技术质量控制及保证方案(1)

技术质量控制及保证方案我集团公司做为质量管理体系认证企业，将在项目部依据ISO9001：2000标准的要求，制定项目部质量方针和质量目标，并根据项目部混凝土产品的生产特点和项目部内外部环境条件，以及为达到顾客满意和法律法规的要求，建立具有本项目特点的质量管理体系，并形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。为达此目的，项目部在建立质量管理体系时充分考虑遵循质量管理八项原则，采用了过程方法和持续改进的PDCA循环。项目部以过程方法为基础的质量管理体系模式见下页图。项目部质量方针：以质量为根本以诚信为纽带创造优质产品提供一流服务质量方针说明1)严格掌握“以顾客为关注焦点”的质量管理中心原则，严格控制产品质量，保证产品符合国家相关标准、规范要求；同时不断提高产品技术水平，满足机场混凝土供应的特定的使用要求；2)诚恳对待顾客，在自身技术水平的基础上努力解决顾客需求；在服务过程中随时关注顾客反馈，努力争取予以解决并争取超越；3)以优质的产品为基础，以一流的服务为动力，提高项目部综合业绩，推动项目部质量管理体系的持续改进。项目部质量管理体系示意图ISO9001：20005.0管理职责5.6管理评审项目经理质量手册5.65.5职责、权限与沟通项目经理办公室质量手册5.5、0.8、0.9、1.05.4策划项目经理质量总监质量手册5.4、0.7、0.8、0.9、1.05.3质量方针项目经理质量手册5.6、0.65.2以顾客为关注焦点项目经理质量总监质量手册5.25.1管理承诺项目经理质量手册5.1、5.5ISO9001：20007.0产品实现7.5生产和服务提供生产部材料部7.4采购试验室材料部质量手册7.47.2与顾客有关的过程项目经理质量总监质量手册7.27.1产品实现策划管理注代表试验室质量手册7.1ISO9001：20006.0资源管理6.4工作环境项目经理办公室质量手册6.46.3基础设施项目经理办公室质量手册6.36.2人力资源项目经理办公室质量手册6.26.1资源管理项目经理质量经理质量手册6.1ISO9001：20008.0测量、分析和改进8.5改进质量总监试验室质量手册8.5.1、8.5.2、8..5.38.4数据分析质量总监试验室质量手册8.48.3不合格品控制质量总监试验室质量手册8.38.1测量分析和改进总则8.2监视和测量7.6监视和测量装置的控制质量总监试验室质量手册8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、7.6项目部质量管理体系的持续改进预拌混凝土产品原材料项目部2008年度质量目标及质量目标分解项目部2008年度质量目标：1、产品出厂合格率100%2、顾客满意度评分＞95分3、顾客质量要求满足率＞90%质量目标分解部门名称质量分目标值保证措施试验室1、出厂产品出厂检测合格率100%2、出厂产品验证率100%3、产品验证达标率＞90%4、顾客年质量投诉次数＜5次5、顾客质量投诉解决率＞90%6、进厂原材料合格率100%1、严格执行原材料、产品相关的进出厂检验及质量控制检验制度；2、对每个顾客的需求进行验证，有试验资料的可以借鉴、参照，无资料时必须进行验证试验；3、努力提高技术质量水平，广泛进行各种原材料的基础试验工作，扩大原材料选择范围；4、如实记录、报告顾客投诉，并尽力予以解决.材料部1、合同审批率100%2、合同履约率100%3、“顾客满意度调查表”发放率100%回收率100%4、顾客服务零投诉5、原材料按时供应率100%1、严格遵守合同审批制度，并及时详尽的提供顾客相关资料；2、严格执行合同规定的相关条款；3、在销售与供货工程中，妥善处理顾客关系，建立友善的顾客氛围；4、作好“顾客满意度调查表”的发放与回收工作，如实记录、报告顾客投诉；5、作好原材料的供应保障工作。生产部1、产品一次检测合格率＞90%2、产品质量波动＜5%3、产品供应保障率100%1、严格按照生产作业指导书进行生产，保证产品计量准确，包装牢固；2、遵守生产时间的安排进行生产。办公室1、文件发放正确率100%2、文件保管正确率100%3、协调工作零失误1、严格按照文件、记录控制程序进行发放、管理等工作，定时进行文件分类、归档并进行复查；2、工作协调及时、主动、有序项目部质量职能分布表标准条款质量管理体系要求项目经理质量总监办公室试验室材料部生产部4．1总要求★☆☆☆☆☆4．2文件要求☆☆★☆☆☆5．1管理承诺★5．2以顾客为关注焦点★☆☆☆☆☆5．3质量方针★☆☆☆☆☆5．4．1质量目标★☆☆☆☆☆5．4．2质量管理体系策划★☆5．5职责、权限和沟通★☆5．6管理评审★☆☆☆☆☆6．1资源提供★6．2人力资源☆☆★☆☆☆6．3基础设施★☆☆6．4工作环境☆☆★☆☆☆7．1产品实现的策划☆★7．2与顾客有关的过程☆★7．4采购☆★☆7．5生产和服务提供☆☆☆☆☆★7．6监视和测量装置的控制★☆☆8．2．1顾客满意☆☆★☆☆☆8．2．2内部审核☆★☆☆☆☆8．2．3过程的监视和测量☆☆☆★☆☆8．2．4产品的监视和测量★☆☆8．3不合格品的控制★☆☆☆8．4数据分析★☆☆☆☆8．5改进☆★☆☆☆☆★表示直接归口管理☆表示协助管理资源的提供与保障为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，为了满足顾客的要求，增强顾客满意，项目部应及时确定并提供所需的资源，包括人员、供方信息、基础设施、工作环境及财务资源等各方面。项目部从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求。一、人力资源1.我项目部充分认识到人才的重要性，从集团公司抽调骨干项目经理及优秀管理人员，成立项目部，充分保障我项目部具备云南省顶级的混凝土专业技术、企业管理、生产管理、质量管理水平，在人力资源上最大限度的保障本项目的顺利、圆满实施。2.项目部应保证基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。确保职工在进入岗位前100%接受培训。建立不同层次不同岗位的专业管理计划，并通过讲座、办班、脱产等方式，确保每名中层管理人员每年100%接受培训一次，专业管理人员每两年100%接受一门专业课程以上专业培训。建立公平、公正的员工考核制度。3.办公室根据各部门岗位的需要和生产发展情况拟订年度培训计划，经项目经理批准后，由办公室负责实施，明确培训课程、方法、要求、参加人员，组织有关专业人员授课。培训计划实施过程中应有培训记录，培训结束前根据需要应对培训人员进行考试或考核。培训完毕后，应分析评估培训效果。受训员工的主管部门负责人，根据培训要求在培训结束后一个月之内对受训职工在实际工作中所掌握新知识、技能及工作态度的变化状况，评估该员工的培训有效性。办公室应每半年对培训效果进行评估，向项目经理汇报。二、基础设施1.本项目混凝土具有方量大，浇注集中等特点，按照最大单日浇注量10000方计算，平均每小时浇筑量达到450方。为此我项目部考虑搅拌设备规模设计为双机240（4.0方搅拌机组2套）搅拌楼一套，单机180（3.0方搅拌机组一套）搅拌楼一套，保障设计生产能力达到660方/小时，达到最大生产量的1.47倍，完全可以满足单日浇注量10000方供应量需求；2.按照最大单日浇注量10000方，每小时浇筑量450方的供应量，按照最远运距10公里，来回运输时间1个半小时，共需9方混凝土罐车75台方能保障运输与生产能力一致，考虑到具体的施工时段及总体年均100万方的供应量，在建站初期，保证混凝土罐车不少于40台，并承诺在施工高峰期达到不少于80台的规模;3.采购能提供所有水泥、混凝土物理力学试验检验项目所要求的设备范围的试验设备，用于产品实现过程及产品质量的监视与测量；4.所有生产设备、车辆、试验设备、工具皆应建立设备档案及设备履历卡，并制定相关管理、保养的作业指导文件，必要时编制相关设备的操作规程，保障所有设备最大限度的处于有效工作状态及有效受控状态，对损坏停用的设备设施应明确标识，避免将非受控工作状态的设备设施用于生产、试验工作，导致质量意外的发生5.要求定期检定的监视及测量设备必须编制检定计划，按时进行检定，确保监视和测量的结果满足预期的准确度三、工作环境项目部将按照清理清扫清洁整顿素养的5S管理方法对现场环境进行管理，确保生产、工作环境保持清洁、符合文明生产、安全管理的要求。项目部将按照ISO14001：2004环境管理体系的相关要求，按照指挥部的相关要求，做好相关环保措施，优选环保型生产设备，固体废弃物及生活垃圾集中弃置统一外运，生产废水经沉淀后用于循环清洗，生活废水经处理达到排放标准后外排。力争创建一流环保企业。产品实现的策划产品实现过程包括策划、生产的提供直至交付及售后服务等的一系列过程。产品实现的策划应与项目部质量管理体系的其他过程的要求相一致。本项目产品实现的策划过程就是通过混凝土配合比的设计、调整、报验、审批过程，形成被认可的施工配合比的具体过程。对产品实现进行策划时，应根据施工方质量要求、浇筑方案、企业的生产技术能力等，针对具体要求、项目或合同所需实现过程的特征来进行，通常应考虑以下方面的内容：a）确定产品的质量目标和顾客、法律法规的要求，包括产品质量特性，质量要求和约束条件；b)针对产品实现确定的过程，制订必要的控制文件和资源的需求；c)确定产品所需的验证、确认活动和验收准则；d)提供证实实现过程及其产品满足要求所必要的记录。产品实现策划结果即配合比设计试验结果应编制“配合比设计报告”，实施前遵守指挥部及监理的相关报批程序，经批准后方可用于生产。产品实现策划结果即配合比设计的控制流程如下：混凝土配合比的设计严格按照产品所对应的相关规范的规定执行，无相关规范时，及时与指挥部、施工方、监理进行沟通；混凝土配合比，应按设计要求保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混合料的和易性的要求，在冰冻地区或低温时期还应满足抗冻性的要求。混凝土配合比，应根据水灰比与强度关系曲线及经验数据进行计算和试配确定。配合比设计应按规范规定的抗压或抗折强度进行控制。混凝土的单位水泥用量，应根据规范规定选用的水灰比和单位用水量进行计算。单位水泥用量不应小于规范规定的下限；混凝土中粗集料粒径应按5—20mm、10—30mm二级级配组成不同比例，选择单位密度最大、混凝土强度较高的级配比例。现场施工使用的配合比，宜按设计强度1.10—1.15倍进行配制。确定水泥用量、水灰比、砂率后，采用绝对体积法计算砂、石用量、经试配，确定混凝土混合料的理论配合比。在施工时，应测定现场粗、细集料的含水率，将理论配合比换算为现场施工实际配合比，作为混凝土配料的依据。根据不同冬、夏季不同气候条件，设置适应性不同的配合比，以保障混凝土的质量不因气候条件的变化发生波动。采购控制采购控制程序是产品实现过程的基本保障程序，本项目采购控制按照质量管理体系的要求采用分级控制、合格供方评定的控制程序，所用用于混凝土生产的原材料一律按照“直接关系产品质量”的判定原则，列为需进行合格供方评定的A类原材料，对指挥部锁定供应的单位，因其已经通过指挥部的严格评定，自动列为I类合格供方；对于外加剂、纤维的未锁定供应单位的原材料，由项目部按照合格供方评定程序，进入合格供方名单的供应商，方可进行采购（该类列为II类合格供方）；无论I类或II类合格供方，其提供产品必须达到规范所要求的技术质量标准，若连续三次抽检出现规范规定的不合格品，对于I类合格供方，将上报指挥部；对于II类合格供方，立即取消其合格供方的资格；合格供方的评定每年进行一次，若I类合格供方无法达到标准，将及时上报指挥部；II类合格供方，立即取消其合格供方的资格。当某种原材料质量出现大幅波动时，应即时进行合格供方的重新评定。本项目原材料质量控制指标执行如下标准水泥1水泥应选用收缩性小、耐磨性强、抗冻性好、含碱量低的水泥。水泥中碱含量应按Na2O+0.658K2O计算值来表示。水泥中碱含量不得大于0.6%，若同时使用活性集料，每立米水泥混凝土混合料中总和安全碱含量不得大于3kg（重量计）。.2水泥应选用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐