内审不符合项改善报告

2016年4月6日品质办公室不符合严重程度严重一般验证人员：审核：跟踪验证情况：2016年4月8日标准手册程序文件其它：条款号：4.3.2A日期：对编号为DQA11208的《电源品质部环境因素与法律法规对照表》进行更新并受控(详见附件一)责任人:完成时间12月1日因之前文员已离职,新文员对需定期更新受控的文件不熟悉,电脑待处理文件夹中无《电源品质部环境因素与法律法规对照表》导致漏更新及受控.对不符合的处置：不符合原因分析：纠正和预防措施：1.对于新进人员进行培训合格后方可上岗;(详见附件二)2.把所有需定期更新及受控的文件制作一份清单,并在清单中注明待更新处理的时间以及处理进度,防止因人员变动而出现部分文件处理不及时以及漏处理.(见附件三)要求的纠正措施完成日期不符合项报告查编号为DQA11208的《电源品质部环境因素与法律法规对照表》，2012年度未更新受控.受审核方名称：品质部COP8.2.2-01R4/H/0NO:审核员：陪同人员：确认签名：职务：发现问题日期发现问题地点不符合事实描述（对应标准/文件的编号/名称、具体条款）：