项目工程质量控制管理细则(内业类)

项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第1页共42页项目工程质量控制管理细则（内业类）一、目的应用各种表单，引导、规范各开发公司城系项目专业主管的工程质量管理工作，实现项目工程精细化管理，提高项目工程落地执行力。二、适用范围各表单均为各开发公司城系项目部专业主管检查记录表，适用于集团在建及新开发工程项目。三、解释和修改各表单由运营管理中心技术管理组负责制订，各开发公司城系项目部的工程管理工作均应按相应表单填写。各开发公司城系项目部在填写各类表单过程中，如发现任何不足或需要补充之处，请及时以书面形式向运营管理中心技术管理组提出建议。四、表单归档各表单是项目工程过程管理的重要依据。在项目工程实体移交后，四十五天内各开发公司城系项目部按项目楼号整编成册，移交至公司行政部门。五、表单目录一）项目工程准备阶段1、审查图纸1)建筑专业图纸检查记录表【附表1】2)结构专业图纸检查记录表【附表2】3)给排水专业图纸检查记录表【附表3】4)暖通专业图纸检查记录表【附表4】5)电气专业图纸检查记录表【附表5】6）园林专业图纸检查记录表【附表6】项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第2页共42页7）装饰装修专业图纸检查记录表【附表7】2、合同招标文件建筑工程合同交底记录表【附表8】3、施工组织设计、专项方案1）清表、场地土方平衡方案检查记录表【附表9】2）施工组织设计检查记录表【附表10】3)专项方案检查记录表【附表11】4、施工环境、现场条件施工现场环境、施工条件检查记录表【附表12】二）项目工程施工阶段1、开发计划类项目工程开发计划【附表13】2、施工样板类1）施工样板验收记录表户型砌筑施工样板验收表【附表14】厨房、卫生间及阳台给排水施工样板验收表【附表15】2）施工样板确认表防水施工样板确认表【附表16】公共区域装修施工样板确认表【附表17】铝合金门窗安装施工样板确认表（成品）【附表18】铝合金门窗安装施工样板确认表（框料安装）【附表19】户内毛坯房施工样板确认表【附表20】入户门、防火门安装施工样板确认表（成品）【附表21】通用施工样板确认表【附表22】项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第3页共42页3、试验类记录1）厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表【附表23】2）地下室防水情况检查记录表【附表24】3）建筑给排水、采暖、电气工程试验记录表【附表25】4）平屋面、露台淋水、蓄水试验记录表【附表26】5）外墙、坡屋面淋水试验记录表【附表27】4、工程周报、月报、日志类1）工程月报【附表28】2）专业主管工程日志【附表29】5、工程重点检查1）工程勘察重点检查表【附表30】2）建筑物测量放线重点检查表【附表31】3）桩基础工程重点检查表【附表32】4）砌体工程重点检查表【附表33】5）抹灰工程重点检查表【附表34】6）钢筋混凝土结构工程重点检查表【附表35】7）屋面工程重点检查表【附表36】8）厨房、卫生间工程重点检查表【附表37】9）铝合金门窗工程重点检查表【附表38】10）外墙外保温工程、内保温工程重点检查表【附表39】11）外墙饰面工程重点检查表【附表40】12）变、配电室工程重点检查表【附表41】13）电缆敷设工程重点检查表【附表42】14）弱电综合布线工程重点检查表【附表43】15）暖通工程重点检查表【附表44】项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第4页共42页16）户内给排水工程重点检查表【附表45】17）公共区域、管道井安装重点检查表【附表46】18）户内地辐热安装工程重点检查表【附表47】19）设备间安装工程重点检查表【附表48】20）地下室、车库通风工程重点检查表【附表49】21）地下室、车库给排水工程重点检查表【附表50】22）室外水暖安装工程重点检查表【附表51】三）项目工程交工阶段1、项目工程（分部分项）实体完工确认单【附表48】2、项目工程竣工资料移交单【附表49】3、项目工程移交培训记录表【附表50】4、项目工程后评估报告【附表51】六、表单填写本管理细则由运营管理中心技术管理小组负责解释和执行。本管理细则自2013年月起执行。项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第5页共42页【附表1】建筑专业图纸检查记录表记录编号：项目－类别－流水号项目名称工程内容施工图设计单位涉及专业施工时间图纸检查时间图纸审核内容（1）图纸检查内容包括但不限于表中所列内容，表中所列内容均为图纸必检内容。（2）针对每一检查内容，专业主管检查图纸后必须逐条填写内容。（3）本表由专业主管如实填写。序号分类名称检查内容检查情况1设计总说明建筑说明经济指标建筑节能门窗2总平图用地范围地形标高雨污水排出方向建筑物定位、标高、间距建筑物间、室外道路、场地标高关系3平面图单体定位坐标与总平面定位平面轴线尺寸轴线与柱、墙体的关系尺寸单体室内外平面标高4立面图平、立面轴线复核每层标高、门窗位置与平面图示外墙立面用料、范围标示5剖面图室内外标高以及各层标高各剖切关系剖面图中的梁、柱位置与结构图示的一致性平、立、剖面图的一致性6屋面屋面工程防水、保温、泛水屋面坡度、排气道、落水口烟道、设备基础女儿墙7留洞水电暖留洞（孔）位置、尺寸项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第6页共42页空调洞、新风、强排烟洞位置天然气洞、烟道洞口位置8节点大样建施节点图示与结施节点的一致性外墙节点尺寸与立、剖的一致性节点引用合理性9楼梯间梯间尺寸、休息平台尺寸梯间净高与结构梁、柱的匹配楼梯扶手梯段墙面留洞位置合理性剪刀楼梯间墙体尺寸10辅助用房楼顶电梯用机房尺寸楼顶水箱间基础层间管道井尺寸变配电室大门尺寸水箱间、热交换间净空尺寸11电梯井道尺寸电梯土建确认图构造做法层站数值确定电梯底坑情况召唤按钮等电梯洞口留设尺寸位置12阳台、露台、空调板、雨篷露台、阳台板面标高，地面做法露台、阳台处墙面保温做法空调板尺寸，栏杆、百页位置雨篷尺寸、标高13户型图、卫生间图、厨房图户型图内尺寸标示厨卫间定位尺寸标示14防水设计防水等级、用料不同部位防水做法防水高度的明确15门窗门窗用料门窗表、门窗大样门窗定位、形状、开启方式厨房、卫生间窗开启方向16栏杆阳台、楼梯栏杆高度、竖向杆件间距防护栏杆的加设位置、高度17车库车库净高项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第7页共42页顶板底板做法、排水坡度车库内设备机房等设置集水坑与结构图示的对应车库与主楼的连接处建施做法18专业间协调梳理各专业间冲突位置、影响程度项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第8页共42页【附表2】结构专业图纸检查记录表记录编号：项目－类别－流水号项目名称工程内容工程部位涉及专业施工图设计单位专项设计单位施工时间图纸检查时间图纸审核内容（1）图纸检查内容包括但不限于表中所列内容，表中所列内容均为图纸必检内容。（2）针对每一检查内容，专业主管检查图纸后必须逐条填写内容。（3）本表由专业主管如实填写。序号分类名称检查内容检查情况1结构总说明核对地勘报告地基与基础的标高轴网、墙柱尺寸与建施的一致结构要求2平面图各项分尺寸和总尺寸每层结构平面的标高各类结构构件的尺寸是否齐全轴线尺寸所有结构构件的设计钢筋和构造钢筋以及洞口加固钢筋主次梁交接处、柱与墙所有梁、柱配筋信息悬挑构件的构造设计楼面和梁面有高低差时，钢筋的搭接3详图构件详图，节点详图以及特殊结构的详图砌体构造措施4电梯井井内埋件、牛腿、缓冲器及机房的留洞、吊钩位置5专业间协调结施与其他专业冲突项项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第9页共42页【附表8】建筑工程合同交底记录表记录编号：项目－类别－流水号工程内容合同名称合同编号施工单位合同交底内容（1）合同重点记录内容包括但不限于表中所列内容，表中所列内容均为合同必检内容。（2）针对每一交底内容，专业主管检查图纸后必须逐条对应回答。（3）本表由专业主管如实填写。序号分类名称交底内容交底情况1合同协议书承包的范围与其它分包合同的施工界面质量标准，安全生产及文明施工目标工期及主要节点工期2合同专用条款计价方式安全生产措施费所包括的工作内容不可抗力范围因不可抗力引起工程停工的，工期及费用的处理合同文件及解释顺序3双方的权利和义务发包人应按约定的时间和要求完成的工作承包人应按约定的时间和要求完成的工作4施工组织设计和工期工期调整的原则5质量与检验工程材料、设备的进场检查规定6安全文明施工要求和标准7合同价款与支付调整的项目应具备的条件工程进度款支付的条件施工水电费的缴纳及扣除8竣工验收、移交与结算竣工验收各环节时间规定承包人移交竣工档案的时限项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第10页共42页工程移交流程及注意事项10材料设备供应甲供材料内容11违约、索赔和争议承包人承担违约情况及相应处理方式发包人承担违约的情况及相应处理方式承包人不服从发包人及监理单位的管理的处理方式承包人不履约的处理方式恶意违约的处理方式12合同解除合同解除的条件13工程质量保修协议工程质量保修年限及保修责任14其余未尽事宜项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第11页共42页【附表9】清表、场地土方平衡方案检查记录表记录编号：项目－类别－流水号工程内容合同名称合同编号施工单位检查记录内容（1）内容包括但不限于表中所列内容，表中所列内容均为必检内容。（2）针对每一交底内容，专业主管检查场地后必须逐条对应回答。（3）本表由专业主管如实填写，且后附不少于两张照片。序号分类名称检查内容检查情况1场地资料地质概况地下水概况2场地内现状现场围挡、入口情况场内地面以上障碍物场地地表高程测量场地围档与土地勘测成果的复核3周围概况重要建筑物、构筑物，及施工对其可能影响程度4道路贯通依据施工总平面图及市政道路确定施工道路位置5工程用水接入点情况水压、水流量、及是否满足用水高峰期施工等6工程用电接入点情况电压及是否满足用电高峰期施工等7工程排污情况排污井位置，是否满足工地污水排放8其余未尽事宜照片反映信息要求：场地接地现状场貌；出入口情况项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第12页共42页【附表14】户型砌筑施工样板验收表记录编号：项目－类别－流水号工程内容施工单位户型验收日期验收记录内容（1）内容包括但不限于表中所列内容，表中所列内容均为必检内容。（2）针对每一验收内容，专业主管检查后必须逐条对应回答。（3）本表由专业主管如实填写且后附不少于两张照片。序号部位验收内容验收情况1门窗洞口墙体轴线定位门窗洞尺寸留设、门窗垛门窗过梁窗台高度、压顶2墙体留洞空调孔、强排烟孔强弱电箱体洞强弱电管槽、线盒位置3墙体结构卫生间素砼带4墙体转角和交接处的槎口5砌筑质量墙面垂直、平整度6砌体材料、砌筑砂浆、灰缝、墙体拉结筋、墙顶斜砖7验收意见设计成本工程要求：1、户型须先砌筑样板间并经甲方、监理验收合格后方允许大面积展开施工；2、该户型样板验收表必须后附各户型大样图，且留设照片所反应信息应为规范强条和主控项内容；3、甲方参与验收人员必须包括各专业主管及公司成本、设计相关人员。项目工程质量控制管理细则（内业类）编号：TL-日期：2013-04页码：第13页共42页【附表16】防水样板施工确认表记录编号：项目－类别－流水号工程内容施工单位样板施工部位确认日期确认记录内容（1）内容包括但不限于表中所列内容，表中所列内容均为必检内容。（2）针对每一确认内容，专业主管检查后必须逐条对应回答。（3）本表由专业主管如实填写且后附不少于两张照片。序号部位确认内容确认情况1防水做法（防水材料、防水做法需专业主管填写）2防水材料用材与材料样品复核送检、报验资料3防水基底土建结