北京市道路货物运输场站安全生产标准化达标考评指标实施细则(试行)130917

北京市道路货物运输场站安全生产标准化达标考评指标实施细则（试行）一、考评指标序号考评内容（章）分数考评要点（节）考评条款（条）★数量★★数量★★★数量带★条款合计备注1安全目标3547112282管理机构和人员3524123343安全责任体系4526112404法规和安全管理制度7051133595安全投入5025112316装备设施105310112917科技创新与信息化45140108队伍建设9059112689作业管理16041421313710危险源辩识与风险控制5025111511隐患排查与治理80281125512职业健康3046112613安全文化35261122614应急救援855131348015事故报告调查处理50271124616绩效考核与持续改进35331126合计1000481183131632772“★”为一级达标企业必备条件，“★★”为二级达标企业必备条件，“★★★”为三级达标企业必备条件。本标准共计1000分。评为一级达标企业的考评分数不低于900分且完全满足所有达标企业必备条件，评为二级达标企业的考评分数不低于700分且完全满足二、三级达标企业必备条件，评为三级达标企业的考评分数不低于600分且完全满足三级达标企业必备条件。二、考评方式考评组实施考评可采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式。若有必要，可以进行现场检测与测量。抽样数量根据企业规模大小决定，最低抽样数为3个，最大抽样数为被考评样本具有同类样本的基数开方。三、扣分原则1.各项扣分均以本项分值为扣分上限。不同考评员在几个部门考评，同一考评扣分项扣分不迭加，在考评组内部沟通时，以本项考评指标分值为上限扣分。2.法律法规要求的、国家强制性规定的，发现不符合一次扣全分。3.标为“★★★”的项目，发现不符合，申报一、二、三级达标的企业考评不达标；对存在的问题必须在一个月内整改完毕并申请考评组验证合格，视同达标。标为“★★”的项目，发现不符合，申报一级、二级达标的企业考评不达标；对存在的问题必须在一个月内整改完毕并申请考评组验证合格，视同达标。申报三级达标的企业，酌情扣分。标为“★”的项目，发现不符合，申报一级达标的企业考评不达标；对存在的问题必须在一个月内整改完毕并申请考评组验证合格，视同达标。申报二级、三级达标的企业，视情况酌情扣分。道路货物运输场站安全生产标准化达标考评指标实施细则考评内容考评要点分值考评思路和抽样方法考评记分方法得分扣分说明一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★1、制定“安全生产目标”，并以书面形式下发各部门。2、制定“安全生产方针”，并以书面形式下发各部门。制定的安全生产方针须符合国家安全生产工作方针，并切合场站实际。3、制定“安全生产目标和不低于上级下达的安全控制指标”，并以书面形式下发各部门,内容主要包括：不低于上级或有关主管部门下达的强制性安全控制指标和安全生产管理主要任务。未完全满足考评要求的，考评不达标。5②制定实现安全工作方针与目标的措施。51、制定场站实现安全生产工作方针与目标的措施，并以书面形式下发各部门。2、措施至少包括：明确安全生产责任，建立安全生产制度体系，安全教育与培训，应急训练与演习等。1、未制定实现安全生产工作方针与目标的措施，扣5分。2、措施制定不具体，不全，责任不明确扣2分。3、措施未下发，扣1分。52.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★1、制定场站安全生产中长期规划。并以书面形式下发各部门。规划的主要内容包括：实施上一期规划安全工作的总结和分析。未来5年安全生产指导思想、管理目标、主要工作任务与实施的措施。2、制定跨年度专项工作方案。并以书面形式下发各部门。根据中长期规划中的重点工作和战略措施安排，从实际需要出发，配套制订和实施。1、安全生产中长期规划和跨年度计划均未制定，扣5分。2、仅制定安全生产中长期规划和跨年度计划其中之一的，扣3分。3、规划未涵盖主要内容要求，扣1分。4、已制定但没有完全实施的，扣1分。5、规划和方案已制定但没有下发到有关部门的，扣1分。43．年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51、根据中长期规划，制定年度计划。并以书面形式下发各部门。计划主要包括：安全生产管理工作目标与任务，工作要求，责任部门或责任人，完成时间。2、根据中长期规划，制定年度专项活动方案，并以书面形式下发各部门。方案主要包括：工作任务、工作要求，责任部门或责任人，完成时间。3、严格执行年度计划和年度专项活动方案。1、年度计划和年度专项活动方案均未制定，扣5分。2、仅制定年度计划和年度专项活动方案其中之一，扣3分。3、计划和方案内容未涵盖主要内容要求的，扣1分。4、年度计划或年度专项活动方案不符合中长期规划，扣2分。5、已制定但没有完全实施的，扣2分。6、年度计划和年度专项活动方案未下发到相关部门，每项扣1分。44.目标考核①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51、细化和分解安全生产管理指标，并以书面形式下发各部门。场站整体安全生产目标确定后，须细化和分解安全生产目标，层层落实责任，覆盖面达100%。2、制定阶段性安全生产控制指标，并以书面形式下发各部门。3、对指标进行定期跟踪控制。1、未细化、分解安全生产管理指标和未制定阶段性安全生产控制指标，扣5分。2、仅细化、分解安全生产管理指标和制定阶段性安全生产控制指标其中之一的，扣3分。3、分解指标覆盖面未达到100%，或阶段性安全生产控制指标没有进行跟踪控制，扣2分。4、细化、分解安全生产管理指标和阶段性安全生产控制指标未下发到有关部门的，扣1分。3②制定安全生产目标考核与奖惩办法；51、制定“安全生产目标考核与奖惩办法”；并以书面形式下发各部门。办法主要包括：考核的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人。并明确考核周期。1、未制定办法，扣5分。2、办法未涵盖主要内容，扣2分。3、办法未下发到有关部门，扣1分。3③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51、按“安全生产目标考核与奖惩办法”实施安全生产目标的考核，并兑现奖惩。1、未实施奖惩办法，扣5分。2、未完全按照办法实施的，扣2分。3、按办法实施考核但未兑现奖惩，扣2分。3二、管理机构和人员35分1．安全管理机构①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；10★★1、按规定成立安全生产委员会（或领导小组），有下属各分支机构的，分别成立相应的领导机构。2、其人员组成至少包括：场站领导和部门负责人。3、安委会职责明确。4、实行主要领导负责制。1、未成立安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构，扣10分。2、未明确安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构的职责，扣6分。3、未明确主要领导负责制，扣4分。4、安委会职责不明确的，扣3分。5、安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构成员包括不全的，扣1分。10②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；10★★★1、按《安全生产法》等相关要求，设置与场站规模相适应的安全生产管理机构。未完全满足考评要求的，考评不达标。10③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51、建立安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构会议制度。明确每季度至少召开一次安全生产工作会议。2、根据“安全例会制度”每月至少召开一次安全例会。3、会议须留下记录。1、未按要求定期召开安委会会议，扣3分.2、未按月召开安全工作例会，扣3分。3、会议记录不全，扣2分。52．管理人员配备①按规定足额配备安全生产和应急管理人员。10★★★1、根据《安全生产法》，制定公司管理人员配备和任职的相关规定，并以书面形式下发各部门。明确安全生产管理人员作为应急管理人员，负责场站应急管理。2、按公司管理人员的配备和任职相关规定，配备相应的安全生产和应急管理人员。未完全满足考评要求的，考评不达标。10三、安全责任体系45分1．健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★1、制定各岗位安全职责。并以书面形式下发各部门。明确包括主要负责人、分管领导和全体员工的安全职责，建立完善的安全生产责任制。2、签订《安全生产责任书》。场站主要负责人、分管领导、场站各级机构、部门负责人、员工要层层签订安全生产责任书。内容主要包括：场站主要负责人、分管领导、各级机构、部门，岗位的主要职责，年度主要工作任务，年度主要安全生产指标及奖惩规定等。3、按照《安全责任书》的要求履职，并实施奖惩。未完全满足考评要求的，考评不达标。10②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51、场站应制定主要负责人或实际控制人的安全职责。并以书面形式下发各部门。2、明确场站主要负责人或实际控制人是场站安全生产第一责任人，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任。3、严格履行安全生产的责任和义务。1、未制定主要负责人或实际控制人安全职责，扣5分；职责规定不全，扣3分，未明确规定主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人的，扣4分。2、对主要职责或应负的责任不熟悉的，扣3分。3、未完全履职的，扣2分。5③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51、场站须制定分管安全生产的负责人的职责，并以书面形式下发各部门。2、以书面的形式明确分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，对安全生产负重要管理责任。3、严格履行安全职责。1、未制定分管安全生产负责人的安全职责，扣5分；职责规定不全，扣3分；未明确分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，扣4分。2、对主要职责或应负的责任不熟悉的，扣2分。3、未完全履职的，扣2分。5④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51、制定其他负责人和全体员工的职责，并以书面形式下发各部门。2、明确全体员工对业务范围内的安全生产工作负责。3、严格按照相应制度和规定做好安全生产工作。1、相关岗位职责均未明确的，扣5分。2、部分岗位职责未明确，扣2分。3、对主要职责不熟悉，或不熟悉并理解“一岗双责”内容的，扣3分。4、未完全履职的，扣2分。5⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101、制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位（下属单位）安全职责，并以书面形式下发各部门和生产基层单位（下属单位）。2、安全职责的履行须在相关的文件中明确具体措施。1、未制定安全生产管理机构、各职能部门和生产基层单位的安全职责，扣10分。2、安全职责未在相关文件中明确具体措施，扣5分。3、职责未下发，扣2分。102．责任制考评①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10★★1、按照“安全生产奖惩制度”中对安全生产责任制定期考核和奖惩的有关要求，对安全生产责任落实情况进行考核和奖惩；一年至少考核一次。2、考评和奖惩情况应予以公告。1、未执行考核和奖惩制度，扣10分。2、未完全按照制度考核和奖惩，扣5分；3、按办法实施考核但未兑现奖惩，扣5分。4、未按照规定公告的，扣2分。5四、法规和安全管理制度70分1.资质①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。10★★★1、依法办理《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》。2、保持《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》处于有效期内。3、经营范围符合《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》所列明的范围。未完全满足考评要求的，考评不达标。102.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规