中铁五局(集团)有限公司工程项目标准化管理达标验收管理办法

-1-中铁五局（集团）有限公司工程项目标准化管理达标验收管理办法第一章总则第一条为规范工程项目标准化管理达标验收工作，促进项目标准化管理的持续推进，实现我局工程项目标准化管理的目标，特制定本办法。第二条工程项目标准化管理达标验收从规章制度标准化、人员配置标准化、现场管理与过程控制标准化、党建思想政治工作、推行标准化管理及其信息交流等五个方面进行，并重点突出现场管理与过程控制标准化。第三条本办法适用于局组织的工程项目标准化管理达标验收。各公司对其它项目的标准化管理达标验收办法可参照本办法另行制定。第四条工程项目标准化管理达标验收坚持客观、公正、公平、公开的原则。第五条局推进工程项目标准化管理领导小组对工程项目标准化管理达标验收工作进行监督管理。第二章达标检查验收-2-第六条达标检查验收的组织工程项目标准化管理达标检查验收采取工区项目部自检验收、局项目部检查验收和局抽查验收的方式进行。(一)工区项目部组织对标自检，整改存在问题；(二)局项目部组织检查验收并将结果报局；(三)局根据项目部检查验收结果，组织抽查验收。第七条达标验收的依据、内容与检查方法(一)达标检查验收的依据为局工程项目标准化管理体系文件通用文本；在对具体项目进行检查验收时，还包括该项目部根据建设单位特定要求、项目特点等进行补充、修订、细化而形成的专用条款文本(要求)。(二)达标检查验收从规章制度标准化、人员配置标准化、现场管理与过程控制标准化、党建思想政治工作、推行标准化管理及其信息交流等五个方面进行检查。每一个方面的具体检查内容见《中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准》（见附件1）。(三)综合应用询问、现场观察、查阅内业资料等方法，对《中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准》中每一项具体检查内容的扣分条目进行检查，对存在的客观问题，做好详细记录。对于通过询问发现的问题，若要作为扣分的证据，必须通过现场检查和（或）查阅相关内业资料、扩大询问的人员范围做进一步的验证，确认问题的客观事实。（四）有关“施工不良行为”的检查按《中铁五局内部信-3-用评价施工不良行为处罚标准》（见附件2）执行。第八条达标验收的评分方法(一)标准分值项目标准化管理达标检查评分采用1000分制，满分为1000分。其中，规章制度标准化50分，人员配置标准化180分，现场管理与过程控制标准化700分，党建思想政治工作50分，推行标准化管理及其信息交流20分。具体每一项检查内容的标准分值见《中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准》；不良行为的扣分值见《中铁五局内部信用评价施工不良行为处罚标准》。(二)扣分1．针对验收检查发现的问题，对照扣分标准进行扣分。具体的施工不良行为的扣分值计入《中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信用评价扣分标准》中的对应部分（主要是现场管理与过程控制标准化部分），不另行单独计分。原则上，《中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准》中每一项“检查内容”累计扣分后的实际得分不得为负分。2．最后的检查扣分结果应经局项目部或工区项目部负责人确认；局项目部或工区项目部负责人对评分结果有疑义的，由检查验收组组长注明原因，提交局项目标准化管理领导小组评定。(三)加分-4-在建设单位组织的信誉评价中实现了局确定的争取排名目标的，给予50分的加分。(四)得分计算1.工区项目部（直接管到作业队的局项目部）的得分，按如下公式计算：实际得分＝1000－扣分总和＋加分2.管辖多个工区项目部的局项目部，得分由两部分构成：一是局项目部的检查验收得分；二是所属各工区项目部的检查验收平均得分，两者相加再平均即为局项目部的得分。第九条工程项目标准化管理达标验收评分结果一经确认，任何人不得更改。第十条检查验收组在达标检查验收中发现的问题应提出书面整改意见，整改结束后应组织验证。第三章考核与奖惩第十一条达标等级的评定项目标准化管理达标等级，依据验收的实际得分，分为优秀、良好、达标、不达标四个等级。实际得分在900分及以上的为优秀，850(含)至900分为良好，750分(含)至850分为达标，750分以下为不达标。凡发生死亡责任安全质量事故的，直接评定为不达标。第十二条奖罚(一)比照局施工企业工程信用评价的奖罚标准，对评定-5-为优秀的项目部进行奖励，对评定为良好的减半奖励，对评定为达标的不奖不罚，对不达标的进行处罚。(二)对工区项目部的达标验收结果，纳入局对各公司的内部信用评价内容。第四章附则第十三条局建立项目标准化达标检查验收监督举报制度，任何单位和个人均可对检查验收工作中的违纪、违规行为进行投诉举报。举报电话：安质部0851-8180157；纪委(监察部)0851-8180618。第十四条本办法由局安质部负责解释。第十五条本办法自发布之日起施行。附件1：中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准附件2：中铁五局内部信用评价施工不良行为处罚标准-6-附件1：中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信用评价扣分标准项目类别序号检查内容标准分值扣分标准扣分实际得分规章制度标准化(50)1标准、规定及其它要求获取与管理101获取与更新机制未落实到部门，导致主要标准未获取，每一项扣2分；使用作废标准的，扣2分；2未获取适用规定、要求，每一项扣1分；3未及时发放标准、规定或要求而影响有关部门或场所开展相关工作，每一项扣2分。2各项规章制度建立健全情况401规章制度不全，每缺一项扣2分。2未结合项目特点、业主特定要求增补必需的制度，或未对相关制度进行必需的增补、修订和延伸、细化，每一项制度扣2分；3未根据局新要求修订完善制度内容，每一次扣2分；4规章制度及其它相关文件未及时发放到相关部门、所属各单位及其它相关场所，而影响有关工作有效开展或导致工作失误的，每一项扣2分；5《岗位工作手册》未覆盖主要管理岗位和主要工种岗位，每漏一岗位扣2分；岗位手册未发放到相关岗位人员的，每漏一岗位扣1分。人员配置标准化(180)3组建现场施工管理机构51项目部、工区项目部、作业队机构设置名称不统一、不规范，每一层次扣1分；2工区项目部组织机构图（包括上墙的）未涵盖到作业班组，扣1份；33组织机构图（包括上墙的）中的组织关系不明确或不正确的扣1分。4项目经理部职能部门设置101未按要求规范设置部门的扣1分；2项目经理、总工程师、项目副经理、部门负责人、专业工程师的配置人数、能力标准、持证未满足要求的，每一人扣2分；其它人员扣1分。5组建作业队701作业队未按架子队规定程序和模式进行组建，每发生一个队扣5分；2未按规定标准落实架子队主要管理人员职级待遇的扣3分；3每发生一起整体分包扣5分；若又无针对性的控制措施，加扣5分；4特种作业人员未按相关规定持证上岗，每发现一起扣2分；5架子队人员配备方案未报局项目部审定的，每有一队扣2分；-7-项目类别序号检查内容标准分值扣分标准扣分实际得分架子队主要管理和技术人员调离前未书面征得局项目部同意的，每发生一人扣2分；6“1152”岗位人员配置人数、资格、持证未达到标准要求，每有一项扣2分；专兼职党支部书记、劳资员未按要求配备，扣2分；架子队主要管理和技术人员相互兼职较多扣1分；7架子队各岗位职责不明确、不具体，扣1分；8制度、合同上未赋予架子队劳务分包合同参与权、劳务协作队人员配置审查权、劳务协作队骨干人员考核分配权、劳务人员工资分配审核权、部份现场管理费用支配权的，每缺一项扣1分；9五项制度每缺一项扣1分；其他相关制度不完善，扣1—2分；10无跟班作业制度扣5分，每发现一次现场无人跟班作业扣2分；11架子队未进行责任成本控制，扣2分12未按规定比例建立群众安全生产监督员队伍，并纳入项目安全管理体系的，每有一队扣1分。。6组织开展人员教育培训情况301未按要求分阶段制定培训计划，扣5分；计划不合理、不完善、缺泛系统性、针对性、可操作性，扣3；未按计划组织培训，扣5分；2培训记录、培训教师名册、培训教材（讲义）、培训试题库、考试考核等基础台帐，每缺一项扣1分3无培训场所、缺少必要的培训设施，扣2分4抽样考试或现场询问，相关人员未充分掌握相应标准要求，每发生1人扣2分。。7组织开展人员考核情况101无相应的考核办法，扣5分；未组织管理人员、技术人员、作业人员考核，每缺一类人员扣2分；2未按考核结果兑现奖罚，每有一次扣2分。；8劳务合同与劳务用工管理情况551每使用一支无任何资质的劳务协作队伍扣10分；每使用一支黑名单所列队伍，扣20分；2劳务协作队伍所承担的施工任务与营业执照经营范围不符，每使用一支扣3分；3与包工头个人签订劳务合同，每发生一次扣10分。4未组织签订劳务分包合同，或劳务协作队进场后六十日内未签订合同，每发生一支扣5分；合同签订前未进行合同评审或会签，每发生一项扣3分；5每存在一份劳务分包合同主要条款内容不全或签章不规范，-8-项目类别序号检查内容标准分值扣分标准扣分实际得分或存在名为劳务分包实为工程分包合同或未约定由公司住所地管辖合同纠纷等风险隐患，扣3分；6每发生一支劳务协作队未办理企业准入注册，或“四证一照”不全，扣2分（若无资质证书，按本项扣分项目中的第1条扣分）；7劳务用工不规范，协作队伍中劳务人员未与其签订劳动合同，每发生一批扣5分；项目部在未来授权情况下直接与劳务人员签订劳动合同，扣5分。8劳务人员工资未建卡或直接发放到人，扣2分；现场管理与过程控制标准化(700)9征地拆迁101未核对征地拆迁和取弃土场及“三电”拆迁数量，扣5分；未及时办理上报、签认手续的，扣2分；2取、弃土场施工时，随意更改设计指定的位置，每一处扣1分；3未按规定整理建设用地建交表等竣工文件资料，扣2分。10现场布置401施工区、办公区、生活区规划和布局未适当分离的扣2分；临时房屋选址未满足安全、卫生、环保要求，未满足一项扣2分；2易燃易爆物品的库房距其它施工设施和人员住房不能满足规定的安全距离，扣5分；3施工区场地没有详细平面图、未按平面布置图布置，扣3分；4施工便道、施工作业现场、搅拌站、制梁场等未按标准布置，每一处扣3分；钢筋加工场、材料(不含易燃易爆品)库房、空压机房等未按标准布置，每一处扣2分。5项目部、工区项目部、作业队办公室、会议室、宿舍、食堂、厕所等未按标准布置，每一处扣2分；6无生产区、办公生活区标识标牌设置标准的，扣2分；未按标准设置标识标牌的，每一处扣1分；未及时更新标识标牌内容的，每一处扣1分。11施工设备401设备配置未满足当期正常施工、工期、质量要求；或未满足业主强制规定要求，每一工程类别或一个单位工程扣2分。2未按规定对进场大型设备进行验收，每1台（套）扣2分；大型、专用、非标设备（含移动模架、挂蓝等）无安装、拆卸方案，每1台（套）扣2分；大型设备（包括特种设备）未按要求进行保养、维修，或设备带病作业的，每1台（套）扣2分。3未建立设备台帐，每1台（套）扣1分；大型设备（包括特种设备）未实行定人定机定岗（三定），每1台（套）扣1-9-项目类别序号检查内容标准分值扣分标准扣分实际得分（现场管理与过程控制标准化）(700)分；操作人员未按要求填写机械运转及交接班记录；大型专用设备无履历书，每1台（套）扣1分。4特种设备（起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等）未在当地技术监督局检验、未获得当地技术监督局出具的检验资料、备案或检验合格证(牌)，每1台(套)扣1分。5机电设备未悬挂《安全技术操作规程》；或未将《安全技术操作规程》发放给对应的操作人员，并进行发放记录；或操作人员未按《安全技术操作规程》执行，每一工程类别或一个单位工程扣2分。6工区项目部《施工现场临时用电施工组织设计》未履行由电力工程技术人员编制；或未经子/分公司主管部门审核；或未经子/分公司总工审批后施实施的，每一单位工程扣3分；作业队未按工区项目部提供的《临时用电组织设计》按图施工，每一单位工程扣2分。7无临时用电工程检查验收记录，每一单位工程扣2分；无“电工巡检、维修、拆除工作记录”、无每周架子队队长签认，每一单位工程扣2分；无漏电保护器月检查记录，每