2016年TS质量管理体系运行工作总结-new全解

质量管理体系运行工作总结汇报人：倪敏2016年07月08日自主学习独立思考一、上半年工作内容三、内部审核（产品、过程、体系）六、目前体系运行存在的不足七、下半年工作计划报告目录二、上半年体系运行情况四、二方审核和三方审核自主学习独立思考一、上半年主要工作内容1.1协助综合部完成安全生产标准化三级达标资料筹备和应审1.3策划、组织、实施各部门月度质量体系审核自纠自查6次1.6编制、修订程序文件6份，三层次文件7份，质量记录12种1.7协助完成供销部体系运行资料，完成上半年安全标准化各文件盒资料1.2协助综合部策划、实施应对4月14日FFJC中国区二方审核1.5协助综合部策划、组织、实施各部门安全隐患和6S综合性检查12次1.4策划、组织、实施内部产品审核5次自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.1各部门不符合项统计表部门类别部门质量体系运行二方审核产品审核安全生产6S管理不符合项总数按时关闭总数不符合项按时关闭率综合管理部1100111414100%财务部0000000100%供销部300407686%物流部18021615515098%生产部2122492910310097%工程部2008164484492%技术质量部3126324666395%合计104418897328927795.85%自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.1各部门不符合项按时关闭情况2.1.12016年1-6月共发现289个不符合项，其中体系运行检查发现104个不符合项，二方审核开具4个不符合项，产品审核发现18个不符合项，安全生产隐患排查发现89个不符合项，6S检查发现73个不符合项。2.1.2合计289个不符合项，得到按时关闭的数量为277，不符合项按时关闭率95.85%，目标值100%，结论为：不达标。2.1.3各部门质量体系运行检查共发现104个不符合项，得到按时关闭的数量为101个，不符合项按时关闭率97.12%，未按时关闭的不符合主要分布在生产部1个和技术质量部2个。自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.1.42016年1-6月质量体系不符合项分布情况11031821203105101520253035综合管理部财务部供销部物流部生产部工程部技术质量部自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.1.52016年1-6月不符合项按时关闭率对比图100%100%86%98%97%92%95%75%80%85%90%95%100%105%综合管理部财务部供销部物流部生产部工程部技术质量部2016年1-6月供销部按时关闭率86%最低，综合管理部按时关闭率100%，财务部无不符合项部参与比较。工程部按时关闭排倒数第二，其中第二季度不符合项按时关闭率87%。自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.1.6质量体系未按时关闭的3个不符合项（1）12月15日体系检查发现一岗双责新版《岗位说明书》更新发放后并未对现场张贴的老版本及时进行更换，截止1月27日整改完毕。（2）监视和测量设备未按照年度计划要求实施，（除大小板外，三座标校正从2015年10月延时至2016年1月完成，另后排座钢丝总成检具也未按时校正）。（3）4月体系检查不符合项要求在5月25日前完成所有自制产品最新客户图纸和生产图纸的打印、签字工作，将客户特性要求、产品本身过程特性按照A/B/C三类进行识别，确保错检、漏检现象不再发生，截止7月5日仍未完成。自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.1.6质量体系不符合项是否按时关闭存在的问题（1）监督检查小组开具不符合项报告后，各部门经理在提交整改报告时不会主动在报告中将预计整改完成时间填写明确，所以检查组会结合整改难度大小硬性规定一个整改期限，所以在时间上存在不够精确现象，因未充分了解各部门是否还有更重要的其它事务需要去完成。（2）各部门经理将报告提交之前未进行复印存档或未及时将需要整改的事项完全有计划的列入部门周计划或月计划中去，导致整改时存在遗漏现象。（3）各部门经理对整改事项的利害程序认识程度不高。（4）整改过程中需要跨部门协助的部门配合程度不高，且需要整改的部门未明确事项的重要程度；（5）整改时指定的措施中未明确责任人的职责所在。自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.1.7提高质量体系不符合项按时关闭效率的建议：（1）各部门经理在接收到不符合项报告后结合部门工作事项，按照轻重缓急，在不符合项报告中写明预计整改完成时间，如遇因外部原因导致不能按时完成时提前1日通知检查小组申请延期。（2）各部门经理应将需要整改事项明确列入周计划和月计划中，明确整改责任人和监督自查责任人，施行责任目标制，对不按时完成的责任人实施绩效考核。（3）部门间协调整改时，责任部门应主动沟通，将责任揽在部门责任职责上，对协助部门实施有效沟通和从旁协助。自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.2各部门纠正措施有效实施统计表部门类别部门质量体系运行二方审核产品审核安全生产6S管理纠正措施总数纠正措施有效实施总数纠正措施有效实施率综合管理部1100111414100%财务部0000000100%供销部3004077100%物流部18021615514996%生产部2122492910310198%工程部2008164484696%技术质量部3126324666395%合计104418897328928096.89%精益求精追求卓越自主学习独立思考2.2各部门纠正措施有效实施情况2.1.12016年1-6月共发现289个不符合项，其中体系运行检查发现104个不符合项，二方审核开具4个不符合项，产品审核发现18个不符合项，安全生产隐患排查发现89个不符合项，6S检查发现73个不符合项。2.1.2合计制定289项纠正预防措施，得到有效实施的数量为280，纠正措施有效实施率96.89%，目标值100%，结论为：不达标。2.1.3各部门质量体系运行检查共发现104个不符合项，得到按时关闭的数量为99个，不符合项按时关闭率95.19%，未按时关闭的不符合主要分布在工程部2个和技术质量部3个。二、上半年体系运行情况精益求精追求卓越自主学习独立思考2.2.22016年1-6月质量体系纠正措施分布情况11031821203105101520253035综合管理部财务部供销部物流部生产部工程部技术质量部精益求精追求卓越2.2.32016年1-6月质量体系纠正措施有效实施对比图二、上半年体系运行情况100%100%100%96%98%96%95%93%94%95%96%97%98%99%100%综合管理部财务部供销部物流部生产部工程部技术质量部2016年1-6月物流部纠正措施有效实施率96%最低，主要涉及安全方面的，在体系方面最低的是95%技术质量部和96%工程部。精益求精追求卓越二、上半年体系运行情况2.2.4质量体系纠正措施无效的5个不符合项工程部：（1）在4月和6月的体系自查中均发现模具维修申请单记录不全现象。（2）.在5月和6月体系运行中均发现需要终验收的委外加工验收单未得到保存，检查时只提供了直接入库（只需预验收）部分的验收记录。技术质量部：（1）.≧50件的批量质量问题在5月的体系运行检查不符合项整改措施中要求下批次生产时划分责任人分任务对上批次整改情况进行跟踪验证且形成记录，实际在7月初检查时多个产品≧50件的批量质量问题仍然未按时进行跟踪验证；（2）.4月二方审核和体系自查时就发现靠背侧板、四位侧板作业指导书主缸、顶岗压力值与检验指导书不一致经举一反三核对、更改无效，在6月29日的6S检查中又发现二位坐垫B板出现类似情况。（3）.在4月、5月、6月体系自查和6S检查中均发现有检具和量具超期使用的现象。精益求精追求卓越二、上半年体系运行情况2.32016年1-6月文件受控率趋势图92.55%87.23%89.16%93.10%88.51%88.04%89.77%85.00%90.00%95.00%100.00%123456均值2.3.1全公司程序文件23份，三层次管理制度28份。2.3.2文件受控率目标值100%，1-6月实际均值89.77%，结论不达标。精益求精追求卓越自主学习独立思考二、上半年体系运行情况2.42016年1-6月质量记录使用抽查合格率趋势图2.4.1全公司受控质量记录195种，各部门交叉使用QR记录35种，所占比例18%2.4.2质量记录使用抽查合格率目标值100%，实际1-6月均值93.34%，结论：不达标。94.26%92.57%89.14%94.03%94.16%95.88%93.34%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%98.00%100.00%1月2月3月4月5月6月均值精益求精追求卓越二、上半年体系运行情况2.52016年1-6月受控文件失控发生频次统计表精益求精追求卓越二、上半年体系运行情况2.52016年1-6月受控文件失控发生前9位776555544012345672.5.1由图可知《工装/模具控制程序》、《生产过程控制程序》、《采购控制程序》三个程序文件排在前三位。2.5.2总共51份文件，失控21份，文件在实施有效性方面失控率为41.18%。精益求精追求卓越三、内部审核（产品、过程、体系）3.1产品审核统计表精益求精追求卓越三、内部审核（产品、过程、体系）3.2.1上半年共进行了5次产品审核，涉及产品及零组件共计9个，共开出18个不符合项，其中10个一般不符合项，7个严重不符合项，1个改进建议项。3.2.2共发现59个缺陷项目，289个缺陷点，只有靠背下横板通过审核，其它8个产品均未通过审核，其中后排坐垫骨架总成质量特性值74.05和螺母M6质量特性值72.17%排倒数。3.2.3开出的不符合项主要体现在以下几个方面：1.检验过程发现有A类和B类尺寸与客户图纸要求不符合。2.原材料采购、检验控制标准与客户要求不符；3.外购件管控存在A类尺寸严重不符，技术参数管控存在漏项。4.物料标识不清晰、原材料追溯断点、物料FIFO没有完全实现；5.原材料样品封样、保存、定期检查管理不规范。精益求精追求卓越六、目前体系运行存在的不足一、质量方针适宜性情况分析6.1.1关于公司的质量方针：“质量为本，顾客满意；持续改进，创新发展”。公司运行16949质量管理体系以来，质量方针执行结果并不理想。其表现在以下两方面：1、员工对公司的质量方针了解不足，不知道质量方针的内容和具体含义，以及对每个员工工作的具体要求。2、由于对质量方针了解不足，认识不够，导致其不能严格按照规定执行，日常工作中各项细节不到位，各种问题反复、频繁发生。之所以产生如上问题，原因在于以下三方面：1、公司内对质量方针的宣传力度不够；2、各项制度执行不严，检查督促不到位；3、质量方针推行力度不够，导致效果不明显。精益求精追求卓越六、目前体系运行存在的不足一、质量方针适宜性情况分析6.1.2现公司的质量方针“质量为本，顾客满意；持续改进，创新发展”是根据ISO9001质量管理八项原则、ISO/TS16949：2009质量管理体系标准根据相关法律法规要求及公司具体情况制定。该质量方针包含了满足顾客要求、持续改进质量管理体系有效性以及对顾客的承诺，能有效指导公司员工实施质量管理体系，能充分体现公司的生产经营与服务宗旨。公司质量方针含义为：1、公司力求建立规范、科学的质量管理体系，始终把产品质量和顾客的利益放在首位，追求顾客更满意是我们的服务宗旨；2、公司在经营活动中不断地改进和完善质量管理体系，不断地技术革新、工艺改进、管理创新，以创造更好的经济效益和社会效益。在员工满意度、持续改进和创新发展方面应加强，同时公司内对质量方针的宣传，让每一个员工了解公司对质量工作的要求，加强指导、督促和检查，把质量方针的要求落实到工作细节上。精益求精追求卓越六、目前体系运行存在的不足二、关于公司的质量目标6.2.1质量目标是企业在质量方面追求的目的。质量目标应该是公司质量方针的具体体现，质量方针为质量目标提供了制定和评审的框架，因此，质量目标应建在质量方