事业部生产经营工作流程图汇编(第五版)(1)

经营（常规产品）工作流程流程名称经营（常规产品）工作流程图编码Q/JYDG-08-01审批执行者监控者质检生产技术销售财会仓管物流开始结束销售经理批准报价销售员与客户签订销售合同《设计/生产任务表》图纸设计、提供毛坯尺寸和材料明细编制并下达生产计划入成品库出库获得销售信息销售内勤使用T6下达技术部和生产经理销售员根据公司最低售价销售员如出差在外，须事后补填销售员填写后报销售内勤下达销售订单计划生产加工终检发货发货需求销售内勤根据销售员提供发货信息填写《销售发货单》开具销售发票客户回款销售员将回款信息报事业部会计并做记录规格型号定义《产品订单实现过程进度表》销售内勤建立经营工作流程（新设计、专机产品）流程名称经营工作流程图（新设计、专机产品）编码Q/JYDG-08-02审批执行者监控者质检生产销售技术工程机械配件事业部开始组织合同评审销售经理、工艺部长负责对信息项目的价格进行测算、确认获得销售信息销售员及时将信息传递至事业部销售经理事业部经理组织相关人员参照《经营（常规产品）工作流程》相关条款执行销售意向评估我方加工能力能否达到信息项目要求，确认设计周期生产经理评估能否满足交付期、采购周期要求品保部长评估能否满足信息项目质量要求涉及专机项目，须邀请工程机械配件产品事业部相关人员参与评审参照《专机项目产品研发试制及售前意向技术评审程序及报价原则》执行是否独立完成成YESNO生产计划工作流程流程名称生产计划工作流程图编码Q/JYDG-08-03审批执行者监控者相关部门生产销售采购/外协员外协生产厂家《设计/生产任务表》编制并下达采购/外协计划安排具体生产任务生产加工销售内勤T6落实到货销售订单计划编制并下达生产计划下达毛坯计划销售员填写生产经理根据图纸和生产工艺车间主任监督落实安排具体生产任务生产加工结束车间主任依据生产计划公司内部外协督促落实到货时间，确保按期交付协调落实生产过程工作流程流程名称生产过程工作流程图编码Q/JYDG-08-04审批执行者监控者仓管质检生产统计成本核算《生产任务进度表》返工/返修程序转序质检员签字确认月底上报生产计划、周转单入成品库生产经理签字确认车间主任办理入库手续合格工时统计汇总成品结束自检确认返工返修不计工时生产加工报检不合格终检不合格合格辅料消耗统计辅料刀具管控外协件须《阀块周转单》收发产品质量检验工作流程流程名称产品质量检验工作流程图编码Q/JYDG-08-05审批执行者监控者采购/外协质检生产仓管/来料入成品库来料入库成品下个车间工序生产工序加工进货检验NOYES退货处理不合格品控制程序结束采购/外协员向品保部报检过程检验NO过程检验终检NONOYESYESYES返工返修生产计划不合格品控制程序进货检验过程检验终检工序报检成本控制及核算工作流程流程名称成本控制及核算工作流程图编码Q/JYDG-08-06审批执行者监控者仓管统计工艺成本核算采购质检统计生产成本数据当月统计备案制定标准工时定额材料消耗定额提报事业部经理产成品、配套件盘点废品率结束审核信息汇总核算数据分析月度成本分析会事业部经理组织召开整改措施落实整改验证工艺部与成本核算主管共同监督验证效果刀具、辅料消耗统计盘点统计盘点原材料、外购件价格信息变化情况寻因定责采购工作流程流程名称采购工作流程图编码Q/JYDG-08-07审批执行者监控者财务成本核算采购事业部生产/供应经理质检仓管建立合格供方名录结束采购计划事业部经理审批YES每年重新评定采购员报检实施采购签订采购合同货到报检《入库单》开具供货发票报备稽核报销协商是否合格NO转由采购员处理事业部经理签字采购员T6办理办理质检员签字入库评价和动态管理物流管理工作流程流程名称物流管理工作流程编码Q/JYDG-08-08审批执行者监控者销售物流仓管采购提供发货信息选择发货方式车辆安排无专职驾驶员有专职驾驶员验收车辆及单据结束车辆安排到货入库手续点检入库结束发货工作流程提货工作流程出库销售员办理销售内勤安排发货记录统计运费销售内勤提货通知填写《车辆使用申请书》采购员办理仓库收发货工作流程流程名称仓库收发货工作流程图编码Q/JYDG-08-09审批执行者监控者使用部门采购/外协仓管质检销售/成本核算销售内勤仓库销售到货出库手续结束领料出库开始清点入库生产加工特殊情况先领料后补办采购员报检《领料单》合格仓管验收检验填《销售发货单》成品出库发货成本核算会计备存销售员提报发货信息T6销售员出差可微信传递回执单收回销售员签字确认产成品出库货到收发可收回信息提供收回记录特殊情况须微信确认到货情况销售退换货工作流程流程名称销售退换货工作流程图编码Q/JYDG-08-10审批执行者监控者客户生产/责任部门销售仓库质检《产品退货验证记录》退货若保质期内退货品，需更换零配件办理临时借用复杂原因退货产品成品退货返工返修销售员填写生产车间办理手续暂收入库出库销售经理签署意见报检在保质期非客户责任二次报检检办理退货手续需返修，质检员出具《返工返修单》《退货产品台账》协商收费专题评审会处置意见执行落实内部费用界定不在保质期或为客户责任结束合格验证退货品缺损程度是否保质期内费用界定售后服务工作流程流程名称售后服务工作流程编码Q/JYDG-08-11审批执行者监控者销售客户售后相关部门投诉电话指导安排售服人员技术指导反馈填写或补填《售后服务申请单》条件许可现场处理电话沟通电话无法解决售服主管现场服务检查原因信息收集服务反馈备案提报主管回访工作汇总提报质量分析会纠正预防结束《售后服务单》及《售后服务明细台账》售服员携《售后服务单》售服主管提报分管经理、事业部、综合管理部原始记录存档回复刀具采购、验证、确认工作流程流程名称刀具采购、验证、确认工作流程图编码Q/JYDG-08-12审批执行者监控者技术工艺刀具辅料仓管员采购刀具供方图纸管理员打图并下发产品插孔图纸工艺审核图纸接收采购申请采购计划实施采购与供方技术交流刀具图纸图纸审核结束T6工艺部长签字确认到货办理入库采购员、仓管员、辅料刀具库仓管员办理出入库手续外观质量验证过程验证办理退库协商处理暂存工艺部长、辅料刀具库仓管员书面记录不合格时填报《入库单》T6