工程质量控制作业指引

工程质量控制作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程质量控制程序承包商/供应商支持性文件监理单位工程管理部项目经理部编制施工方案及质量控制措施审定备案施工工程分包报审审核审核组织图纸会审设备/材料/构件进场报审验收甲供/甲分包设备材料验收日常质量巡视检查及旁站监理隐蔽工程验收组织月度全面质量巡检及专项质量专题会议形成结论整改验证整改结果不合格合格汇总并报总部工程管理部出现不可预见的质量事故第一时间处理并通知监理公司及项目经理部跟进及监督处理对监理活动进行监视与测量设备材料验收作业指引工程验收作业指引工序样板验收结果反馈监理公司室内环境污染控制作业指引工程竣工组织初验组织竣工验收形成事故报告报告提交工程总监及工程管理部形成相关报告编制工程月报项目工程管理程序1.目的使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求。2.适用范围2.1.适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。2.2.区域各公司差异按第8条款执行。3.术语和定义项目工程质量控制是指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家标准、规范，进行的监督与管理活动。4.职责4.1.项目经理部4.1.1.负责履行施工监理、工程承包、设备材料采购等用于本项目的工程合同。4.1.2.负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制。4.1.3.负责对监理单位工作及服务过程及质量进行控制。4.1.4.负责统一工程技术标准的实施。4.2.监理公司4.2.1.负责对隐蔽工程及工序的监控；4.2.2.负责分部分项工程的验收；4.2.3.负责组织施工样板验收；4.2.4.主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；4.2.5.对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.2.6.对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分项工程的验收；4.2.7.协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.8.组织每周的工程例会，并形成会议纪要；4.2.9.编写《监理月报》及时抄送项目经理部。4.3.承包商4.3.1.负责按照合同要求提供产品及施工服务。5.工作程序5.1.施工准备过程质量控制5.1.1.项目经理部负责审核监理单位提交的《监理规划》和《监理实施细则》。5.1.2.招标及开工前的图纸会审按下表实施：会审内容招标前土方施工设计图招标前绿化施工图基础、总承包施工蓝图各项目工程统一构造做法初稿施工组织设计方案公司外部监理单位组织参与组织承建单位参与设计单位参与参与参与公司内部项目经理部组织参与参与组织批准工程管理部参与参与万创参与组织参与成本管理部参与参与参与工程总监批准批准批准会审输出土方招标图绿化施工招标图图纸会审纪要经批准的统一构造做法经批准的施工组织设计说明：1、各施工组织设计或施工方案先报监理审核，通过后报项目经理部；2、图纸会审纪要可做为设计变更输入5.1.3.在分项工程开工时，各分包商、材料供应商应直接向监理单位资料报审备案，施工总承包工程范围的分包由总承包单位向监理报审备案。报审资料包括企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等。5.1.4.施工总承包工程范围内的设备/材料/构件进场，由总承包单位向监理报审，放射性检测要求具体按照《室内环境污染控制作业指引》执行。5.1.5.甲供设备材料进场，由供应商向监理单位报审，监理单位负责组织验收，项目经理部专业工程师参加，放射性检测要求具体按照《室内环境污染控制作业指引》执行。5.2.施工过程质量控制5.2.1.施工过程中，监理单位负责跟踪、监控承包商的作业过程，对于发现的质量问题发出《工程质量整改通知书》，并负责验证及将验证后的《整改回复单》记录报项目经理部备案。5.2.2.施工过程中，承包商负责向监理单位申报隐蔽验收，通过后方可隐蔽，其中屋面、厨卫、外墙防水工程、门窗塞缝、室外管线工程的隐蔽验收，项目经理部专业工程师必须参加。5.2.3.对砌筑、室内水电安装及装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商完成小规模施工样板，由监理单位及项目经理部确认后再大面积施工，以保证质量，避免返工浪费的目的。砌筑施工样板验收使用《户型砌筑施工样板验收表》，对差异较大的不同户型应分别进行样板验收。其它施工样板验收使用《通用施工样板确认表》。5.2.4.监理单位负责组织召开每周例会及每月质量专题会议及记录，监理单位判断必要时，可临时召开专项质量专题会议，会议中形成整改结论，由承包商整改完成后报监理单位验证，监理单位负责将验证后的记录报项目经理部备案。5.2.5.监理单位负责于每月组织一次由监理单位、项目经理部、施工单位参加的全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性，具体按照《项目工程管理月度评估作业指引》执行。5.2.6.每月底，项目经理部根据监理单位报送的质量报告并接合项目建设情况形成《项目管理月报》报公司。5.2.7.项目工程建设过程中，项目经理部应严格按照已颁布的《统一工程技术标准》实施各项技术准则，工程管理部定期组织项目现场评估，监控技术标准的实施情况，具体按照《项目工程管理月度评估作业指引》执行。5.3.工程竣工验收5.3.1.工程竣工验收，具体按照《工程验收作业指引》执行。5.3.2.工程竣工验收之后一个月内，监理单位负责分析项目工程质量管理过程及结果，并形成项目监理总结报告并报项目经理部。5.4.质量事故5.4.1.当在施工过程中出现质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并向监理单位及项目经理部报送《工程事故报告》。5.4.2.监理单位及项目经理部负责审批《事故处理方案报审表》及验证。5.4.3.项目经理部负责将以上情况报工程总监，抄送工程管理部和总经理办公室。6.支持性文件