ISO作业指导书9002

作业指导书版次：B分发号：受控状态：依据GB/T19002-1994idtISO9002：1994二000年六月二十日发布二000年六月三十日实施中美合资太平洋水处理工程有限公司主要作业指导书目录前言投标、合同作业指导书Q/PWT-C050-2000报价作业指导书Q/PWT-C051-2000采、供、储作业指导书Q/PWT-C052-2000加氯、加氨系统施工作业指导书Q/PWT-C053-2000加矾、加碱系统施工作业指导书Q/PWT-C054-2000在线仪器、仪表安装作业指导书Q/PWT-C055-2000工控系统安装作业指导书Q/PWT-C056-2000主机系统安装作业指导书Q/PWT-C057-2000工控机系统调试作业指导书Q/PWT-C058-2000仪器仪表调试作业指导书Q/PWT-C059-2000检验和试验作业指导书（单独成册）Q/PWT-C060-2000版次：B修改状态：0受控状态：页次：0太平洋水处理工程有限公司作业指导书前言公司作业指导书的编写依据是GB/T19002-1994idtISO9002-1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》，以PWT公司《工程质保系统》多年运行实践为基础，总结编制了本作业指导书，指导书引用参照的现行国家规范和标准主要有：*GBJ93-86工业自动化仪表工程施工及验收规范*GBJ131-90自动化仪表安装工程质量检验评定标准*GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范*GB50184-93工业金属管道工程质量检验评定标准*GB50252-94工业安装工程质量检验评定统一标准*GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范*GB50255-96电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范*GB50258-96电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范*GB/T8566-1995信息技术软件生存期过程*GB8567-88计算机软件产品开发文件编制指南作业指导书作为质量体系的支持性文件，和质量手册、体系程序文件构成公司的质量体系文件。随着技术发展，公司工程装备的改善及国家标准的修改，作业指导书每年评审修改一次。本作业指导书汇集了公司多年来经营和工程施工的经验，教训，体现了本公司经验和施工工艺的特色和诀窍，是公司的核心资料，列为受控文件，不提供给客户和外部单位使用。作业指导书目录必要时可提供给客户版次：B修改状态：0受控状态：页次：1太平洋水处理工程有限公司投标、合同作业指导书Q/PWT-C050-20001.总则本作业指导书是公司在参加工程投标和签订合时的工作程序和准则。2.指导书细则2.1投标工作程序2.1.1承接标书2.1.1.1由市场开发部或污水部人员负责与用户的洽谈，了解工程的具体情况，如工程规模、资金来源和到位程度、工程设计单位和设计内容、工程领导组成、工程进展计划、主要竞争对手，以及评标组成员等。2.1.1.2市场开发部或污水部人员在对该工程和标书作了充分细致的了解后，向总经理汇报，由总经理决定是否应标。2.1.2标书制作2.1.2.1由总经理召集有关人员参加标书讨论会。在市场开发部或污水部人员对标书情况和工程概况作出解释后，经参加人员讨论并由总经理负责组成投标小组。2.1.2.2投标小组对标书进行充分了解，包括有关资料、工艺、技术难点、制作标书的工作量等等，在此基础上，对有关人员进行工作安排，确定标书制作所需资料，规定各部分完成时间。2.1.2.3由监督、评审人员对投标书进行监督评审，并将标书最终稿交总经理审核。2.1.3投标2.1.3.1总经理确认投标书合格后，指定专门人员参加投标工作。2.1.3.2投标人员必须即时详细地向总经理汇报投标进展情况和我公司的优劣，以便总经理随时作出调整和解决，使公司中标的可能达到最大。2.2合同工作程序2.2.1前期工作版次：B修改状态：0受控状态：页次：050-1Q/PWT-C050-2000前期工作包括招标项目的应、投标，非招标项目的准备。2.2.1.1招标项目的应、投标工作参照标书工作程序。2.2.1.2非招标项目的前期工作A)由市场开发部或污水部负责业务接洽，向用户宣传、介绍公司的经营范围、生产能力和良好的售后服务。B)负责对用户的接待和咨询工作，进行项目的初步洽谈以及初步方案的编制和意向书的签订。C)与各有关部门合作制定技术方案书，主要协作部门有总工程师办公室、工程技术部、设备部等。2.2.2合同签订2.2.2.1由市场开发部或污水部组织人员，就技术方案、工作界面、工程细节等内容与用户进行充分谈论和协商。在得到用户的理解和肯定后，经总经理同意和授权，进行合同的签订工作。2.2.2.2标的额在一百万元（含一百万元）人民币以下的常规合同，可以由总经理签发授权委托书，委托市场开发部或污水部项目经理负责合同的签订工作。2.2.2.3标的额在二百万元（含二百万元）人民币以下的常规合同，可以由总经理签发授权委托书，委托市场开发部或污水部经理负责合同的签订工作。2.2.2.4标的额在五百万元（含五百万元）人民币以下的常规合同，可以由主管总经理负责合同的签订工作。2.2.5标的额在五百万元人民币以上的常规合同和所有重大合同，原则上均由总经理直接负责合同的签订工作。2.2.2.6如顾客方对合同签订人有明确要求的并且不违反《合同法》规定的合同签订工作，应根据顾客方要求进行。在任何合同的签订过程中都必须即时向总经理汇报，并随时根据总经理的指示作出调整。2.2.3合同签订后的工作2.2.3.1由市场开发部或污水部负责把技术方案部分（含版次：B修改状态：0受控状态：页次：050-2Q/PWT-C050-2000设备清单）移交给工程技术部，并由工程技术部负责方案的二次设计和合同条款的实施。2.2.3.2由市场开发部或污水部负责把合同移交给计财部，并由计财部监督、工程技术部协助市场开发部或污水部完成合同款的回收工作。2.2.3.3由市场开发部或污水部负责把详细报价移交设备部，并由设备部结合工程技术部二次设计进行设备的采购工作。2.2.3.4由市场开发部或污水部负责对合同的统一管理和控制。2.2.3.4由市场开发部或污水部负责检查和监督合同的履行情况，并保持和用户的联络。即时了解用户的配合程度，负责同用户的交涉，确保合同的完成。2.2.3.5由市场开发部或污水部负责信息的搜集整理和工程的追踪了解，并及时向主管总经理汇报，由主管总经理命令工程技术部和售后服务部负责对用户实施售后服务，并及时向市场开发部或污水部作出信息反馈。3说明3.1本作业指导书作为Q/PWT-C004-2000《合同评审程序》的操作手册，应在保证Q/PWT-C004-2000《合同评审程序》实施的基础上完成。编制：叶健审核：吴仁龙审定：瞿绳武版次：B修改状态：0受控状态：页次：050-3太平洋水处理工程有限公司报价作业指导书Q/PWT-C051-20001总则：为了及时、准确地对本公司参加竞争的工程进行报价，确保工程报价的质量。2适用范围：适用于工程目标跟踪至最终投标期报价。3职责：3.1报价作业接受分管市场开发的总经理的领导.3.2报价由本公司设备部负责完成。3.3工程配置清单由本公司市场开发部或污水部提出并经总工程师审核其技术可行性。4工作程序4.1设备部负责价格信息的收集、整理及计算机报价系统的建立。4.1.1价格信息的收集整理价格信息分为四类,第一类为分承包方提供产品(服务)给本公司的价格;第二类为竞争同行的分承包方提供产品(服务)给竞争同行的价格;第三类为当前市场上成交的价位;第四类为竞争同行的对外报价。其中第一类按分承包方是成套提供产品（服务）和专项提供产品（服务）分别整理价格信息。提供成套产品（服务）的独立成册，提供专项产品（服务）的将提供同类产品（服务）的分承包方的价格信息整理在一起成册。第二类价格信息按产品（服务）并入第一类价格信息的同类产品（服务）中。第三类价格信息独立成册，作为本公司对外报价的指导。第四类价格信息按每个竞争同行分别进行整理，作为有竞争同行参与竞争的工程项目报价的参考资料。4.1.2计算机报价系统的建立根据本公司对外报价的规律,为了快速、准确的完成工程报价，本公司建立了计算机报价系统。报价系统的使用人需由设备部提议、总经理批准确认。4.2工程配置清单的提出版次：B修改状态：0受控状态：页次：051-1Q/PWT-C051-2000由市场开发部或污水部根据项目的资金状况、用户的意向以及工程工艺情况，提出详细的工程配置清单。清单应明确收费的项目、设备名称、规格型号和数量4.3工程配置清单的技术可行性市场开发部或污水部提出工程配置清单后交总工程师办公室,由总工程师审核其技术可行性,审核通过后交设备部提供报价。4.4价位的掌握设备部根据总工程师审核的工程配置清单进行报价,价位的掌握由市场开发部或污水部以及设备部根据项目的基本情况、参与竞争的同行的情况和掌握的价格信息提出价位建议,由总经理根据需要进行决策。设备部严格根据其决策进行报价,每份报价应注明项目名称和报价日期,完成后应计算出该工程报价的毛利提供给总经理供决策时使用。需要时也可提供给市场开发部或污水部负责人，便于公司经营活动的展开。4.5报价技巧使用报价技巧是保证报价质量的非常关键的因素,应根据项目的所在地区、设计单位、工艺情况、资金状况等因素灵活使用，其原则是：整体控制、高低有别。4.6价格的调整设备部根据市场开发部或污水部提供的前次报价反馈的信息以及总经理的决策,进行价格调整,完成最终报价，并计算出该次报价的毛利,提供给总经理或需要时提供给市场开发部或污水部负责人。4.7对外报价资料的整理和管理对外报价资料是本公司重要的经营信息,相关部门应做好严格的保密工作。对外报价资料收集、整理分工程项目，按时间顺序进行整理归档，相对应在计算机中建立一套相同的对外报价管理系统，以方便查阅和再次报价时调整。编制：景亚全审核：吴仁龙审定：瞿绳武版次：B修改状态：0受控状态：页次：051-2太平洋水处理工程有限公司采、供、储作业指导书Q/PWT-C052-2000一、采购、供应1.总则：为了确保采购的产品符合规定要求，对采购质量进行控制。2.范围：适用于工程设备、材料交付仓库前的质量保证。3.职责：3.1根据市场开发部或污水部承接合同的设备清单、技术方案和工程技术部二次设计方案设备材料采购清单，编制采购计划明细表，外订、外购应严格按明细表中规定的技术要求执行。3.2采购计划编制后，预算工程设备、材料用款计划报交财务部。3.3设备部严格按工程技术部提供的设备材料采购清单明细表和技术文件与分承包商签订供货合同，合同应规定设备的质量要求、产品保用期、交货日期、技术服务、随机资料、备附件清单等。3.4采购员在催货中，既要抓产品交货进度，又要督促检查产品质量。3.5外购合同的采购人员应承担该产品的质量责任。3.6领用工程所需设备、材料应由工程技术部开具提货单，提货人按提货单对所提取设备、材料必须进行检查，做到外观完好、包装完整、套件齐全。3.7在货物提取中，如果发现有损坏情况，应及时与办理运输的单位交涉，及时向设备部汇报，由设备部约请质检组检查并备案，由设备部负责索赔事宜。3.8对所采购设备、材料及时办理初检入库手续。二．储存1.总则：为使合同按计划实施，对交付前的产品进行保管和标识，以防止在交付前的产品质量发生问题。2.范围：适用于工程设备材料交付前的保管。3.职责：3.1设备、材料经入库检验合格后才能入库、标识登帐、版次：B修改状态：0受控状态：页次：052-1Q/PWT-C052-2000发放、使用。没有列入专职检验项目的器材由仓库人员自检合格后登记入帐。3.2检验合格的产品由检验人员做好质量识别标志。3.3检验合格的产品，按种类、型号、规格分别放置，并按要求堆放整齐。3.4设备、材料库存、保管要按产品的要求，采取措施做好防霉、防腐蚀、防火工作，并定期对库内物品进行检查，保持库内整洁。3.5领付、发放设备和材料要严格按照有效清单的规格、型号和数量发放，并对设备的随机资