TR评审checklist

项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1产品经理高2RPM低3RPM低4RPM低5SPM高6产品经理高1产品经理/PQM中2RPM中3RPM中4产品经理/测试中心高5SPM高1产品经理/销售/PQM高2产品经理/销售/PQM中31产品经理必过项2产品经理/测试中心必过项3PQM跟踪项二、项目风险点识别芯片方案技术难点识别，制定应对方案改制类项目，确认基线产品测试结果、遗留BUGReview数通-技术评审检查表TR1《需求包》《数通研发软件技术可行性分析报告》《数通研发团队一级任命书》《关键器件采购可行性分析报告》《可行性分析报告》（汇总）一、文档交管审核审查内容备注：用于填写流程号/处理意见等信息WDSH000001《数通研发硬件技术可行性分析报告》·ODM/OEM项目明确客户测试标准、我司测试标准，用例或规范所引用文件要求测试归档或上传系统关键器件采购风险、交期、LT、价格、物料生命周期确认满足我司需求。《可行性分析报告》结论为通过，FAIL项由产品线PDTLeader签字或签核流程确认。三、质量标准、协议确认ID设计方案确认，机构、包材、表面工艺技术难点识别，制定应对方案ODM/ODNIN/OEM类产品《质量保证协议》确认，注明客户验收标准、开箱合格率、安规认证等指标。《售后服务协议》确认，海外客户确认备机比率，维修条款；国内客户确认售后服务条款。TR1准过标准：ODM/OEM项目确认客户验收标准与我司测试标准比对，因设备或时间等原因无法覆盖的测项有明确的处理意见风险评估问题点跟踪：按项目组评估的最终风险点，形成问题点跟踪表，并进行阶段跟踪；（EVT确认、DVT确认、PVT确认等）会议记录PDT会签CTTSPM销售经理测试中心RPMPQM`产品经理评审主导人、时间：二、项目风险点识别数通-技术评审检查表TR1一、文档交管审核备注：用于填写流程号/处理意见等信息WDSH000001·三、质量标准、协议确认TR1准过标准：会议记录PDT会签项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1RPM高2RPM高3RPM低4RPM高5RPM高6RPM高7产品经理高1RPM高2RPM高31RPM必过项2SPM/产品经理必过项3数通-技术评审检查表TR2审查内容备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、文档交管审核《数通研发硬件设计规格书》《数通研发软件设计规格书》《数通研发团队二级任命书》《数通研发测试计划》二、项目风险点识别ID设计方案已完成，机构、材质、表面处理工艺技术确认，机构研发、SPM、SQE确认可行性，产品经理确认外观效果。·《数通研发ID方案》《数通研发ID设计评审报告》《项目PDT任命书》TR2准过标准：产品完成概念设计，确认设计规格符合、功能、性能符合产品定义书要求机构研发协同硬件研发完成初步堆叠与布局评估PQM供应链代表进行初步成本评估，产品经理确认可接受会议记录PDT会签`产品经理SPMID评审主导人、时间：数通-技术评审检查表TR2备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、文档交管审核二、项目风险点识别·TR2准过标准：会议记录PDT会签项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1RPM中2测试中心中3认证部中4PQM高5SPM高6中试PE中7产品经理高1产品经理高2SPM/产品经理高31产品经理必过项《数通研发项目计划》含软硬件开发、机构包材设计数通-技术评审检查表TR2A审查内容备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、文档交管审核《品控测试计划》《产品认证计划》《项目质量保证计划》《产品采购计划表》《数通研发项目中试开发计划书》《项目计划》二、项目风险点识别各部门已制定相关计划，由产品经理确认里程碑时间点例如送样时间、投标、入围PK测试、量产等时间点，符合市场、客户需求。·采购计划确认，明确备料时间，数量，记录会议记录TR2A准过标准：产品经理完成项目计划汇总，里程碑任务时间明确可接受会议记录PDT会签研发RPMSPMPQM测试中心`产品经理认证部中试部评审主导人、时间：数通-技术评审检查表TR2A备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、文档交管审核二、项目风险点识别·TR2A准过标准：会议记录PDT会签项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1RPM中2RPM中3RPM中4RPM高5RPM高1SPM高2SPM高31RPM必过项《数通研发3D建模评审报告》数通-技术评审检查表TR3审查内容备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、文档交管审核《数通研发ID手板评审报告》、《数通研发结构设计注意点》《数通研发硬件设计手册》(初版）《数通研发软件集成测试用例》《数通研发软件设计手册》(初版）二、项目风险点识别风险备料评估，启动备料工作·关键器件供应商、模厂评估，如有新供应商，开始稽核工作TR3准过标准：产品详细设计方案明确，确认设计规格符合、功能、性能符合产品定义书要求会议记录PDT会签SPMRPMPQM评审主导人、时间：数通-技术评审检查表TR3备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、文档交管审核二、项目风险点识别·TR3准过标准：会议记录PDT会签项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1RPM中2RPM中3RPM中4中试PE中1RPM中2SPM中1产品经理高2SPM高3RPM/产品经理高4RPM高5产品经理高1RPM低2RPM低3ATE低1中试PE必过项2RPM必过项3RPM必过项硬件设计：《数通研发原理设计点检表》《Schematic》《Netlist》《Layout布局指导》《数通研发原理设计点检表》、《数通研发设计评审表》数通-技术评审检查表TR4审查内容备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、设计图档交管审核EBOM替代料核准PCB设计：《数通研发PCB设计点检表》、《Gerber》《SMTXY》《数通研发PCBSpec》《Silkscreen》《数通研发特殊工艺说明》《PCB工程确认单》《数通研发热仿真分析报告》机构设计：《PCBLAYOUT限高图》、《3D图》、《2D丝印图》《结构设计评审点检表》、《数通研发结构设计评审报告》《数通研发结构设计评鉴报告》《DFM评审报告》二、PLM系统资料RD完成PLM系统EBOM/JGBOM新建产测ATE开发进度确认TR4准过标准：DFM报告结论PASS，FAIL项有明确对策原理图、PLM系统BOM确认准确无误机构外审、GERBER外审遗留的问题已改善或给出对策会议记录三、项目风险识别替代料符合客户要求机构设计评审PASS，丝印颜色顺序符合产品定义书，对可能跌落失效的位置进行处理，设计考虑满足散热、EMC要求。进行可制造性评估。四、项目进度确认软件开发进度确认研发测试用例、脚本开发进度确认BOM正确性检查确认封装、规格、用量、位号正确且与原理图一致ODM/OEM项目原理图正确性评估，对比差异点，征求客户同意样机数量确认，送样、RD调试，品控测试、认证准备研发RPMPDT会签SPMPQM测试中心`产品经理中试PEATE评审主导人、时间：数通-技术评审检查表TR4备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、设计图档交管审核二、PLM系统资料TR4准过标准：会议记录三、项目风险识别四、项目进度确认PDT会签项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1RPM高2RPM中3RPM中4RPM中5RPM中6RPM中7RPM中8中试PE中1SPM中2SQE中3SQE中1中试PE中2中试PE中341SPM低2RPM低3ATE低1RPM必过项2RPM必过项3中试PE必过项《数通研发硬件调试记录》《数通研发硬件自测试报告》数通-技术评审检查表TR4A审查内容备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、设计图档交管审核《数通研发手板匹配报告》2D结构图、《T1-X试模样品检讨报告》《包材2D图》《包材3D图》EVT试产无重大异常，SMT、DIP良率90%以上；试产问题点均制定对策四、项目进度确认《EVT试产问题报告》二、新供应商、关键器件管控新供应商、关键器件供应商稽核完毕，其品质、良率、交付能力评估，符合公司现行要求三、制程管控SMT、组装站位不良率统计，问题点分析制定应对策略关键器件、新物料承认、检验标准的导入，IQC检具准备硬件调试、自测试PASS，遗留问题有改善对策。样机可用于软件调试。新供应商稽核完毕TR4A准过标准：电子物料承认率确认T1模具评审结果以及修模进度确认产测ATE开发进度确认对新工艺、新供应商提出相关质量管控风险结合客户指标，分解给供应商，形成控制方案，特别是常规检验和ORT测试（重点是大客户）会议记录软件集成编译文件《数通研发软件集成测试报告》《数通研发设计评审表》《数通研发软件测试用例》《数通研发信号完整性测试报告》粘胶工艺、点胶工艺、热溶接、超声波压合等工艺验证PDT会签SPMPQM研发RPM测试中心`产品经理中试PEATE评审主导人、时间：数通-技术评审检查表TR4A备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、设计图档交管审核四、项目进度确认二、新供应商、关键器件管控三、制程管控TR4A准过标准：会议记录PDT会签项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1RPM高2RPM高3RPM高4RPM高56781RPM高2RPM中3测试中心中4中试PE中5RPM/器件中6SPM/产品经理中1PQM中2SQE高1RPM必过项2RPM/器件必过项3SQE必过项4SPM必过项TR5准过标准：研发完成产品软硬件测试（汇总），针对遗留BUG完成评审并落实对策，对挂起的BUG进行风险评估。准入标准0A0B5C，D类不限电子料零件承认率90%以上《数通研发EMC测试报告》品控测试中心机构、包材可靠性测试进度确认《数通研发软件测试报告》汇总《模具评审报告》《EMC测试报告》机构修模工作完成，机构样组装匹配完成，EMC、安规测试无遗留问题、模具评审通过。数通-技术评审检查表TR5审查内容备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、测试、评审报告交管二、项目里程碑任务确认产品软件系统测试评审，遗留BUG评审，基于行业测试标准、大客户测试规范、终端用户体验方向，就FAIL项的影响做充分评估中试部对机构、包材可制造性承认进度确认电子料承认结果确认，原则要求90%以上承认完成产品整机BOM成本核算及评估三、品质管控《问题追踪表》未关闭问题确认确认，含风险评估问题点1、PQM整合问题跟踪表，发给相关部门负责人；2、RPM、SPM配合推动各部门责任人，反馈具体方案；基于定制件物料的设计和特性，对整机检验标准予以制定；（含外观、可靠性、结构配合尺寸）定制件遗留问题供应商端修改完毕，可用于小批量生产关键器件、新物料检验标准明确，供应商、SQE、IQC、器件部、四部门统一标准。5RPM必过项整机功能、性能测试符合产品定义书要求。对差异项、不能达标项召集研发、产品经理达成共识SPMPQM研发RPM会议记录PDT会签测试中心`产品经理中试PEATE评审主导人、时间：TR5准过标准：数通-技术评审检查表TR5备注：用于填写流程号/处理意见等信息一、测试、评审报告交管二、项目里程碑任务确认三、品质管控会议记录PDT会签项目名称：评审主导人、时间：序号处理单位优先级1测试中心高2中试PE高3中试PE高1RPM高2RPM/产品经理高3RPM/器件部中4中试PE中1中试PE中2中试PE中3中试PE中5中试PE高1PQM中三、NPI导入整机可制造性评估，1、依据《DFM评审报告》检查不合格项整改2、RD、工厂PE配合对生产克服项进行评估3、依据《试产问题报告》对生产各段的不良改善做评估特别是烧录站、测试站、特殊工艺例如胶、压合等。TM文档与ATE准备：1、TM文档编制完成，工厂用于转化SOP到位2、ATE产测软件、脚本验证完毕三、品质管控《问题追踪表》未关闭问题确认确认，含风险评估问题点1、PQM整合问题跟踪表，发给相关部门负责人；2、RPM、SPM配合推动各部门责任人，反馈具体方案；产测评估：根据DVT的方案评估，以及工厂DVT实际生产情况，再次确认产线测试方案是否合适？并具有可量