚杆上必须挂设警示牌板或警示杆。2．在运煤车行走路线的第一个联巷口的辅运顺槽顶板上，吊挂警示牌。3．在运煤车行走路线以外第一个联巷外的辅运顺槽设立交接班地点提示牌。连采机司机跟班队长安全管理办公室安监员安监员必须对掘进过程中安全警示标志设置情况进行检查，每发现一处设置不齐全，进行相应处理。4．甩掉退机语音报警系统人造成人员伤害机电事故J3C412中等连采维修电工1．连采机安全保护装置必须可靠。2．连采机司机操作设备前必须观察周围是否有人，确认无人时发出警示方可启动设备行走。连采维修电工跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．跟班队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置。2．对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改。3．机电管理部门对连采机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对连采机维修人员进行相应处理。1．未对连采机进行检查或检查不到位人不能及时发现连采机故障，造成生产过程中出现事故机电事故I4D312中等连采机司机1．连采机司机检查连采机紧固件，保证各部件无松动现象；必须及时更换损坏的截齿，保证照明、喷雾正常。2．连采机司机必须随时检查设备运行情况，并保证油位正常、检查各操作手把、按钮灵活可靠。3．连采机司机检查电缆、水管是否完好。检查运输机链履带链松劲及连接是否合适。连采机司机跟班队长机电管理部门机电专检人员跟班队长每发现一次未按照要求检查，对连采机司机进行相应处理。2．拖拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E212中等连采机拖拽电缆1．橡套电缆护套无明显损伤或护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，不露出绝缘芯线或屏蔽层，护套无老化现象。2．电缆接线盒紧部件齐全完整，无锈蚀、密封、接地良好。3．电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。4．连采机拖拽电缆无打结，拖拽电缆在距连采机本身5m范围内无任何接头。连采机司机跟班队长机电管理部门机电专检人员1．当班电工每班在连采机开机前，检查电缆的完好状况，发现电缆破损、漏电，及时使用专用模具对电缆包扎冷补处理。2．责任人每天检查连采机电缆的完好状况并进行维护。3．机电专检人员进行检查，发现不合格电缆对技术员进行处理；有不合格接头（包括冷补不合格）或破口处理当班电工和跟班队长并责令其立即进行整改。1．连采机开机前准备工作3．检查连采机及电缆的状态2．检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）-87-可能性损失风险值风险等级直接管理人员主要监管部门连采机采掘类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型管理措施主要责任人主要监管人员风险及其后果描述事故类型管理标准风险评估管理对象3．连采机不完好机造成人员伤害机电事故J3D39中等连采机1．连采机操纵手把动作灵活，位置适当，紧急停机开关工作可靠。2．注油嘴齐全，油路畅通。3．截割头无裂纹、开焊，截齿完整，转动灵活，短缺数或无合金头数不超过二个，不转动数不超过五个。截割臂升降油缸升降灵活、无损伤，无漏油、自泄现象。齿轮箱油液清洁，润滑油牌号、油位符合要求。4．履带前进、后退灵活可靠，左右减速箱油液清洁，润滑油牌号、油位符合要求。5．耙爪转动灵活，无卡阻现象，铰接轴润滑良好。刮板齐全，弯曲度不超过10mm。链条松紧适宜，链轮磨损不超过原齿厚的1/5，运转时不跳牙。收煤器升降油缸活塞杆不能有较大变形，用500mm钢板尺靠严不大于1mm。6．油泵、马达运转时无异常响声，压力正常。压力表齐全，指示正确。7．安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格。8．操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。9．连采机声光报警装置完好可靠，灭火器完好无失效。连采机司机跟班队长机电管理部门机电专检人员1．连采机司机每班接班后检查设备，发现问题及时处理，处理不了的问题及时联系检修人员进行处理。2．连采维修电、钳工每天对连采机进行维护、保养。3．机电管理部门对设备进行动态检查，发现因检修不到位造成设备损坏的对相关人员进行相应处理。1．连采机司机未选择在顶板状况好的地方吊挂、拆卸激光指向仪人挂激光指向仪处顶板破碎，鳞片掉落伤人顶板事故I4D312中等连采机司机连采机司机必须选择在无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好的顶板下，吊挂、拆卸激光仪。连采机司机跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员跟班队长必须在现场指挥作业，并对实际激光方位进行校验。2．登高作业用设备代替梯子人设备动作造成人员掉落摔伤、挤伤其它事故J3D39中等连采机司机吊挂、拆卸激光仪时，必须确认设备已停机停电，闭锁上锁。连采机司机跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员跟班队长、安监员现场监督，除无法使用梯子方允许使用设备代替梯子用于高空作业。3．梯子不合格机梯子不合格造成人员掉落摔伤其它事故I4D312中等梯子1．使用的梯子必须完好可靠。2．梯子必须有专人扶持，放稳后方可作业。3．梯长不得超过5m，梯宽不得小于300mm。4．梯子必须保证足够的强度和稳定性，不允许有歪斜、扭曲变形及其他影响强度的缺陷。连采机司机跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．吊挂激光指向仪时，跟班队长必须在现场指挥，使用梯子时必须有人扶持。2．每月检查一次梯子的完好情况，不合格的梯子及时更换。3．机电专检人员发现使用不合格的梯子，对当班班长、跟班队长进行相应处理。4．登高未佩戴保险带或保险带另一端未固定牢固人人员从高处掉落摔伤其它事故J3D39中等连采机司机1．超过