20个过程乌龟图

输入②(要求是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及提醒；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、顾客询价要求/招标书；7、顾客图纸/标准/技术协议；8、法律/法规要求；9、试制研发费用；10类同产品成本；11包装/物流/运输/方案；12原材料供应能力。过程①顾客导向过程(COP)C01新业务分析与投标报价过程负责人:销售部如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、市场调查与开发控制程序。2、顾客有关过程控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、潜在市场拓展计划结点按时完成率；2、新品开发成功数(样件合格为成功)；3、成本报价表；4投标书；5产品利润及降价计划；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、销售部；2、生产部；3、技术质量部；4、财务部；5、总经理支持过程/关联过程1、经营计划和目标管理；2、文件和计划管理；3、基础设施及环境管理；4、采购管理；5、监视和测量。输入②(要求是什么？)1、合同/订单/协议草案；2、顾客图纸/标准/技术协议；3、顾客潜在需求；4、法律/法规要求；5、本厂承诺；6、本厂生产能力；7、本厂技术/质量保证能力；8、原材料供应能力。过程①顾客导向过程(COP)C02合同评审过程负责人：销售部如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、与顾客有关的过程控制程序。2、市场调查与开发控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、合同履约率；2、顾客满意率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、正式合同/订单/协议；2、合同登记表；3、产品要求评审表；4、订单确认表；5、合同变更通知单。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、销售部；2、生产部；3、技术质量部；支持过程/相关过程1、经营计划和目标管理；2、数据分析；3、采购管理；4、基础设施及环境管理；5、监视和测量。6、监视和测量。输入②(要求是什么？)1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；4、产品/过程特殊特性清单；5、生产率，如标准工时；6、过程能力，如PPK、CPK值；7、产品制造成本目标；8、过程设计开发任务书。9、顾客/对供方PPAP提交要求过程①顾客导向过程(COP)C03过程设计及确认过程负责人：技术质量部如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、过程设计控制程序；2、工厂、设施及设备策划管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；4、公司保密规定。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发计划节点按时完成率；2、技术改造项目进度计划按时完成率；3、PPAP一次通过率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP确认报告由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术质量部；2、生产部；3、销售部；5、APQP小组。支持过程/相关过程1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施及环境管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、测量和监视。输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、产品库存标准；5、顾客的安全库存要求。6、生产计划/计划调整通知；7、劳动力短缺信息；8、供应中断/市场退货信息。过程①顾客导向过程(COP)C04产品生产过程责任人：生产部如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、生产过程控制程序；2、基础设施控制程序3、人员安全及工作环境管理程序；4、监视和测量装置控制程序5、生产计划管理程序；6、制造过程审核程序；7、控制计划、作业指导书等。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、万圆产值总制造费用；2、工废比例；3、成品一次交验合格率月度上升率；4、生产计划按时完成率；5、重大安全事故次数；6、纠正预防措施关闭率/工艺纪律检查。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。输出③(将要交付的是什么？)1、生产动态报表2、生产计划（更改）调整通知单：3、应急计划实施纪录；4、满足合同/定单要求的合格产品；5、控制图。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、生产部；2、销售部；3、技术质量部；3、设备科；支持过程/相关过程1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析3、基础设施及环境管理；4、计量及实验室管理；5、采购管理；6、物资管理与追溯性控制；7、监视和测量控制；8、不合格品控制。输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单；2、可交付的产品；3、产品交付前置期标准；4、发货通知单；5、顾客的安全库存要求。过程①顾客导向过程(COP)C05交付和收款过程责任人：销售部如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。输出③(将要交付的是什么？)1、按时交付的合格产品；2、产品交付监控记录表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、付款计划；5、货款；6、转账支票；由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、销售部；2、财务部；3、生产部。支持过程/相关过程1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析;3、物资管理与追溯性控制。输入②(要求是什么？)1、顾客反馈问题记录及处理表；2、本厂服务承诺；3、顾客财产/知识产权；4外部顾客满意度调查报告；5、顾客退货记录。6、顾客抱怨、投诉；过程①顾客导向过程(COP)C06保证/服务及顾客满意度过程责任人：销售部如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。5、数据分析控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客反馈信息处理率；2、顾客财产损坏/丢失率。3、顾客满意率；4、当月市场质量成本比例。5、纠正预防措施关闭率/二方审核使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、服务工具；5、交通运输设施。输出③(将要交付的是什么？)1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录表；3、信息联络处理单；4、顾客财产台账清单；5、顾客退回产品试验和分析记录表。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、销售部；2、生产部；3、技术质量部4、办公室。支持过程/相关过程1、经营计划和目标管理；2、文件和记录控制；3、数据分析；4、不合格品控制；5、纠正和预防措施管理；输入②(要求是什么？)1、管理承诺；2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；4、以往绩效数据。过程①管理过程(MP)M01经营计划和目标管理过程责任人：总经理如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、季度计划销售收入完成率；2、十万产值总制造费用；3、十万产值总管理费用；4、内部存货资金占用比例；5、人均劳动生产率月度上升率；6、经营计划指标完成率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。输出③(将要交付的是什么？)1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经理；2、各部门；3、顾客代表；输入②(要求是什么？)1、质量手册/程序文件；2、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；4、文件编制/更改需求。5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求；6、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求；7、以往审核不符合改进结果。过程①管理过程(MP)M02文件和记录管理过程责任人：技术质量部如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、文件控制程序。2、质量记录控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、文件有效率；2、顾客工程规范评审及时率；3、记录填写符合率。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、内部网络；4、资料柜；5、文件夹；6、扫描仪。5、文件夹。输出③(将要交付的是什么？)1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术质量部；2、管理者代表；3、其他各部门及人员；4、办公室；输入②(要求是什么？)1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。过程①管理过程(MP)M03管理评审过程责任人：总经理如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、管理评审控制程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、管理评审措施完成率；2、顾客满意率；3、内部员工满意率；4、质量成本占销售收入比例。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品的改进；4、提出资源的需求；5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。6、成本分析报告；7、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、总经理；2、管理者代表；3、各部门负责人；4、顾客代表。输入②(要求是什么？)1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；6场所、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉；9、重大质量事故及连续的一般质量事故；10、法律法规要求/以往审核结果。过程①管理过程(MP)M04内部审核过程责任人：办公室如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、内部质量管理体系审核程序。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、体系/过程/产品审核计划实施率；2、纠正/预防措施关闭率/内部审核；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机；2、办公设备；3、会议室。输出③(将要交付的是什么？)1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、不合格品评审处理单/产品状态