广州金漠质量手册

质量手册QM-01REV.APage1of23质量手册本質量手冊建立并闡明了控制广州金漠公司質量管理体系的綱領，這些綱領規定了广州金漠公司的生產管理及活動要与ISO9001:2000相一致，這些最高層的綱領應有其策划或方案去滿足客戶要求并取得其滿意。審核和批准:總裁日期:管理者代表日期:______質量手冊的修正紀錄版次日期更改內容作者审批A05/08/2005初次發行黄淑娟A109/28/2005P52.1及4.1章节,P157.2.1章节(文审不符合项整改)黄淑娟本手冊原則上可在金漠公司內部使用，及提供給客戶作信息用。©2005金漠本手冊的全部或部分內容在未經金漠公司特定的書面同意前,不得复制或再版。质量手册QM-01REV.APage2of23广州金漠的使命我們的使命是讓顧客认同我們是一個充滿熱情客户服務，擁有高質量產品以及准時交付的供應商.广州金漠的質量方針•符合客戶的要求及期望(通過交付零缺陷的產品及服务、准時或提前滿足既承諾的交貨期).•持续改進質量体系的成效(以及客戶的滿意度).质量手册QM-01REV.APage3of23注:财务部不在体系范围之内ISO管理代表者行政部市场部人力资源文控网管行政后勤总裁&首席执行官副总裁总裁助理国内市场开发国内销售进出口船务订单管理报关报检顾客满意顾客投诉客户服务内销合同管理质量手册QM-01REV.APage4of23目錄頁數封面与批核...........................................................1修正紀錄.............................................................2使命的聲明及質量方針.................................................3組織架构圖...........................................................4目錄.................................................................51.0目的........................................................62.0范圍及删减項................................................63.0与ISO9001:2000的關系......................................64.0广州金漠的質量管理体系......................................7圖1广州金漠的質量体系过程......................................95.0管理職責...................................................106.0資源管理...................................................147.0產品實現...................................................168.0測量、分析和改進...........................................23程序文件清單........................................................28质量手册QM-01REV.APage5of231.0目的本手冊的目的是為了建立并闡明控制广州金漠公司質量管理体系的總綱領，這些綱領應規定有生产和活动统筹的管理意向，以确保与ISO9001：2000所建立的框架相一致。擁有最高層的綱領去反映公司的策划及方案，以便取得質量保証和客戶滿意。所有部門或职能的策略以及编寫程序時必須符合并等同這些綱領，所有策略和程序的更改應經過審核以确保与本手冊(QM)的綱領內容没有沖突。2.0范圍本手冊的陳述适用于广州金漠的所有生產和活動，包括不锈钢、铝合金、工程塑料的机械加工和服务。我們的質量体系有以下方面的陳述：所有部門經理有責任協助定義、執行、保持本手冊的程序要求以及确保所有过程符合這些要求。所有雇員有責任按照程序執行這些綱領同時要為公司各活動和过程的持续改進而奮斗。2.1刪減項广州金漠是按客户提供的图纸及技术要求进行加工，故章節7.3(設計与開發)目前不适用于广州金漠，當广州金漠有產品設計及開發時，此章節將會生效;所有的加工过程的输出均能由后续的监视和测量加以验证,也不存在产品使用或交付之后问题才出现的过程,故删减7.5.2章节。3.0与ISO9001:2000的關系為方便參考，本手冊的章節序號与ISO9001:2000標准的條款序號是一致的。4.0广州金漠質量管理体系4.1總要求通過本手冊以及相關程序文件和其它文件，广州金漠建立了質量管理体系，同時使其文件化并得以執行，質量管理体系應符合ISO9001:2000的要求，并使广州金漠的質量管理体系操作的有效性得到持续改進以及具备滿足客戶要求。維護本体系的職責是ISO管理者代表連同所有部門的主管。本質量手冊連同相關程序文件一起識別出各过程的需求以滿足广州金漠的質量管理体系，过程的順序以及相互作用反映在本手冊上第9頁的圖1-广州金漠質量体系过程。(公司暂无外包过程)4.2文件要求质量手册QM-01REV.APage6of234.2.1總則本手冊以及相關程序文件原則上滿足ISO9001:2000有關對質量手冊、程序文件及質量方針和質量目標的聲明的文件要求，ISO9001標准所要求的記錄會識別在适當的程序文件或質量程序文件中。在有需要的情況下，部門經理和主管有責任識別一些額外的文件來确保有效的計划、操作和过程控制。程序文件的詳略可多樣化，主要根据部門或組織的參与程度和活動的類型而定。程序的開發者應考慮到這一點以及过程的复雜性和相互作用，同時也要考慮參与人員的能力，能力足夠的地方可減少程序的內容，這一决定要有記錄(參考QM章節6.2.2.能力，意識与培訓)来支持。文件的形式可以有多种，例如包括:程序軟件，電子文件或者書面文件。4.2.2質量手冊本質量手冊包括广州金漠的質量体系的范圍，刪減項在QM的章節2.1.已有描述。本手冊的每個章節的內容适用于程序文件的執行，过程之間的相互作用已定義在本手冊以及參考的程序文件中，參考第9頁的圖1質量体系过程。4.2.3文件控制所有質量管理体系要求的文件都必須受控。文件控制程序應定義有以下的控制需求：(1)文件發行前須有批核，以确保文件是充分的；(2)當必要時要評審和修正文件，并再次批核；(3)确保文件修改和現正修訂狀態得到識別；(4)确保在使用的場所能獲得适用文件的有關版本；(5)确保文件保存清晰并易于識別；(6)确保外部文件得到識別及其分發應得到控制；(7)防止作廢文件在非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件作出适應的標識。4.2.4記錄控制程序文件應規定保持适当的記錄，以提供符合要求和質量管理体系有效運行的証据。記錄應清晰保持，易于識別和獲取。質量記錄程序規定記錄的標識、貯存、保護、修補、保存期處置所需的記錄。4.2.5參考程序：QP-01–文件控制QP-02–质量记录质量手册QM-01REV.APage7of23圖1-广州金漠質量体系过程客戶要求銷售定單QP-06生產計划QP-11供應商評估QP-08產品的標識QP-13采購QP-09不合格產品的控制QP-19接收和檢視QP-10工序的監控秘測量QP-18客戶財產QP-14糾正/預防行動QP-23,QP-24管理評審QM-01內部審核QP-17客戶投訴QP-07客戶评估QP-16人力資源/培訓及工作描述QP-04,QP-03制造QP-12MFG指引MP-XXXX(序號)客戶滿意客戶服務數据分析QP-20支持校准QP-15文件控制質量記錄QP-01,QP-02持续改进的循环報价QP--05质量手册QM-01REV.APage8of235.0管理職責5.1管理承諾最高管理者通過建立和實施本手冊來對其質量管理体系作出承諾。另外，管理的承諾是通過广州金漠的質量方針，建立明确的目標，在管理評審會議上評審目標，通過提供資源以達到目標，從而使我們的運作和質量体系持续改進，而得到証明。管理委員會是由總裁和所有部門經理組成，同時直接汇報，以确保我們的產品和服務滿客戶和法律法規的要求。5.2以客戶關注為焦點最高管理者确保把焦點放在不斷增強客戶滿意上，通過在管理評審會議上建立和評審，与客戶滿意有關的目標來使其得以維持。5.3質量方針广州金漠建立了一個我們認為既适合我們的組織又達到ISO9001:2000所陳述的要求，這個方針會被傳達到整個公司，部門經理和主管有責任确保所有雇員理解這個方針，為了确保我們的方針的适宜性，最少每年度的管理評審會議上對其進行評審。5.3.1广州金漠的質量方針是:•符合客戶要求及期望(通過交付零缺陷的產品及服务、准時或提前滿足既承諾的交货期)。•持续改進質量体系的成效(以及客戶的滿意)5.4策划總則:建立質量目標去支持并執行質量方針和持续改進。質量策划包括有：質量体系过程的識別和決定；持续改進的优先次序；為取得質量目標的資源需求；以及維持和改進質量体系，當組織和其它改變時，應評審并修正質量策划，使整体的質量体系得到維持。5.4.1.1質量目標組織的各層次，建立質量目標去貫徹質量方針，滿足產品和過程的需求以及增强質量体系和質量表現。5.4.1.2特殊的公司目標和部門目標，由各部门决定(见附表“质量目标及分解表”)。5.4.1.3這些目標應是可測量的，并与質量方針保持一致，并至少在年度的管理評審會議上評審一次。质量手册QM-01REV.APage9of235.4.1.4適當之處將特殊目標和趨勢張貼在工作場所，向雇員傳達目標的重要性和目標狀況。5.4.2質量管理体系策划作為年度戰略策划會議的一部分，广州金漠建立戰略目標使我們的產品、过程和客戶滿意度得到改進，这些目标是由跟踪其表现与目标相对应的持定措施来支持，部門經理輪次設定部門的目標及其特定表現的措施和指標來支持公司的目標。當質量管理体系或滿足目標時有要求變更的情況又或者是因為變更經營的狀態時，所有變更應由管理委員會評審以确保能保持質量体系的完整性。5.5職責、權限与溝通5.5.1職責和權限广州金漠各部门的職責和權限如下:5.5.1.1总裁a．制定质量方针,确保质量目标的制定；b．任命管理者代表；c．提供资源；d．批准质量手册；e．进行管理评审；f．传达满足顾客和法律法规要求的重要性；e．建立适当的沟通过程；g．负责物料定购合同的签定；h．负责组织机构的设置调整和职责权限的分配。5.5.1.2总裁助理a．领导技术部和生产工艺方面的工作，寻求最低成本、最高质量的产品开发，设计和改进生产工艺流程，b．组织内部的人力、物力、财力，严格贯彻公司政策和各项管理制度，经常总结执行情况。c．及时向总裁反映执行中存在的问题，积极寻求最优解决方案。坚持先立新、后破旧的作风，保障制度执行的严肃性。d.当总裁不在公司时,代理行使总裁的职责。5.5.1.3ISO管理者代表a、确保公司质量管理体系所需过程按ISO9001：2000质量管理体系——要求得到建立、实施、保持和持续改进；b、向总裁报告公司质量管理体系的业绩和改进需求；c、确保满足顾客要求的意识在整个公司内得到不断提高；质量手册QM-01REV.APage10of23d、与质量管理体系有关事宜的外部联络工作；e、确保质量体系证书及标志正确使用；f、负责组织和协调质量体系内部审核、管理评审，并对审核输出的持续改进进行实施、督导工作。5.5.1.4厂长a．保证提供顾客满意的产品及服务；b．指导市场部做好与顾客有关的过程管理：顾客满意度测量、售后服务、顾客抱怨处理等工作；c．负责建立建全，稳定生产合格产品的生