过程风险评估表

日　　期：2013-04-29项目原料储存条件运输条件使用方法项目要求预防探测采取的措施SODRPN外观不良4★供应商送错料3核对来料品名规格与采购要求是否相符224无外观不良4★来料底色与样板不一致3核对来料底色是否与样板一致224无数量不够产品数量不够6★供应商发料前没有检查数量是否足够2进货检验数量仓管全点数量672无原料、辅料、配件等不符合重金属含量、ROHS、REACH等安全标准要求产品报废、召回8★原材料质量差造成4检查供应商是否有提供公正行合格测试报告。264所有布料均要有公证行的合格测试报告或送公正行测试。林昌宜2014/05/06退料，要求应商赔偿81216原料特性不符要求部件在受力情况下易爆裂8▲供应商制造原料过程中条件输入有误4检查供应商的材质证明和检测报告2641.取小批量原料试产2.送样品至相关检测机构进行材料特性及成分分析林昌宜2014/05/061.取小批量原料试产2.送样品至相关检测机构进行材料特性及成分分析81216色差影响外观6★来料是不同批次2在灯箱下核对面料颜色IQC按AQL1.0,2.5抽检224不合格退料原料、配件规格不符合要求影响产品装配和质量8★供应商送错货或没有按订单生产2进货检验IQC按AQL1.0,2.6抽检232退料，要求应商赔偿林昌宜2014/05/06退料，要求应商赔偿812162★量检具失效2量具一年鉴定一次312无8★IQC检验员操作不当4岗前培训岗位技能培训品质技术部主管督查4128定期技能培训林昌宜2014/05/06安排人员培训814326★存放区域划分不明2定置存放仓库主管督查224无风险顺序数（RPN)建议措施责任人及目标完成日期严重度（S）等级潜在失效的起因/机理频度（O)探测度（D）潜在失效后果影响生产发、领、用错材料原材料检验及储存将包装拆开取掉即可使用。现行过程控制措施结果改良潜在失效模式来料颜色与要求不符错、漏检原材料混放、标识不清贮存在清洁、干燥、阴凉、通风场所，防止日晒雨淋，杂物污染。包装方式5片/PE袋，5袋/箱输产品的厢体密封完好，卫生清洁。消费者汽车专用。世和化妆用品（深圳）有限公司过程风险评估表毛地毯产品货号/名称通用割绒辅料咭纸、胶袋、纸箱日　　期：2013-04-29世和化妆用品（深圳）有限公司过程风险评估表6★标识不清或错误1按实物真实情况做标识仓库主管督查212无贮存不符要求影响人的身体健康6★原料受潮发霉或有虫害3按《产品防护管理程序》进行管制仓管员做好虫害霉变的检查工作354无不能有露底，脱胶现象；不符合客人要求。外观不良4★作业疏忽3依《产品作业指导书》作业人员全检224无超出公差±3mm，不符合客人要求。外观不良4★作业疏忽3依《产品作业指导书》作业人员全检224无不符合客人要求外观不良4★作业疏忽3依《产品作业指导书》作业人员全检224无尺寸与产品不符，超出公差±5mm外观不良4★作业疏忽3依《产品作业指导书》作业人员全检224无未锁到位，尺寸与产品不符，超出公差±2mm外观不良4★作业疏忽3依《产品作业指导书》作业人员全检224无产品有断利器危害人的身体健康9★利器没有管制3按《利器控制工作指引》、《针类控制工作指引》管制各车间主管每天上下班点检，IPQC督查381设专人管理利器,按《利器控制工作指引》、《针类控制工作指引》进行管制王天明2014/05/06专人管理利器91327清理清理不干净外观不良4★作业疏忽3依《产品作业指导书》作业人员全检224无9★检针机工作不正常3按《九点验针法实施作业指导书》管制每次使用前，使用标准件做9点测试3811、建议检针机的操作规程2、建立飞机安检系统有偏差时，及时报修90309★检针机灵敏度不够3按《九点验针法实施作业指导书》管制在调试后，锁好调试开关。254每年由安排专业公司对机器进行检测有偏差时，及时报修912189★响机时，过机员没有把响机货拿出3按《验针机操作保养规程》管制由专人负责过机254加强对过机员的培训主管监督91218包装方式不符合客人要求客户投诉或退货7▲新员工包装没有按《生产通知单》要求包装3按《生产通知单》要求包装IPQC首检与每2小时巡检一次363无3少装或少数客户无法使用导致退货8★作业员漏装3依《产品作业指导书》作业人员全检372人员全检人员全检82348李书华2014/05/06产品内有利器没发现发、领、用错材料危害人的身体健康原材料检验及储存产品复底冲裁锁边或包边检针包装原材料混放、标识不清日　　期：2013-04-29世和化妆用品（深圳）有限公司过程风险评估表漏放说明书客户无法使用导致退货8★作业员漏放3依《产品作业指导书》作业人员全检372人员全检人员全检82348漏贴条码贴纸客户投诉或退货8★作业员漏贴3依《产品作业指导书》作业人员全检372人员全检人员全检82348包装盒内有小昆虫（如蚊子、蟑螂等）危害人的身体健康10★小昆虫入侵3按《虫鼠控制工作指引》管制行政人事部对车间实施杀虫措施390在每层车间装灭蚊灯夏乙发2014/05/06在每层车间装灭蚊灯101330包装盒内有头发危害人的身体健康10★作业员头发掉入盒内3人员全检390作业员包装时戴帽子李书华2014/05/06作业员包装时戴帽子101330纸箱内有珠宝首饰危害人的身体健康10★作业员佩戴的珠宝首饰遗失在纸箱内3按《珠宝首饰控制程序》管制包装车间主管每天上下班点检，IPQC督查390上班工作前所有员工将珠宝首饰脱下统一交车间主管保管李书华2014/05/06上班工作前所有员工将珠宝首饰脱下统一交车间主管保管102360纸箱内有刀具危害人的身体健康10★现场利器遗失3按《利器控制工作指引》管制车间主管每天上下班点检，IPQC督查390统一发放符合要求的利器，并将所使用的利器捆绑在工作台旁边李书华2014/05/06统一发放符合要求的利器，并将所使用的利器捆绑在工作台旁边1023602★量检具失效6量具一年鉴定一次品质技术部主管督查224无8★个人能力不足2技能培训定期进行，制定考核机制品质技术部主管督查232定期技能培训李文伟2014/05/06安排人员培训812168★检验员操作不当4岗前,岗位培训品质技术部主管督查4128定期技能培训李文伟2014/05/06安排人员培训824646▲基料选择不合理3设计评审锐利边测试3546▲结构设计不合理3设计评审锐利边测试3546▲基料选择不合理3设计评审锐利边测试3546▲结构设计不合理3设计评审锐利边测试354未按指定位置放置出错货导致客户退货8★仓库位置不足3同一产品（同一DATECODE）摆放在同一区域加强整理372加强整理林昌宜2014/05/06加强整理81324挤压变形客户投诉或退货8▲产品堆放过高5按《产品防护管理程序》作业FQC督查3120货仓主管\FQC每天按产品防护管制办法稽查林昌宜2014/05/06生产部主管\FQC每天按产品防护管制办法稽查83372影响人的身体健康错、漏检利边测试未满足规格防滑未能满足要求影响生产影响人的身体健康包装检验产品测试成品入仓/贮存日　　期：2013-04-29世和化妆用品（深圳）有限公司过程风险评估表运输中车辆颠簸，纸箱变形产品报废8▲车辆速度太快天气不好，路滑3车辆慢行仓库主管督查372仓库按车辆管理办法执行督查林昌宜2014/05/06仓库按车辆管理办法执行督查81324贮存不符要求影响人的身体健康6★受潮发霉或有虫害3按《产品防护管理程序》进行管制仓管员做好虫害霉变的检查工作354出货数量不准（多数或少数）客户无法对账/入账6★出货时未清点确认3装车前务必一一清点确认，装车时再次确认仓管全点数量354备注核心小组：林昌宜、李书华、李文伟、黄天明审批：钟国江成品入仓/贮存用“▲”表示产品特殊特性,用“★”表示过程特殊特性