加油站安全检查与隐患治理管理规定

山东清恒石油化工有限公司宁阳第一分公司安全检查与隐患治理管理规定编制人：张强批准人：郗红伟实施日期：2017年5月1日安全检查与隐患治理管理规定山东物流集团清恒能源有限公司1111第一章总则第一条目的为督促公司各级安全责任主体更好地开展安全检查与隐患治理工作，建立安全检查与隐患治理的长效机制，及时发现、消除各类事故隐患，有效防范和减少事故发生，按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，特制定本规定。第二条适用范围本规定适用于山东清恒石油化工有限公司宁阳第一分公司及所属加油站安全检查与隐患治理工作的管理。第三条职责划分一、公司各级人员负责组织开展分管业务范围内的安全检查与隐患治理工作。二、公司各加油站站长负责组织开展本场站的安全检查与隐患治理工作。三、公司各加油站班组长和加气工分别负责交接班检查和日常巡回检查工作的开展。第四条术语事故隐患(以下简称隐患),是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：一、作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。二、法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但公司危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。第二章管理内容第五条基本要求一、安全检查要做到全面覆盖、责任到人,定期检查与日常管理相结合，专业检查与综合检查相结合，一般检查与重点检查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。安全检查与隐患治理管理规定山东物流集团清恒能源有限公司2222二、隐患治理要按照“五定”(定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施)的原则，落实隐患治理的各项措施，做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。三、涉及重点监管危险化学品和重大危险源时，应定期开展危险与可操作性分析(HAZOP)，用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。四、借助公司的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大事故隐患应单独建档。五、各级安全检查人员到现场检查时，应穿戴与检查现场相符合的劳动防护用品，受检单位和人员有责任和义务如实汇报现场安全生产状况，在不耽误正常运营的前提下，无条件配合检查工作。六、一般安全检查和事故隐患相关记录、台账保存期限为3年，重大事故隐患档案保存期限为长期保存。第六条安全检查方式安全检查工作可与实际工作相结合，科学整合下述方式进行：日常安全检查、综合性安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、重大活动及节假日前安全检查和事故类比安全检查。一、日常安全检查日常安全检查是指班组长、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，站长对场站的巡回检查、定期检查，以及公司领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常安全检查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。二、综合性安全检查综合性安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业人员共同参与的全面检查。三、专业性安全检查专业性安全检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。四、季节性安全检查季节性安全检查是指根据各季节特点开展的专项安全检查，主要包括：安全检查与隐患治理管理规定山东物流集团清恒能源有限公司33331、春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点。2、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防大风、防汛防洪、防暑降温为重点。3、秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点。4、冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。五、重大活动及节假日前安全检查重大活动及节假日前安全检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置运行是否存在异常状况和隐患、备用设备设施状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、场站保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间值班安排、备品备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。六、事故类比安全检查事故类比安全检查是对公司和同类行业发生事故后的举一反三的专项安全检查。第七条安全检查频次一、各加油站交接班时，交班与接班班组长必须进行交接班检查，并将检查情况记录在《巡检与交接班记录》上。二、各加油站当班员工每两个小时进行一次日常巡回检查，并将检查情况记录在《巡检与交接班记录》上。三、各加油站站长每天对场站进行一次日常巡回检查，每周对场站进行一次全面安全检查，并填写《站长巡回检查记录》和《安全检查记录》。四、公司每月对所属加油站至少进行一次综合性安全检查。五、根据季节性特征及本场站的实际情况，各加油站每季度开展一次有针对性的季节性安全检查，重大活动及节假日前必须进行一次安全检查，并填写《安全检查记录》。六、当获知同类行业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，各加油站应举一反三，及时进行事故类比专项安全检查，并填写《事故类比安全检查记录》。七、当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的安全检查：1、颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的。2、组织机构和人员发生重大调整的。安全检查与隐患治理管理规定山东物流集团清恒能源有限公司44443、装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估。4、外部安全生产环境发生重大变化。5、发生事故或对事故、事件有新的认识。6、气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。八、公司安全检查发现事故隐患时，应现场向被检查单位下发《事故隐患整改通知单》。第八条安全检查内容一、加气工日常巡回检查内容1、巡检路线工艺区——加注区——营业区——数据校对2、巡检内容①检查储罐、机泵、气化器、加注机、工艺管线、各种阀门与仪器仪表等的运行状态是否正常，有无泄漏或其他隐患存在。②检查各种阀门的开关状态是否符合工艺流程要求，各种仪器仪表显示数值是否正常。③检查监测报警系统、监控系统、照明设施等是否完好，消防通道是否畅通。④检查高、低压配电设备设施电压和电流是否正常、有无焦糊气味等。⑤检查空压机运行是否正常，氮气瓶是否放置牢靠、有无泄漏等。⑥检查场站出入口及围墙附近有无异常情况。⑦将从现场和控制系统上采集的各种运行参数记录在设备运行记录上，并认真核对和比较，差异较大时应及时查清原因并进行纠正。二、站长巡回检查和周安全检查内容1、站长日常巡回检查按照《站长巡回检查记录》上的内容进行。2、站长周安全检查，应对装置运行完好情况；备品备件、备用设备完好情况；消防、安全设施完好情况；安全保障措施；生产及应急物资储备情况；应急准备与突发事件处置工作等方面进行全面检查。三、综合性安全检查内容根据天然气行业的特点，综合性安全检查包括但不限于以下内容：安全基础管理；区域位置和总图布置；工艺管理；设备管理；电气系统；仪表系统；储运安全检查与隐患治理管理规定山东物流集团清恒能源有限公司5555系统；公用工程；消防系统。1、安全基础管理①安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。②安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。③安全教育培训情况，主要包括：单位主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；特种作业人员的培训及持证上岗情况；从业人员安全教育和技能培训情况。④开展风险评价、安全检查与隐患治理情况，主要包括：法律、法规和标准的识别和获取情况；定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；风险评价结果的落实、宣传及培训情况；安全检查与隐患治理制度是否满足安全生产需要。⑤事故管理、变更管理及承包商的管理情况。⑥危险性作业和检维修作业管理情况，主要包括：危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；动火作业、临时用电作业、设备检修作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况；从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况。⑦各种经营证照办理情况。⑧各种安全运营记录和台账填写情况。⑨事故的应急管理情况。2、区域位置和总图布置①危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。②可能造成水污染、大气污染、土壤污染等的危险化学品危险源的防范情况。③场站周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。④场站重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；消防站及消防泵房；空分装置、空压站；点火源；危险化学品生产与储存设施；其他重要设施及场所。⑤总图布置其他情况，主要包括：建构筑物的安全通道；场区道路、消防道安全检查与隐患治理管理规定山东物流集团清恒能源有限公司6666路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；安全警示标志的设置情况；其他与总图相关的安全隐患。3、工艺管理①工艺的安全管理，主要包括：工艺安全信息的管理；工艺风险分析制度的建立和执行；操作规程的编制、审查、使用与控制；工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。②工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和（或）光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；危险物料的泄压排放或放空的安全性；其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。③现场工艺安全状况，主要包括：工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；工艺操作记录及交接班情况。4、设备管理①设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：按照国家相关法律法规制定修订本单位的设备管理制度；有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备；建立健全安全设施管理制度及台账。②设备现场的安全运行状况，包括：关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；设备状态监测和故障诊断情况；设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。③特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括：特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账；特种设备注册登记及定期检测检验情况；特种设备安全附件的管理维护。5、电气系统①电气系统的安全管理，主要包括：电气特种作业人员资格管理；电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。②供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：用电设备的电安全检查与隐患治理管理规定山东物流集团清恒能源有限公司7777力负荷等级与供电系统的匹配性；消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；重要场所事故应急照明；电缆、变配电相关设施的防火防爆；爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。③电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。6、仪表系统①仪表的综合管理，主要包括：仪表相关管理制度建立和执行情况；仪表系统的档案资料、台账管理；仪表调试、维护、检测、变更等记录；安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。②系统配置，主要包括：基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；仪表供电、供气、接地与防护情况；燃气泄漏探测器的选型、布点及安装；安装在爆炸危险环境中的仪表满足要求等。③现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足保障设备正常运行需求；按规定对仪表进行定期检定或校准；现场仪表位号标识是否清晰等。7、储运系统①储运系统的安全管理情况，主要包括