管理评审报告模板

管理评审报告ABC汽车部件（中国）有限公司2013年度报告人：牛牛牛第2页管理评审报告主题：2013年度管理评审会议时间：2013年11月29日地点：会议室主持人：总经理管理者代表：参加人员：运营总监：生产部：工程部：商务部：物流部：管理部：人事部：仓库：记录员：管理者代表：总经理：管理评审会议纪要第3页管理评审报告审核结果（体系、过程、产品）顾客反馈及相关方抱怨顾客特殊要求过程绩效及产品符合性改进的建议预防措施及纠正措施产品失效模式分析合规性评价的结果方针、目标指标的贯彻与适宜性管理评审会议目的、范围及评审内容评审目的：确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并却所需要的改善。评审范围：公司一句ISO/TS16949&ISO14001所建立的管理体系覆盖的所有过程。管理评审总结及改进要求迎接认证审核的准备评审过程（会议）输出输出评审内容评审结论第4页管理评审报告管理评审会议-会议现场照片此处替换为管理评审会议现场照片第5页管理评审报告2013年11月11~13日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有管理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完成了在外部认证前的内部审核任务。总体评价、结论：公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准建立管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；精心策划管理体系实施过程；进行ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准的有效性培训；结合公司的实际情况编制了符合ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准的《管理手册》和27个过程的33个《流程文件》，并完成了作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生产、办公及生活条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的，是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。审核结果表明：公司建立的管理体系符合ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准要求，运行正常有效，能够满足实现公司方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满足顾客和适用法规的要求。不合格项的统计分析：本次内审共确定8个不合格项，其分布见《不符合项分布表》。审核结果-体系审核结果第6页管理评审报告审核结果-体系审核结果-不符合项分布表第7页管理评审报告审核结果-制造过程审核结果第8页管理评审报告审核结果-产品审核结果第9页管理评审报告顾客反馈及相关方抱怨No.日期顾客名称顾客反馈内容记录人要求完成日期实际完成日期整改负责人整改报告编号第10页管理评审报告顾客特殊要求第11页管理评审报告过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标过程目标目标值计算方法统计周期统计部门负责人报告表格C1合同评审合同/订单评审率100%订单评审数/订单总数月+年C2产品质量先期策划计划按期完成率≥90%计划按期完成任务数/总任务数*100%年文字或表格描述产品开发成功率≥60%开发成功规格数/开发总规格数*100%年C3制造合格率99.6%合格品数/生产总数*100%月+年合格率统计表废品PPM3000不良品/生产总数*100%月+年不良率统计表生产计划完成率95%实际生产合格品数/计划生产数*100%月+年计划完成率统计表C4产品交付准时交付率100%按期交付次数/总次数*100%月+年顾客满意数据统计表超额运费≤10000元超出正常交付费用之外的费用合计月+年PPM3000顾客反馈退货件数/交付数*1000000月+年造成顾客生产中断次数0实际造成顾客生产中断的次数累计月+年交货率100%实际交货数/订单要求数*100%月+年库存周转率///销售额/库存产品及材料价值*100%月+年库存周转率统计表C5顾客反馈顾客投诉次数≤10次月+年顾客满意统计表顾客反馈处理周期时间///顾客索赔额≤10000元实际索赔累计月+年索赔单C6顾客满意顾客满意度≥90调查表、交付绩效综合评价法月+年顾客满意度分析报告S1人力资源培训计划完成率≥90%实际培训次数/计划培训次数*100%年文字或表格描述员工满意度≥80员工满意调查评分法年员工满意度评价报告新员工培训率100%新员工培训人数/新员工总人数*100%年文字或表格描述员工流失率≤3%员工流失人数/[(月末+月初人数)/2]月+年员工流失率统计表S2设备管理设备故障率≤3%设备故障时间/计划运行时间*100%月+年设备故障率统计表维护计划完成率100%实际维护台数/计划维护台数*100%年文字或表格描述计量设备按时受检率100%MSA合格率100%S3采购准时交付率≥90%按期交付次数/总次数*100%月+年供应商业绩统计表第12页管理评审报告过程的绩效和产品的符合性-公司确定的过程及过程目标过程目标目标值计算方法统计周期统计部门负责人报告表格S3采购准时交付率≥90%按期交付次数/总次数*100%月+年供应商业绩统计表PPM≤3000不良件数/交付数*1000000月+年批次合格率≥95%合格批次数/采购总批次*100%月+年超额运费次数≤20次实际超额次数累计月+年生产中断次数0实际造成我公司生产中断的次数累计月+年S4产品检验及不合格品不良率降低///不良改善报告M1文件管理文件是否误用///内部审核报告错误处数///文件审核报告M2经营计划销售计划完成率≥90%实际销售数量/计划销售数量*100%月+年销售计划完成率统计表M3数据分析数据真实性///M4管理评审改进计划完成率100%实际改进项目/计划改进项目*100%年文字或表格描述M5质量成本不良质量成本率≤1%（内部损失+外部损失）/销售额月+年质量成本统计表M6内部审核审核计划完成率100%实际审核次数/计划审核次数年文字或表格描述不符合项数///审核报告过程审核符合率≥90制造过程审核评分法年过程审核报告产品审核QKZ≥97100-产品审核得分/产品件数年产品审核报告M7改进改进计划完成率///E1法律法规及其他要求E2信息交流E3应急准备与响应E4环境因素E5运行控制E6环境监测第13页管理评审报告过程的绩效和产品的符合性-过程目标年度统计过程目标目标值2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均/合计C1合同评审合同/订单评审率C2产品质量先期策划计划按期完成率≥90%产品开发成功率≥60%C3制造合格率99.6%废品率??%生产计划完成率95%C4产品交付准时交付率100%超额运费≤10000元PPM3000造成顾客生产中断次数0交货率100%库存周转率C5顾客反馈顾客投诉次数≤10次顾客反馈处理周期时间顾客索赔额≤10000元C6顾客满意顾客满意度≥90S1人力资源培训计划完成率≥90%员工满意度≥80新员工培训率100%员工流失率≤3%S2设备管理设备故障率≤3%维护计划完成率100%计量设备按时受检率MSA合格率第14页管理评审报告过程的绩效和产品的符合性-过程目标年度统计过程目标目标值2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均/合计S3采购准时交付率≥90%PPM≤3000批次合格率≥95%超额运费次数≤20次生产中断次数0S4产品检验及不合格品不良率降低M1文件管理文件是否误用错误处数M2经营计划销售计划完成率≥90%M3数据分析见其他过程M4管理评审改进计划完成率100%M5质量成本不良质量成本率≤1%M6内部审核审核计划完成率100%不符合项数过程审核符合率≥90产品审核QKZ≥97M7改进改进计划完成率E1法律法规及其他要求E2信息交流E3应急准备与响应E4环境因素E5运行控制E6环境监测第15页管理评审报告关键过程绩效趋势图插入Excel统计图表，下同第16页管理评审报告关键过程绩效趋势图第17页管理评审报告关键过程绩效趋势图第18页管理评审报告关键过程绩效趋势图第19页管理评审报告关键过程绩效趋势图第20页管理评审报告第21页管理评审报告过程的绩效和产品的符合性通过检验数据（过程检验、成品检验以及试验）及产品审核结果，反应出公司的产品质量始终符合要求。且在顾客使用过程中未发生不良。内部质量合格率（2013年均值）：XX%；产品审核QKZ：顾客PPM：第22页管理评审报告改进建议第23页管理评审报告纠正措施和预防措施第24页管理评审报告产品失效模式分析（对质量、安全和环境的影响）第25页管理评审报告合规性评价的结果第26页管理评审报告方针、目标指标的贯彻与适宜性第27页管理评审报告管理评审总结及改进要求经与会人员对各项输入的评审，一致认为，本公司已经按ISO/TS16949:2009及ISO14001:2004标准建立的管理体系通过近一年的时间的运行，没有发生过任何顾客投诉及相关方抱怨，产品交付达到0PPM及100%的及时性。在环境方面基本做到了0排放，环境监测均符合法规要求。公司目前的体系运行是适宜的、充分并且是有效的，质量方针及环境方针得到了有效的贯彻，质量目标及环境目标指标实施状况良好，确保了管理体系的持续改进。管理评审总结改进要求No.改进项目负责人计划开始日期计划完成日期123第28页管理评审报告迎接认证审核的准备经过管理评审，所建立的ISO/TS16949及ISO14001质量及环境管理体系基本上已经达到外部认证的条件，ISO/TS16949分为两个阶段的审核，一阶段的审核按照IATF的第三版认证规则的要求主要包括下表内容，各部门针对所负责的过程及活动将书面材料汇总到管理者代表。ISO/TS16949第一阶段审核内容：现状1现实顺序和相互作用的过程的描述，包括外包过程的识别；管理手册中已经明确2至少过去12个月的关键指标和绩效趋势；各部门按管理评审提交的绩效统计表提交3客户过程落实ISO/TS16949所有要求的证据；各部门按流程文件运行的所有记录（各部门保存）4质量手册，包括与在现场或外部的支持职能的相互作用；管理手册5完整周期的ISO/TS16949内部审核及管理评审的证据；已经完成6合格的内部审核员和资格准则清单；内审员名录7汽车顾客，以及适用情况下的顾客特殊要求清单；丰田及马自达8顾客投诉汇总和回应，记分卡和特殊情况。目前无顾客投诉的记录ISO14001审核前需要提交的内容：现状1略2345678