关于发布《巡检管理规定》的公告

－1－四川省城市建设工程监理有限公司文件监办发〔2012〕6号签发人：刘志军关于发布《巡检管理规定》的公告机关各部门、各项目监理部：为切实加强对项目监理部监理工作的指导、监督和检查，贯彻落实公司“不断提升公司整体监理水平”的指导思想，现根据国家及省市相关法律法规要求，并结合公司实际，发布《巡检管理规定》，请各部门严格遵照执行。特此公告。附件：《巡检管理规定》《巡查考评表》《监理工作回访调查表》《整改通知单》－2－《整改回复报告》四川省城市建设工程监理有限公司办公室二○一二年三月五日主题词：巡检管理规定公告主送：公司领导抄送：公司各部门四川省城市建设工程监理有限公司办公室2012年3月5日印发－3－巡检管理规定为切实落实项目监理部监理职责，规范监理人员行为，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对项目监理部监理工作的指导、监督和检查，不断提高监理工作水平，根据国家及省市相关法律法规要求，并结合公司实际，特制定本制度。一、巡检组织机构1、巡检组组长：由公司领导出任。2、巡检组副组长：由公司机关人员担任。3、巡检组成员：由公司机关人员与项目监理部临时抽调人员共同组成。二、巡检原则1、坚持公平、公证、公开的原则。2、坚持以督导为主、处罚为辅的原则。3、坚持被检查项目监理部负责人回避的原则。三、巡检方法根据工作需要，由巡检小组采取全面检查与单项检查相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法进行检查。以检查、指导为目的，着力打造精品，树立先进、典型项目监理部，复制其管理经验，以提升整体监理水平。具体到：1、完善资料：要求项目在资料工作中要做到重视细节，并体现我监理方管理痕迹；2、宣传制度、规定：要使项目人员与公司统一认识，减少抱怨；3、发现优秀，鞭策、调整落后。四、巡检内容及评分细则1、检查采用查阅监理资料，核对监理日记、监理月报等方式，并进行现场巡视－4－及业主回访调查相结合等方式进行。2、具体检查项目及评分办法严格按照《四川省建设工程项目监理机构工作质量考评手册》的规定标准进行。五、巡检要求1、房建项目管理部、综合项目管理部、石油化工部将各部门巡检项目（包括监理部项目）及时间安排详细列出，报主管副总经理审批。巡检计划的制订注重三个“重点检查”：①重点工程，重点检查；②落后工程，重点检查；③新任总监，重点检查。如接到各级政府部门对项目检查通知时，相关部门应及时调整巡检计划，提前对政府通知的被检项目进行检查。2、突发性问题、重大问题可直接向总经理汇报。3、各被检查监理部必须密切配合检查，不得故意隐瞒敷衍检查。4、巡检组不定期对项目监理部进行检查，正常情况下，每周安排检查4-6个项目。5、当次被检项目总监不作为检查小组的成员，但应积极配合检查小组的工作。6、各巡检人员应认真按《巡查考评表》规定内容检查、评分。7、巡检组对业主单位进行回访，填写《项目客户回访记录表》，及时了解监理部监理工作情况，听取业主方对监理部监理工作意见和建议，并要及时督促相关责任部门对业主所提意见整改回复。8、巡检组根据检查情况及业主单位的反馈情况，及时签发《整改通知单》，并明确责任监理部整改完成时间。9、监理部对巡检组提出的整改要求必须认真对待，并按时整改到位，同时，向公司项管部提交《整改回复报告》。－5－10、项管部应每月将发现的问题归纳总结，定期向总经理汇报检查情况，并向项目发布巡检简报，以帮助项目预防类似问题的再次出现。六、奖励与处罚1、公司各相关部门未按期提交巡检计划和安排的，公司可酌情对相关责任人处以50-100元罚金。2、巡检组成员如有徇私情者，一经发现则取消其成员资格，并通报批评，情节严重的可处100-200元罚金。3、被检项目监理部拒不接受或不配合巡检工作的，公司可酌情对项目责任人处以200-500元罚金，并可撤换总监。4、公司根据巡检评定结果对项目监理部进行奖励和处罚，奖励金额由公司财务部直接划拨到项目责任人工资卡中，项目责任人可根据监理人员工作表现自行设置奖励比例；处罚金额由公司财务部从项目责任人工资、补贴或结算金额中扣取，项目责任人自行处罚相应责任人。具体奖励及处罚标准如下：（1）最终评定得分为95（含）-100分的定为优秀，奖励标准为200元/人；（2）最终评定得分为90（含）-95分的定为良好，奖励标准为100元/人；（3）最终评定得分为75（含）-90分以下的定为合格，不奖不罚；（4）最终评定得分为70（含）-75分的，处罚标准为100元/人；（5）最终评定得分为65（含）-70分的，处罚标准为200元/人；（6）最终评定得分为65分以下的，处罚标准为300元/人。注：最终评定得分=《巡查考评表》考评实得分数×70%+《项目客户回访记录表》回访调查实得分数×30%。5、巡检得分在75（含）分以下的，免除该项目及总监年度评优资格。6、监理部对巡检组要求整改的工作，及时向公司递交整改报告，并保证整改工作落实到位，未按时向公司递交整改报告及未及时按公司整改要求整改的，公司可酌情对项目责任人处以500元/次的罚金。－6－7、各项目监理部在每次巡检中的评定情况，将作为监理部及总监年终评优的依据之一。七、巡检工作流程巡检工作基本流程图签发监理工作整改通知单监理部填写监理工作整改回复报告并上报公司监理部根据监理工作整改通知单要求进行整改巡检组根据巡检计划，熟悉巡检项目的基本情况现场情况资料情况对项目进行检查各相关部门制定巡检计划组建巡检小组共和国好个韩国对业主单位等进行回访－7－四川省城市建设工程监理有限公司巡查考评表项目名称：项目负责人：检查项目检查标准应得分巡查得分备注监理人员及设施（4分）上墙资料现场有企业标识、岗位职责、监理机构框图、总平面布置图、安全质量进度控制图、晴雨表、考勤表、有关台账记录本等，每项得0.25分；2企业资质及人员资格上墙齐全各得1分出勤情况巡检时现场监理人员无故缺勤或业主反映人员到岗差3施工现场强条规定监理情况（18分）安全监理情况现场每发现一处属于国家有关规范、规定禁止的安全隐患，且无相关监理指令发出，扣1分，扣完8分止（限期整改）8现场每发现一处属于国家有关规范、规定禁止的安全隐患，但有相关监理指令发出，扣0.5分，扣完8分止（限期整改）；质量监理情况现场每发现一处属于国家工程施工技术规范、规定禁止的施工质量问题，或违反有关强制性条文，且无相关监理指令发出，扣1分，扣完8分止；8现场每发现一处属于国家工程施工技术规范、规定禁止的施工质量问题，或违反有关强制性条文，但有相关监理指令发出，扣0.5分，扣完8分止；工程监理过程及资料情况(8分)现场监理档案管理现场监理档案真实、准确、及时，分卷符合规定、整理规范、摆放整齐、完整。2分2现场监理档案真实、准确、及时，但分卷较符合规定、整理较规范、摆放较整齐、完整性稍差。1分现场监理档案真实性、准确性、及时性差，分卷不符合规定，整理不规范、且摆放不到位，摆放凌乱。0分监理规编制及时、齐全、有针对性、签署完整有效；2分2－8－划、细则编制及时、齐全，但针对性差或签署不齐、部分无效；1分编制不及时、抄袭其他项目，明显与本项目不符，无签字、审批；0分总分包单位资格审查有效、齐全，项目监理部留有复印件；2分2不齐全；1分没有；0分工程监理过程及资料情况(15分)工程开工报审有核验记录，手续齐全时，有通知或函件；2分2有核验记录，但手续不全时，没有通知或函件；1分无核验记录；0分施工图纸审核意见及会审纪要现场正在施工的工程相应设计施工图、审查意见、会审纪要有效齐全；1分1现场正在施工的工程相应设计施工图、审查意见、会审纪要有效不够齐全，但有相应通知单；0.5分严重不全且无相应通知单；0分施工组织设计审批有详细的审查意见、签字齐全有效，针对性强；2分2有审查意见、签字齐全有效，但针对性差；2分有审查意见，但签字不齐全，且针对性差；1分无审查意见；0分专项施工方案审批按规定应该审查的专项施工方案（含专项技术方案、安全方案等）未经审查，每少一项扣1分，扣完2分止；2按规定应该审查的专项施工方案（含专项技术方案、安全方案等）虽经审查，但针对性差或审查签署不全，每项扣0.5分，扣完2分止；报审及见证取样送及时、准确、完整；2分2及时、准确、但不够完整；1分－9－检不及时、不准确、不完整；0分主要工程设备选型及构配件报审及时、准确、完整；1分1及时、准确、但不完整；0.5分不及时、不准确、不完整；0分工程监理过程及资料情况(12分施工测量放样报审、施工验槽记录复合准确、记录完整；1分1未复核或没有记录；0分隐蔽、分部分项工程报验记录及时、完整、准确、有效，且按规定保存；2分2及时、但不够完整、准确、有效，且按规定保存；1分不及时、不完整、不准确、无效，或未按规定保存；0分关键部位、关键工序旁站记录按统一标准记录，且正确、及时、完整、有效；2分2按统一标准记录，但不够正确、及时、完整、有效；1分未按统一标准记录，且不够正确、及时、完整、有效；0分监理工程师通知单及整改复查报审现场安全、质量隐患等有整改通知，并有整改回复；3分3现场安全、质量隐患等有整改通知，但无整改回复；2分对现场安全、质量隐患等未发出整改通知，每发现一项扣0.5分，扣完3分止；监理工地例会记录有专用记录本，记录完整、整洁、齐全，所发出的会议纪要可追溯性强，且经过各参会各单位会签的；2分2无专用记录本，所发出的会议纪要内容齐全，具可追溯性，且经过各参会各单位会签的；1分－10－所发出的会议纪要内容齐全，但可追溯性差，或未经过各参会各单位会签的；0.5分所发出的会议纪要内容不全，可追溯性差，未经过各参会各单位会签的；0分工程监理过程及资料情况(25分)监理日志记录及时、完整、整洁；3分3记录不够及时、完整、整洁；2分没有记录或不及时、完整、整洁；0分监理月报按时报、内容全面、格式规范；2分2间断报或内容不全面或格式不规范；1分连续2个月及以上没报；0分安全检查记录有管理要求，整改通知或函件、施工安全许可证、安全体系，设备、日常检查记录及时、完整；5分5有管理要求，整改通知或函件、施工安全许可证、安全体系，设备、日常检查记录及时，但不完整；3分无管理要求，整改通知或函件、施工安全许可证、安全体系，设备、日常检查记录不及时、不完整；0分其他有关监理文件记录处理正确、及时、内容完整、签署有效；1分1处理有误不及时、内容不完整签署不全或无效，每处扣0.5分，扣完1分止；具体监理文件记录超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程专项方案无专家论证且无任何措施向施工单位提出整改要求3无施工单位上岗人员三级安全教育资料且无任何措施向施工单位提出整改要求2无施工单位特种作业人员上岗证且无任何措施向施工单位提出整改要求2未在要求时间内向公司整改回复按《考评手册》内容要求需整改事项2《考评手册》未及时自查打分5无专门的安全监理日志2－11－监理日志每月记录农民工工资发放问题2施工现场具体监理情况(20分)具体施工情况施工现场临边，洞口无防护或主体无安全立网2个别临边，洞口防护不到位2施工现场作业人员存在未戴安全帽，高空作业人员未正确使用安全带现象2主体立网高度不满足高出作业面两步之要求1龙门架及施工电梯通道口无防护门或未关闭，每项0.5分2外架剪刀撑覆盖面不足2在建工程主体内住人、无重大危险源公示牌，每项0.5分2施工现场无安全通道2外架、支撑架体缺扫地杆2临电不符合“三级配电，两级保护，一机一闸、一漏一箱”2配合收款是否积极配合收款工作5合计100项目总监理工程师（签字）：巡查组成员（签字）：检查日期：年月日－12－监理工作回访调查表回访人：回访日期：年月日工程名称项目地点业主名称业主地点被回访业主姓名及职务联系方式工程进度情况回访内容分值得分备注总监工作情况主动与甲方沟通10组织协调能力5团队管理能力10职业道德5工作责任5监理力度5出勤情况5其他监理人员工作情况专业技能10工作责任5团队协调能力10职业道德5监理力度5出勤情况5监理工作整体情况监理人员专业配套满意程度5您对监理工作总体的满意程度5如果您还有新项目,会优先考虑本