岳阳财政支出项目绩效评价自评报告

1岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□项目名称：2017年度基础测绘项目项目单位：岳阳市国土资源规划勘测院主管部门：岳阳市国土资源局评价方式：单位绩效自评评价机构：岳阳市基础测绘项目绩效评价小组评价时间：2018年4月10日—2018年5月10日报告日期：2018年5月10日岳阳市财政局（制）2一、项目基本情况项目负责人李健康联系电话[phone]项目地址三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区邮编414000项目起止时间2017年10月30日起至2017年12月11日止计划安排资金（万元）256实际到位资金（万元）256实际支出（万元）256结余（万元）0其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政256市财政256市财政2560县市区财政县市区财政县市区财政县市区财政其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数（万元）会计凭证号备注人工工资55.3611月记-0024、0025等；12月记-0002、0037、0117等测绘工程费172.4312月记-0127、0128、0138等交通费1.8611月记-0003等差旅费1.5311月记-00440093等；12月记-0072、0120等业务费24.8211月记-0005等；12月记-0073、0105、0120等支出合计256.003三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成测区范围主要为岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里，项目采用全野外数据采集方式，成图比例尺为1:500。2017年12至11月完成了岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里1:500地形图，并形成最终验收成果。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标地形测量面积28.3k㎡28.3k㎡质量指标专家验收等级优秀评定等级为优秀时效指标完成日期17年12月17年12月完成验收成本指标地形测量测量费用256万元已按合同结算项目效益指标经济效益指标图件资料利用率根据岳阳市发展的需要，为岳阳市城市规划、建设、管理及多个部门应用开发无偿提供统一时空基准的基础测绘成果，避免重复建设。社会效益指标地理信息数据利用率为多部门、多主体多频次使用基础测绘成果补充公共服务平台地理信息数据。生态效益指标生态保护地理信息数据的使用为生态文明建设如城市扩展边界、生态红线、永久基本农田保护红线等三线划定、环境保护监测等提供基础底图。服务对象满意度指标满意度不满意、基本满意、很满意很满意绩效自评综合得分96分评分等次优秀四、评价人员4姓名职称/职务单位签字段晓武科长测绘科李健康副院长规划勘测院范泽蒙主要技术人员规划勘测院宋辉主要技术人员规划勘测院付志浩主要技术人员规划勘测院吴长杰会计师财务科评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财务部门归口业务科室意见：财务部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：郑君联系电话：[phone]岳阳市2017年度基础测绘项目绩效评价报告为了贯彻落实岳阳市财政局关于印发《开展2017年度财政支出绩效自评工作》的通知（岳财绩〔2018〕3号）文件精神，我们对2017年基础测绘服务项目进行了绩效自评，自评结果表明基础测绘项目在不断提高岳阳市信息化建设水平、基础设施建设、招商引资、土地储备与出让等方面将发挥积极作用。现将情况报告如下：一、项目概况（一）工作任务2017年度基础测绘项目的工作任务包括：地形测量和数字化地形图：岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里1：500比例尺全野外、全要素数字化测量。该项工作的技术承担单位为岳阳市国土资源规划勘测院。（二）项目承担单位基本情况成立于2008年，是经中共岳阳市委机构编制委员会批准正式成立的事业单位，具有独立的法人资格，其前身是岳阳市国土局经纬测6绘队、岳阳市地理信息院，现属岳阳市国土资源局二级机构，自收自支单位。注册资金500万元，目前从业人员60人，拥有测绘甲级资质、土地规划设计、地理信息乙级资质。其主要职能：为土地、矿产及其他部门所需的各类图件、资料、土地规划编制等提供测绘技术支撑，并承担土地确权外业施测任务，同时外接工程测量、GPS测量、地理信息数据采集等业务。项目绩效目标地形测量和数字化地形图：依据项目要求，计划在2017年12月31日前完成。项目工作内容：E级GPS测量；四等水准测量；图根控制；地形图测绘。项目的工作范围：岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里。二、项目资金使用及管理情况1、项目资金情况至12月底，项目应到资金256万元，实到资金256万元。已足额分别拨付到位。2、项目资金使用情况根据项目工作内容和中标价格，资金的具体使用情况如下：72017年度基础测绘项目资金支出表项目内容数量单位单价（万元）总价（万元）备注说明1:500地籍测量（实测部分）岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里。28.3k㎡9.05256.00成果建库免费总计（大写）人民币贰佰伍拾陆万元整（小写￥2560000.00元）3、项目资金管理情况基础测绘服务项目制定了项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定、对资金实行“专款专用”、“专户核算”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。三、项目组织实施情况1、项目组织情况项目的该部分岳阳市国土资源规划勘测院中标接受任务后，该院严格根据合同要求，于2017年10月30日组织作业人员进场，于2017年12月11日全面完成野外数据采集与成果资料整理。2、项目领导小组为保证该项目的顺利实施和按时完成。规划勘测院成立由单位主要领导负总责，各部门领导、技术总负责人，生产组组长、财务管理8成果质量检查技术专家组外事联络员人员和行政办公室负责人组成的项目领导小组：由勘测院院长易应军为项目总指挥；由勘测院总工程师李健康任项目经理，负责人员安排及组织协调工作；共投入8个小组进行现场作业，并由院总工办带队进行现场技术指导和质量监督检查。组织生产流程图3、项目实施组根据项目内容与实践要求，我院将总项目分成五个不同作业内容和八个作业小组，分别组织生产具体分工与投入的力量，如下表：序号项目名称投入人数人员概况1图根控制12工程师2人、技术员9人2数字化地形图和修测25工程师2人、助工5名、技术员18人3质检与技术保障7工程师2人作业前组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书，技术培训；作业过程中全程安全控制，专职检查员跟踪检查；作业完成后，编写领导小组办公室项目实施组内业工作组外业组资料管理员下达任务提交整政自检与抽验管理9出技术总结和产品质量最终检查报告并经主管领导审批签署意见后，连同其它成果一起交岳阳市国土资源局。具体的生产流程与质量监管如下：生产流程与质量监管4、技术专家小组注重项目质量检查专家的作用，聘请岳阳市境内的三位测绘专家，成立由专家和项目技术负责人组成的技术专家组。负责对所采集的数据质量评估，不定期对实施项目的进行技术指导、检查，对检查中发现的技术问题及时进行研究，并提出解决方案，并邀请省测绘产品质量监督检验站对基础测绘成果进行了专项质检，质检结论为批合格，得分96分，等级为优秀。专家小组与十二月底对其测绘成果进行了全面验收，验收结论为测绘成果优秀。5、建立完整的质量保证机构专职检查员跟踪检查组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书技术培训全过程安全控制数据和图形编辑处理检查、验收1:500数字化测图和修测图根控制测量E级GPS首级控制测量成果提交10建立由总工程师亲自挂帅的质量管理机构，设立专职质量检查员，直接负责项目的质量检查监督工作，随时对项目资料和工作情况进行抽检，严把成果质量关。严格按质量管理体系进行质量管理，并填写相应记录，做到“办事按文件、工作按程序、检查有记录”，严格落实自检、队检、院检三级检查验收制度。6、项目管理情况质量管理体系的持续改进顾客顾客满意甲方利益管理职责资源管理测量分析和改进产品实现产品测绘过程修测测绘产品交付后的服务测绘成品交付内业数据输入确定、记录、审评设计输入要求测绘设计项目要求的确定和评审要求输出输入内业数据质量检查结果外业数据检查验收11由单位主管领导负责的项目管理与组织机构，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法（考勤制度、内勤管理制度、车辆管理制度、生产与安全标准、财务管理制度），定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到了管理出效益，管理出效率的效果，做到了少花钱多办事，办好事。（三）技术专家小组专家顾问负责提供技术和业务方面的顾问与咨询，主要由规划行业专家教授、计算机软件系统集成专家教授、岳阳市国土资源局有关领导及技术专家组成。其主要职责是：对总体技术方案和实施方案的评审；为项目开发提供技术指导，包括系统建设的总体技术思想、软件平台选型、系统建设、数据标准统一等方面；为项目实施提供参考意见。（四）项目质量检查与验收具体验收由岳阳市国土资源局组织相关代表和专家小组组成验收组，按招标文件、投标文件、合同进行。验收合格的由岳阳市国土资源局签署验收证书。（五）项目管理情况由岳阳市国土资源局的项目技术人员及业务相关领导对项目进12行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法。四、综合评价情况及评价结论2017年基础测绘项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。财政资金的投入，增强了基础测绘项目的广度和深度，为我市经济快速顺利的发展提供了高效快捷的基础地理信息保障。绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分96分，考评结果为优秀。（详见附表1绩效评价自评表）五、项目主要绩效情况1、项目的经济性以中标价完成2017年度的基础测绘项目内容，算是比较低的价格，为了节省开支我们在生产前对作业现场环境、施工条件进行了调查摸底，制定相应的项目成本控制方案（项目资金管理办法）。保证财政资金使用效率，达到节约资金的目的。2、项目的效率性2017年12月8日，签订项目合同，编写项目技术方案，城镇地籍数据采集及权属调查培训。2017年10月30日－2017年11月30日，控制测量、地形图查对、地形图修补测、权属调查、地形图图形编辑、地籍要素测量、权属调查、地形图图形编辑、宗地成图。2017年12月1日－2017年12月11日，后期内业资料整理，外13业资料互检、编写技术总结和工作报告、权属调查预检，地籍数据建库资料录入、地籍数据库建立、地籍数据库预检、整改，成果检查验收，成果资料归档。至12月底按时、保质保量完成了项目各项工作内容。经验收，项目作业过程、方法符合有关规程规范技术大纲和技术设计要求，成果精度好，产品质量真实可靠。3、项目的效益性随着2017年基础测绘服务项目的完成，岳阳市基础测绘成果进一步得到丰富和广泛应用，同时，在推进“数字岳阳”建设，完善地理信息体系等基础领域，基础测绘成果将提供更有力的保障和领导决策依据。建设三维城市数据体系，构建三维虚拟现实系统，满足不同规划管理领域，不同层次用户对城市级数字仿真的需求，将“虚拟现实”技术应用在城市规划、建筑设计等领域，同时为政府管理、招商引资服务。六、主要经验及做法、存在问题对项目资金的管理我们认为：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际修测面积进行费用