自来水有限公司风险分级管控清单(填写示例)

公司作业活动清单自来水有公司2018年7月序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1土方开挖土方开挖施工人员/工地区域频繁进行2临时用电作业临时用电作业检修员/用电区域施工人员/工地区域频繁进行3水泵维修作业水泵巡检维修检修员/泵房频繁进行4高处作业高处作业检修员频繁进行56789作业活动清单单位：NO.填表人：日期：审核人：日期：审定人：日期：公司工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表自来水有限公司2018年7月单位：工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)频次(E)严重性(C)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1现场安全防护围护不到位类型：物体打击后果：人身伤害1、现场设置警示牌、围挡2、夜间设置夜间警示灯，反光条1、进场前进行安全教育2、确保施工人员知晓安全教育内容1、劳保服2、安全帽3、安全鞋4、劳动手套1、立即停止作业2、送医3、及时上报1372144班组级2机械进场挖掘机作业半径危险类型：机械伤害后果：人身伤害1、现场设置警示牌、围挡2、机械周围设置护栏及防护1372144班组级3破碎地面切割及破碎路面，飞石溅伤类型：物体打击、机械伤害后果：人身伤害1、隔离防护2、设置护栏、警示标志3343644班组级4破坏原有地下其它管线类型：其他伤害后果：人身伤害、停工财产损失1、和客户负责人落实现场情况；2、委托探管，开挖样洞1674244班组级建议改进（新增）措施备注可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级土方开挖工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表风险点：土方开挖岗位：施工人员作业活动：土方开挖№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、环、管理）5管沟侧壁坍塌类型：坍塌后果：人身伤害1、管沟若土质结实，深度不超过1.2米，不需设置支撑，管沟超过1.2米，除非检视管沟两旁土质、坡度及其他因素，不会导致塌陷，否则需要设置支撑。2、深坑设置安全通道3、沟边堆土高度不得超过1.5米。4、沟边弃土离沟边0.5米以外32159033部门级6土方回填回填密实度不足、土方塌陷类型：坍塌后果：人身伤害、财产损失1、承重道路需回填石粉或沙，上方灰土回填并机械夯实3242444班组级单位：工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)频次(E)严重性(C)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1编写施工用电方案方案编写不合理触电、烧伤其它伤害编写切实可行的施工方案加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级2确定专职电工人员无证作业触电、烧伤其它伤害持证上岗加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医626723级三级部门级序号作业步骤风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注风险点：临时用电作业岗位：电工作业活动：临时用电作业№：危险源或潜在事件（人、物、环、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施分析人：时间：审核人：时间：审定人：时间：土方开挖3选择匹配的电缆线、配电箱超负荷运行触电、烧伤其它伤害使用匹配的电缆线、配电箱加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级4电缆线敷设合理易发生碰伤事故人员伤害规范敷设电缆现场监督、巡查加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级5电缆线与配电箱连接可靠易发生碰伤事故人员伤害接线处必须紧固压实、连接可靠加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级6电源与施工设备连接易发生碰伤事故人员伤害规范连接加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级7使用前的检测确认易发生人员触电、设备着火事故触电、人员伤害、设备损坏用前检查确认加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医3215903级三级部门级8投入使用中巡检易发生人员触电、设备着火事故触电、人员伤害、设备损坏按要求定期巡检加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级单位：工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)频次(E)严重性(C)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施分析人：时间：审核人：时间：审定人：时间：现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施风险点：水泵维修作业岗位：检修员作业活动：水泵维修作业№：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、环、管理）可能发生的事故类型及后果备注1作业前风险分析维修作业前未进行安全教育及风险辨识触电、物体打击、其它伤害严格检查确定安全教育急救、送医12365级四级班组级2劳动防护品穿戴未穿戴劳动防护用品或穿戴不齐触电、物体打击、其它伤害严格检查确定安全教育穿戴劳保急救、送医31395级四级班组级3未对维修现场进行检查确认，清除障碍，未设置明显警示标志。设备损坏、人员伤害遵守《水泵检修规程》安全教育穿戴劳保急救、送医12365级四级班组级4开关箱未停电上锁；警示标志不全触电、财产损失遵守《水泵检修规程》安全教育穿戴劳保急救、送医623364级四级班组级5操作人员未进行手拉倒链试吊。设备损坏、人员伤害严格检查确定安全教育穿戴劳保急救、送医323185级四级班组级6拔放泵意外其它伤害遵守《水泵检修规程》安全教育穿戴劳保急救、送医127145级四级班组级7作业中，劳动工具、材料操作不当伤害其它伤害用前检查加强安全意识教育紧急救护、送医623364级四级班组级8未进行试运行设备损坏、人员伤害遵守《水泵检修规程》安全教育127145级四级班组级9关闭泵房未上锁设备损坏、人员伤害遵守安全操作规程安全教育急救、送医333274级四级班组级单位：工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)频次(E)严重性(C)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施作业步骤危险源或潜在事件（人、物、环、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施备注风险分级管控层级分析人：时间：审核人：时间：审定人：时间：维修现场风险点：高处作业岗位：检修员作业活动：高处作业№：序号1票证办理不按规定要求办理高处作业许可票违章作业引发事故严格办理高处作业许可票，严禁违章作业，严格按规定执行333274级四级班组级作业人员安全防护措施不落实引发事故，人员伤亡配备负责安全措施安全带安全帽323185级四级班组级作业人员未进行安全教育，不清楚现场情况不能及时发现处理作业现场出现的问题，人员伤害作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行323185级四级班组级2人员监护监护不足，监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大，安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级3消防配置消防器材不足及救援应急措施不当不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害作业前仔细检查落实配备到位加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级4工具材料确认脚手架有缺陷或者不牢固高处坠落，人员伤害使用前认真检查，符合要求才能搭建。加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级作业材料、器具、设备等设施不安全不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害使用前认真检查，严格按规定执行加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级不系安全带或安全帽，不按规定穿戴其他要求防护用品引发事故，人员伤亡作业前严格检查，不采取安全措施禁止作业加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级工作平台或梯子湿滑，下梯子脚下踩空人员伤害干燥后在作业，由专人监护，佩戴相应防护用品323185级四级班组级登高梯子有缺陷或在梯子上作业时下方没人扶触电、人员伤害作业前严格检查，由专人监护加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级5作业环境确认高处带电作业，绝缘保护措施不到位人员伤害必须使用绝缘工具或防具，作业前认真检查，严格按规定执行加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级高处行走或作业中，未按规定将安全带系挂高空坠落人员伤害作业前培训，严格检查，违反者，按规定进行处理加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医626723级三级部门级高处切割或施焊，下方未采取相应措施火花飞溅，人员伤害下方铺设保护层，配备消防器材，专人监护加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级高处作业时遇六级以上大风等恶劣天气高空坠落人员伤害停止作业，撤离人员。加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级在高处作业未与地上建立联系信号人员伤害配备必要的联络工具，作业前建立联系信号，配备安全防护措施，由专人监护加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级易滑动、滚动的工具、材料堆放位置不正确人员伤害平稳堆放，工具使用时要系安全绳，不用时放入工具袋，采取防坠措施。加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医333274级四级班组级在不坚固的结构上作业未铺设脚手板人员伤害必须铺设牢固的脚手板，要有防滑措施。安全教育培训，专人监护加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级6作业安全上下时手中持物，上下抛掷工具等物品人员伤害上下时集中精神，由专人监护作业前安全教育培训333274级四级班组级出现异常情况人员伤害停止作业，撤离人员加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级现场没有清理人员伤害及时清理加强安全意识教育正确佩戴符合要求防护用品急救、送医323185级四级班组级上下时随意攀登引发事故、人员伤害专人看护作业前安全教育323185级四级班组级分析人：时间：审核人：时间：审定人：时间：公司作业活动风险分级管控清单自来水有限公司2018年7月编号类型名称序号名称工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性（L）频次（E）严重性（C）1现场安全防护围护不到位4级四级类型：物体打击后果：人身伤害1、现场设置警示牌、围档；2、夜间设置夜间警示灯，反光条；1、进场前进行安全教育；2、确保施工人员知晓安全教育内容；1、劳保服；2、安全帽；3、劳保手套；1、立即停止作业；2、送医；3、及时上报；班组级管网工程部现场施工负责人1372机械进场挖掘机作业半径危险4级四级类型：机械伤害后果：人身伤害1、现场设置警示牌、围挡；2、机械周围设置护栏及防护；班组级管网工程部现场施工负责人1373破碎地面切割及破碎路面，飞石溅伤4级四级类型：物体打击、机械伤害后果：人身伤害1、隔离防护；2、设置护栏、警示标志；班组级管网工程部现场施工负责人3344破坏地下原有其它管线4级四级类型：物体打击、机械伤害后果：人身伤害1、与客户负责人落实现场情况；2、委托探管、开挖样洞；班组级管网工程部现场施工负责人167土方开挖管控级别管控措施管控层级主要后果责任单位1作业活动土方开挖责任人备注作业活动风险分级管控清单单位：NO.风险点检查项目危险源或潜在事件评价级别风险评价5管沟侧壁坍塌3级三级类型：坍塌后果：人身伤害1、管沟若土质结实，深度不超过1.2米，不需设置支撑，管沟超过1.2米，除非检视管沟两旁土质、坡度及其他因素，不会导致塌陷，否则需要设置支撑；2、深坑设置安全通道；3、沟通堆土高度不得超过1.5米；4、沟边弃土离沟边0.5米以外。部门级管网工程部部门经理32156土方回填回填密实度不足、土方塌陷4级四级类型：坍塌后果：人身伤害、财产损失现场有正在工作严禁靠近警示牌1、承重道路需回填石粉或沙，上方灰土