两化融合管理体系评定工作委员会合规性审查要求

两化融合管理体系评定工作委员会合规性审查要求2015年12月合规性审查材料合规性审查要点评定管理平台上传材料格式要求企业材料1.评定申请表1.评定申请表中申请评定的范围，与评定机构评定结论意见表中推荐的评定范围是否基本一致（系统自动保留申请表的所有历史版本，以最新版本为准）。2.评审申请表各部分内容填写是否规范一致。3.企业是否确认盖章。扫描后上传PDF格式2.其它申请材料1）管理手册和程序文件2）体系运行的证明文件3）评估诊断报告4）内部审核计划及报告5）管理评审计划及报告材料是否完整、合规。6)企业两化融合管理体系情况介绍PPT评定机构材料1.两化融合管理体系评定合同1.合同是否完整、合规。2.甲乙方是否签字、盖章。扫描后上传PDF格式2.文件评估审核报告1.文件评估审核报告内容是否完整、合规。2.评估审核组长是否确认签字。扫描后上传PDF格式3.第一阶段评估审核计划1.计划是否完整、合规，是否包括人员、时间、内容等安排2.企业代表是否确认签字。扫描后上传PDF格式4.第一阶段首次会议签到表1.首次会议的时间、地点是否明确。2.企业代表与评估审核组是否签字。扫描后上传PDF格式5.第一阶段首次会议记录表1.记录表是否完整、合规。上传DOC、DOCX、PDF等格式6.第一阶段评估审核检查表1.内容是否完整、合规。上传DOC、DOCX格式7.第一阶段评估审核意见及问题清单1.内容是否完整、合规。2.企业和评估审核组是否确认签字。扫描后上传PDF格式8.第一阶段末次会议签到表1.末次会议的时间、地点是否明确。2.企业代表与评估审核组是否签字。扫描后上传PDF格式9.第一阶段末次会议记录表1.记录表是否完整、合规。上传DOC、DOCX、PDF等格式10.第一阶段评估审核报告1.第一阶段评估审核报告内容是否完整、合规。2.企业是否确认签字和盖公章。扫描后上传PDF格式11.第二阶段评估审核计划1.计划是否完整、合规。2.人员、时间、评估审核内容是否完整。3.企业代表是否确认签字。扫描后上传PDF格式12.第二阶段首次会议签到表1.首次会议的时间、地点是否明确。2.企业代表与评估审核组是否签字。扫描后上传PDF格式13.第二阶段首次会议记录表1.记录表是否完整、合规。上传DOC、DOCX、PDF等格式14.第二阶段评估审核检查表1.内容是否完整、合规。上传DOC、DOCX格式15.第二阶段末次会议签到表1.末次会议的时间、地点是否明确。2.企业代表与评估审核组是否签字。扫描后上传PDF格式16.第二阶段末次会议记录表1.记录表是否完整、合规。上传DOC、DOCX、PDF等格式17.不符合报告、纠正、纠正的验证1.不符合项是否有企业、评估审核组长签字确认。2.企业是否分析原因、提出纠正或纠正措施，并由企业管理者代表签字确认。3.评估审核组是否对不符合的纠正情况进行验证，并签字确认。扫描后上传PDF格式18.第二阶段评估审核推荐性意见及企业确认表1.内容是否完整、合规。2.评估审核组组长、成员是否签字确认。3.企业管理者代表是否签字确认。扫描后上传PDF格式19.评估审核报告1.评估审核报告内容是否完整、合规（注：如有“建议项”，应体现在评估审核报告中）。2.企业是否确认签字和盖公章。扫描后上传PDF格式20.评定机构评定结论意见表1.评定机构评定结论意见表是否完整、合规。2.评估机构专家组/技术委员会是否签字。3.评定机构法人/授权负责人是否签字确认。扫描后上传PDF格式