不合格品控制程序

不合格品控制程序1目的对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用或交付，确保产品符合规定的要求。2、程序的适用范围适用于生产过程中采购产品/原材料中间产品发现不合格品最终产品的控制。3.职责3.1检验员负责不合格品的记录、标识、报告及监督处理。3.2经授权的人员负责不合格品的评审。3.3各责任生产单位、采购外协部门负责不合格品的隔离、让步申请，并按评审结论对不合格品进行处理。4内容与要求4.1评审机构不合格品评审小组由公司有关领导、生产部门、检验部门、质量管理部门、产品研发部门和工艺部门等授权人员组成。4.2不合格品分级4.2.1一级不合格品：a)轻微缺陷，不影响产品最终使用性能、互换性、可靠性和安全性；b)明显易修复，不影响产品最终使用性能。4.2.2二级不合格品：a)配合面缺陷（碰伤、划伤）；b)单项技术性能指标不符合设计要求；c)配合尺寸、外型尺寸不符合设计要求，但不影响产品最终使用性能；d)影响到下道工序的作业，但不影响产品最终使用性能。4.2.3三级不合格品：主要技术、性能指标不符合设计要求，影响产品最终使用性能。4.2.4不合格品的等级确定由检验员负责，当检验员无法界定时由质量工程师确定不合格品等级。4.3不合格品评审人员的资格4.3.1具有助理工程师及以上专业技术职称（检验员岗位要求高级工及以上技术等级）；4.3.2熟悉相关产品特性和性能要求，有三年以上的对评审产品生产、技术、检验或质量管理工作经验。4.3.3不合格品评审人员，由总经理签署书面文件进行授权，从事军品不合格品评审的人员，同时须经军方进行资格确认。4.4经授权的不合格品评审人员独立行使职权，不受行政干扰，若要改变评审结论，必须经总经理签署书面决定。4.5不合格品评审结论4.5.1退货（拒收）；4.5.2返工/返修；4.5.3让步（回用）；4.5.4报废。4.6工作流程发现不合格品隔离不合格品标识不合格品不合格品评审退货（拒收）返工/返修让步（回用）报废办理退货手续返工/返修重新交验办理入库手续出具废品单申请评审不合格品评审a）一级不合格品由授权的生产单位的技术主管和检验组长分别签署评审意见，当评审意见不统一时重新提交至二级不合格品评审；b）二级不合格品由授权的技术部门和质量部门的评审人员分别签署评审意见，当评审意见不统一时重新提交至三级不合格品评审；c）三级不合格品由授权的评审人员分别签署评审意见，当意见不统一时报所在事业部主管领导裁决。不合格品评审结论一次有效，不能作为以后不合格品评审的依据。其他在装配过程中发现的不合格品，经检验员确认后，开具《不合格品通知单》，由责任生产单位负责退库。计划作业部门通知责任生产单位和检验部门按本程序规定处理。对于在交付过程中和产品在开始使用后，发现不合格的，按《产品售后服务程序》执行。检验部门每月将不合格品判定、评审、处置记录进行汇总、分析。根据不合格品的影响程度，决定是否采取纠正措施，具体按《纠正与预防措施控制程序》执行。记录的保存按《记录控制程序》执行。