定制软件采购管理流程描述

编号流程环节流程描述责任部门/岗位流程文档备注01需求分析进行软件需求分析，编写《软件功能需求说明》：定义软件必须要完成的软件功能模块，说明软件需要实现用户对系统、产品的目的要求及必须要完成的任务、技术要求等,并将要实现的所有功能制作一个方案，或者是绘制一张图表，注明注意事项。需求部门软件功能需求说明02需求审批提交《软件功能需求说明》至总经理审批总经理软件功能需求说明03采购申请编制《采购申请表》，与审批通过的《软件功能需求说明》一并提交采购部需求部门采购申请表、软件功能需求说明书04供应商质询确定采购方式（公开招标、邀请招标、询价采购），编制采购质询技术文件（包括《软件功能需求说明》、《供应商调查表》、报价、综合条款及条件等文件）发往供应商处进行质询（被质询至少三家以上的供应商），回收质询文件采购部软件功能需求说明、供应商调查表、相关技术文件05确认供应商及价格相关部门（需求部门、财务部等）就质询供应商的综合资质（技术开发能力、资格、信誉、付款要求的合作关系、价格、售后服务等）进行全面评估和评审，确定该项目的供应商与价格需求部门、采购部、财务部、总经理评审报告06签订供货合同就合同的主要条款与供应商进行协商，达成共识，起草并签订采购部采购合同07过程跟进供应商按照合同要求进行软件开发，采购部联合需求部门按照开发计划节点对供应商开发进度进行验证和跟进，至软件开发需求部门、采购部软件开发计划08交验测试采购部与需求部门，根据预先共同定义、评审并批准的测试计划和验收方案进行软件验收测试，并以书面形式给出对整个软件项目的测试评估报告需求部门、采购部软件评估报告是否经过第三方测试09开发改进对未通过验收测试的软件产品，由供应商参考测试评估报告进行开发改进后重新交验至测试合格需求部门、供应商改进方案、计划10入库交验测试合格的软件提交保管办理入库需求部门、采购部、保管入库单11出库需求部门领用软件，保管办理出库需求部门、保管出库单12安装、培训对测试合格的软件产品进行安装、培训需求部门、供应商安装及使用手册定制软件采购管理流程描述第1页，共2页编号流程环节流程描述责任部门/岗位流程文档备注定制软件采购管理流程描述13发票验收通知供应商开据发票，并对发票内容与真伪进行查验采购部发票14申请付款提出付款申请，填写《付款申请单》并审批，附发票交财务部采购部付款申请单、发票、入库单、采购合同15付款财务部接收《付款申请单》与发票完成供应商付款财务部电子回单第2页，共2页