05采购管理手册下(57页)

内部资料仅供参考Page1of55采购管理手册（下）目录第四节“SKU商品档案”系统说明CB-OB-WI-019第五节SKU商品管理CB-OB-WI-020第六节SKU商品档案清理CB-OB-WI-021第七节虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作CB-OB-WI-022第五章订单管理制度第一节订单管理制度CB-OB-WI-023第二节订单的控制与管理CB-OB-WI-024第六章库存管理制度第一节库存管理制度CB-OB-WI-025第七章价格管理制度第一节价格管理制度CB-OB-WI-026第二节变价流程CB-OB-WI-027第三节变价系统管理CB-OB-WI-028第四节系统负毛利的产生与处理CB-OB-WI-029第八章结算管理第一节结算管理CB-OB-WI-030第二节代销供货商贷款结算CB-OB-WI-031第九章滞销商品的打折处理第一节滞销商品的打折处理CB-OB-WI-032第二节门店商品报损程序CB-OB-WI-033第十章退货管理第一节退货管理CB-OB-WI-034第十一章附件内部资料仅供参考Page2of55文件名称文件编号CB-OB-WI-019生效日期2006年5月1日“SKU商品档案”系统说明版次第1版页次共1页1．0目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责5．1“SKU商品档案”系统说明5．1．1商品描述：5．1．1．1SKU码：由系统自动生成，长度为6位，不需要填：5．1．1．2采购员代码、采购员：填写采购本商品采购员代码和姓名：5．1．1．3商品全称：包括商品的品牌和商品的全称，尽量包括商品的规格型号，不要超过14个汉字；5．1．1．4规格型号：作为商品全称的补充，由于此字段在后台管理系统的分析报表中通常不体现，故请尽量将规格型号包含在商品全称里，而不起用这个字段，如果非使用它，不要超过6个汉字，或15个英文字符。以上两个字段唯一标识一个SKU，不可以有两个甚至两个以上的SKU名称和规格型号都一样，如果这样，收货部和商品部、顾客将不能识别这几个商品，造成无法贴条码、无法放价签、顾客拿错商品等问题：5．1．1．5商品简称：只有4个汉字长度，可以不填，系统默认为全称的头4个汉字：5．1．1．6供应商代码：即本SKU属于哪家供应商，请通过系统查询后填写供应商的代码，及名称：5．1．1．7供应商商品#：供应商自己对商品的编号，请尽量从供应商处获得，将来会在定单中显示，便于供应商备货，但不会显示在价签内部资料仅供参考Page3of55中；5．1．1．8产地：填写商品的生产地点，国内商品只限于省和直辖市。5．1．2商品分类：5．1．2．1部门，子部门，类，子类：该商品属于本部哪一类别，请依据本部门大类子类表填写代码。5．1．3计量单位5．1．3．1采购单位：填写采购单位的量词，例：箱、捆、吨、平方米，甚至百米等；5．1．3．2销售单位：填写销售单位量词，如：个、件、平方分米，延厘米等。采购单位与销售单位关系：即每个采购单位包括几个销售单位，这是一个十分重要的字段，MST人员将根据此数字来决定用哪种采购单位代码。举例，如果采购单位为“箱”，销售单位为“个”，采购单位与销售单位关系为1：4，MST会选择“C04”作为采购单位代码，表示一箱4个，如果采购单位为“根”，销售单位为“米”，采购单位与销售单位的关系为l：6，则MST会选择“g06”作为采购单位代码，表示一根6米K。5．1．4注意事项：5．1．4．1倍数子母商品无论是子商品，还是母商品，采购单位和销售单位要一致，母商品的采购单位与销售单位的关系为l：1，子商品的采购单位与销售单位的关系也是1：1：5．1．4．2采购单位利销售单位定好后，就不能再修改了，冈为它们决定了商品的成本利售价的基础。如果某种商品的包装总在变，采购员最好将采购单位利销售单位统一，都定为1，下订单的时候就不川再考虑包装的问题。5．1．4．3包装率：一般为采购单位与销售单位的比例，而不是供应商的真正包装规格，如果采购单位利销售单位的比例为1：1，包装率一定要填写1；5．1．4．4零售价：填写商品在我店销售单位的零售价，此价格已包含了税：5．1．4．5采购单位净成本：此字段是真止进入．IDA系统的成本，很重要，指采购单位的净成本，不含进项增值税，如有小数，请保留三位内部资料仅供参考Page4of55小数。因不同供应商的增值税不同，在计算采购单位净成本时要用不同的税率来除，例如：进项增值值税为6%则采购单位净成本公式：供应商采购单位含税报价÷1．06。5．1．4．6进项增值税率：供应商向国家交纳的增值税率，也是我方的进项税率，例17％或13％或6％或40／0等。5．1．4．7毛利公式为：销售单位售价÷1．17-销售单位净成本（即销售单位含税成本÷供应商税率）销售单位售价÷1.175．1．4．8销售单位含税成本：一般意义上的供应商向我们提供的单品报价，含税。5．1．4．9销售单位净成本：销售单位的不含税进价，此价格X采购单位与销售单位系数；采购单位净成本；5．1．4．10竞争性价格：该商品的市场一般价格，也可认为是竞争对手的价格，此价格可以不填。5．1．4．11子母比例：即一个母商品中包含多少个子商品。5．1．5UPC码：即商品的国际标准码，长度为13位(2-5-5-1)5．1．6商品备注：5．1．6．1采购员对该商品的备注，将出现在订单中，但在下订单时还可修改。一般填写赠品信息，不贴条形码等信息。5．2MST操作注意事项：5．2．1搭建母子商品的关系。在录入母子商品时，一定要同时录入，而且在录入时要仔细检查套代码是否录入正确。5．2．2在录入同时复核商品档案，如果发现采购人员提供的档案中只有母商品，或只有子商品，需马上要求采购人员补填商品档案。采购人员需把子母SKU的比例关系注明。5．2．3母子商品档案录入完毕，需立即建立母子商品的关系，不可拖延到第二天。否则一旦母商品下订单后收货或发生销售，系统中的库存数量将不准确。5．2．4撤消母子商品时，必须注意操作彻底：A.查询母子商品是否有库存，如无库存可继续以—下操作，如有库存则停内部资料仅供参考Page5of55止操作。B．撤消母子商品的关系。C将母子商品状态改为“P”。D．将“避免下达POS”改为“Y”。E．将商品档案中母子商品的套代码改为“0”。5．2．5由于子母商品在收货时以母商品收货。如果母SKU中有一个子SKU损坏，收货部不能接收整个母SKU。如母SKU是10个一包的灯泡，其中一个灯泡坏了，必须将整包(10个)都拒收。因此采购员最好建议供货商在送货时，准备几个备用子SKU，以便在上述情况发生时，刚富余的子SKU补上。收货部就可以把整个母SKU收货。6．0作业程序（无）核准制订修订次数010203北京德美动力公司北京德美动力公司修订日期内部资料仅供参考Page6of55文件名称文件编号CB-OB-WI-020生效日期2006年5月1日SKU商品管理版次第1版页次共1页1．0目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责5．1SKU商品管理5．1．1根据权责分开的原则，系统原则，的SKU档案的管理与供货商的管理相一致，即准负责的供货商，则该供货商的SKU商品档案在系统小的任何修改均由谁来负责。同时规定：如果系统中同—供货商的同一品牌的同一单品已维护过SKU商品档案，其它采购在不查询的前提—F重新维护一套新的档案，造成同一单品有两套或多套档案，一经查出，将追究相关采购人员责任，情节严重者直至开除。5．1．2同一供货商在引进新的单品，在引进单品的同时要淘汰相同数量单品，以维护单品数量的稳定。内部资料仅供参考Page7of55文件名称文件编号CB-OB-WI-021生效日期2006年5月1日SKU商品档案清理版次第1版页次共1页1．0目的1．1为了避免系统垃圾SKU过多，占用系统内存过大，要求采购人员及时清理系统中不再下订单或维护后从未进过货的SKU，将这些SKU的状态相应的改为“N”、叩”状态。2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责5．1系统中每一个SKU都有一个状态设置，目前有三个状态存在：5．1．1“A”状态，表示正常的SKU。5．1．2“N”状态，表示这个SKU不再—F订单，今后凡是这种状态的SKU系统会在订单录入画面中提示，无法录入订单。销售、退货等操作不受影响。5．1．3“P”状态，表示废除状态。这种SKU也不能再下订单，但还可以继续销售，但系统中对P状态商品所做的修改不能下达到POS机。。从业务角度要求这种SKU不应该有收货记录，也不可能有销售记录。这些P状态SKU将逐步从系统中删除。6．0作业程序6．1全国供货商单品“N、P”状态修改流程提交总部MST6．2区域供货商单品“N、P”状态修改流程区域采购经理提交区域MSTA总部采购经理内部资料仅供参考Page8of55文件名称文件编号CB-OB-WI-022生效日期2006年5月1日虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作版次第1版页次共1页1．0目的为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。2．0适用范围本管理手册适用于公司采购部。3．0相关文件（无）4．0名词解释（无）5．0职责5．1虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作5．1．1虚拟SKU5．1．1．1为使系统更加准确，减少不必要的库存差异。5．1．1．2商品999021—999031是系统中定义的，用于销售所贴SKU号错误但一时又找不到正确SKU、SKU号脱落或无法确认该商品条码的商品。系统中该商品的售价为1元，成本依据本部门综合平均毛利倒推而来，在用该SKU销售时以销售额作为销售数量，这样不会造成该部门的销售毛利忽高忽低。5．1．1．3需使用虚拟SKU时，应填写“提／折价单”：5．1．1．3．1“提／折价单”应填写完整，标明商品名称、规格型号、必要时注明厂商名称、部门号和日期，便于日后查验；5．1．1．3．2“提／折价单”上，“SKU-UPC”一栏填虚拟SKU5．1．1．3．3单据上原因应填写清楚、明了；5．1．1．3．4签字齐全(填表人、批准人、收银员)。5．1．1．3．5填表人告知部门经理备案并查找正确SKU。5．1．1．3．6将单据交收银台结款，并由收银员交金库，再转给审计，待商品部找到正确SKU后由审计结转销售。5．1．1．4退货：5．1．1．4．1顾客退货时，收银员向审计查询是否已结转销售：内部资料仅供参考Page9of55如已结转：按真实SKU为顾客办理退货：如未结转：按虚拟SKU为顾客办理退货。5．1．1．4．2使用虚拟SKU注意事项：5．1．1．4．3“提／折价单”上注明商品的详细资料，以备日后查找正确SKU；5．1．1．4．4找到正确的SKU后，及时将虚拟SKU结转销售，保证其库存为零。5．1．1．5流水倒扣SKU5．1．1．5．1为适应采购业务的需要，方便销售。5．1．1．5．2使用流水倒扣SKU的几种情况：A．产品不封样，需经过测量、出图，计算出产品价值(如24部窗帘、31部橱柜)：B．单品众多，价格不固定且每次进货会与上次不同(如28部图书)5．1．1．5．3使用流水倒扣SKU需使用销售小票和特殊订单：A．31部橱柜在销售时顾客需到特殊订单部填写测量单、交测量费。特单部人员通知厂家到顾客家中测量，出图后通知顾客到特殊订单部交尾款，厂家为顾客安装完毕，到店内MST对帐，再由MST下订单，收货部做无实物收货，特殊银台按实际销售金额(测量费+尾款)转销售。B．24部窗帘在销售时需顾客提供尺寸或厂家到顾客家中测量，填写特殊订单，计算出窗帘的总价值，到特银台以销售额作为销售数量进行销售；28部图书使用销售小票，将销售额作为销售数量进行销售。5．1．1．5．4系统中所设定的流水倒扣SKU：A．商品131142、138236、1