非煤矿山标准化管理体系

11.安全生产方针与目标1.1方针1.1.1安全生产方针安全第一，预防为主；综合治理，责任到人；依法办矿，持续改进；以人为本，和谐发展。1.1.2安全生产方针管理制度为认真贯彻国家安全生产方针，根据公司自身的实际情况，特制定本制度。（1）公司安全生产方针是国家安全生产方针在公司的具体体现，必须符合国家安全生产方针的要求，在国家安全生产方针的前提下制定。（2）制定的安全生产方针必须表达公司安全管理的基本理念，服从公司的发展战略，并让员工能够理解和接受。（3）公司安全生产方针由XXX负责组织起草，由管理者代表、员工代表、各部门负责人、副总经理、总经理等管理者共同参与研究修订，并与公司相关方进行沟通，经公司安委会讨论后形成公司文件，经总经理签发实施。（4）公司安全生产方针以文件形式下发，各部门、班组必须利用各种形式将安全生产方针传达到每位员工，并作为员工岗前培训及再教育的主要内容；公司安全生产方针由公司安全部负责传达至公司相关方。（5）公司安全生产方针将通过安全宣传栏、宣传横幅等多种形式对外进行宣传。（6）各部门应保存公司安全生产方针文本，以方便员工、相关方随时查阅。（7）安全生产方针由管理者代表XXX每年组织评审，公司主要负责人、2员工代表、各部门负责人参与；当公司内部组织机构等内外部条件发生变化，由XXX及时组织评审，评审安全生产方针的持续适宜性，确定是否需要修订；需要修订时，由安委会召开会议对安全生产方针进行修订。1.1.3安全生产方针管理责任人及职责安全生产方针由XXX负责管理、起草、组织评审和修订，为安委会修订安全生产方针提供依据。同时，管理者代表XXX负责做好以下工作。（1）负责将安全方针向相关方进行传达和宣传。（2）负责做好各种有关安全生产方针制定、评审、修订的会议记录。（3）收集各部门和员工对安全生产方针的合理化建议，并进行归纳总结。（4）对安全生产方针落实情况进行监测、考核。（5）收集安全生产方针的有关资料。（6）建立安全生产方针管理档案。1.2目标1.2.1安全目标1、人员死亡事故为零，重伤事故为零；2、边坡坍塌事故为零；3、火灾、爆炸事故为零；4、职业病发生率为零；5、矿区内重大交通事故为零（重大交通事故指：车辆经济损失在10000元以上的交通事故）；6、重大机械设备事故为零（重大机械设备事故：指由于不当操作或其他非正常原因造成设备的直接经济损失在20000元以上的事故）；7、民爆物品使用保障率100%；38、安全隐患整改率98%以上；9、劳保用品发放及时率为100%；1.2.2环境目标1、有效控制矿区扬尘(符合职业病危害因素监测标准)；2、有效控制机械噪声(符合职业病危害因素监测标准)；3、生产用水循环使用；4、废弃物集中堆放；5、有效防止水土流失。1.2.3安全目标管理制度（1）每年由管理者代表根据上一年度公司的安全目标完成情况制定公司的安全目标，并由公司安委会讨论评审，由总经理签发，形成文件化的资料，并组织贯彻落实。为实现安全目标，管理者代表应在每年年初制定安全目标与指标的实施计划，由总经理签字批准，由相关部门组织实施。（2）为保证安全目标的实现，每个月由管理者代表会同安全部门对安全目标进行监测，形成文件化的资料，并向安委会进行汇报。如有安全目标没有实现情况，需根据安全目标的制定、完成过程进行分析，找出原因，制定措施，落实责任人，并在实施过程中进行跟踪。每年年终公司安委会对安全目标的完成情况进行评价，验证安全目标的合理性，为新一年度的安全目标的制定提供依据。（3）各部门及班组必须利用各种形式将安全生产目标传达到每位员工，并作为员工岗前培训及再教育的主要内容。（4）公司安全生产目标由安全部负责通过安全宣传栏、宣传横幅等多种形式对外进行宣传。每月对安全生产目标的完成情况向全体员工进行公示，以此方式与全体员工进行沟通。41.2.4安全目标评价人员与职责（1）依据安全生产方针，公司每年年初由公司管理者代表（XXX）根据上一年度安全目标的实现情况拟定公司安全目标。（2）负责与员工、相关方就本公司的安全目标进行沟通。（3）根据安全目标的实时监测情况，在月度、季度、年度安全工作会议上，回顾安全目标的实现情况。（4）于每年年初向公司安委会提供安全目标实现情况，供安委会讨论并确定新一年度安全目标。（5）新一年度安全目标以文件形式下发至各个职能部门。1.2.5安全目标和指标制定要求（1）制定安全目标、指标时必须符合法律法规、重要环境因素、重大危险源风险、经济、技术、行业等实际情况和相关方的要求。（2）安全目标和指标应是可测量的，并与公司的安全方针相一致。（3）当发生下列情况时，应对安全目标、指标进行更新、修订：1)管理评审的要求；2)管理方针进行修订；3)公司的活动、产品或服务发生重大变化；4)法律、法规及有关标准发生变化；5)相关方提出新的要求。（4）安全生产目标与指标的起草、沟通、回顾等由管理者代表负责，报安委会讨论后，由总经理批准执行。安全生产目标的管理由管理者代表负责。1.2.6实现安全目标的保障措施（1）人力资源。公司将配备专门人员对AQ系统进行策划、执行，并5对其符合性进行检查，最终对其绩效进行考核、评价，并对AQ系统定期不定期地进行修改。同时，公司动员所有工作人员参与到AQ系统的运行中来，保证AQ系统的顺利运行。安全目标的管理由XXX负责，最终汇集至安委会讨论，报公司总经理、副总经理研究决定，下发执行。（2）财力资源。公司将根据实现安全目标计划的安全投入需求及时提供足够的财力支持，保证员工的培训、硬件设施的投入，大力做好财力支援。（3）物力资源。为保证AQ系统的顺利进行，确保安全目标的实现，公司拟提供以下资源：办公自动化设备（含电脑、计算机软件、计算机网络系统、打字机、复印机等）；影像设备（包括电视机、录像机、摄像机、照相机、投影机等）；通讯工具（传真机、电话、对讲机等）等，为保证员工得到充分有效的培训创造条件。（4）技术资源。公司聘请相关专业人员及时对公司安全标准化体系运行过程进行监督、检测和绩效考核，及时进行修订，使其不断的自我完善，确保公司年度目标的最终实现。同时加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止人身伤亡等各类安全事故发生。（5）为保证公司的AQ体系得到有效的运行，每年年终对公司的安全目标进行回顾，对公司安全目标落实情况进行评价、考核，使其真正达到自我完善、持续改进的目的。1.2.7安全生产目标和指标的监测制度为贯彻实施公司的安全生产方针，加强对安全目标与指标完成情况的监测，确保实现公司的安全目标，特制订安全生产目标监测制度。（1）公司委派XXX作为专职监测人员，每个月进行一次监测，每个6部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，监测过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，结合月度安全目标的考评办法进行综合考评。对监测所要求的所有内容、监测数据汇总上报公司安委会、总经理、副总经理，对没有完成计划要求的部门进行落实整改、复查。（2）监测人员应熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。（3）所有记录均要求与AQ标准化的表格相符，起到反应现场实际情况的作用，不得潦草、涂画等行为，妥善保管记录，在月末部门收起所有记录等统一由安全部门保管。（4）安全目标的监测结果每月向员工进行通报，在月度安全会议中进行通告，对存在的不足提出整改要求及计划，公司各部门必须积极配合。1.2.8安全目标的分解为确保公司年度安全目标的实现，特根据公司行业特点及部门设置情况，对公司的年度安全目标进行如下分解。1.2.8.1办公室安全目标（1）对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火灾事故。（2）确保办公大楼卫生100%达标，做好安全保卫和防范工作，确保年度无偷盗事件。1.2.8.2安全部安全目标（1）人员死亡事故为零，重伤事故为零。（2）边坡坍塌事故为零。（3）火灾、爆炸事故为零。（4）职业病发生率为零。7（5）矿区内重大交通事故为零（重大交通事故指：车辆经济损失在10000元以上的交通事故）。（6）重大机械设备事故为零（重大机械设备事故：指由于不当操作或其他非正常原因造成设备的直接经济损失在20000元以上的事故）。（7）民爆物品使用保障率100%。（8）安全隐患整改率为98%以上。（9）劳保用品发放及时率为100%。（10）年度无爆炸引起的人身伤亡事故。（11）因钻机操作不当引起的人身死亡事故为零。（12）重大机械设备事故为零（重大机械设备事故定义见总目标）。（13）高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零。（14）安全隐患整改率为98%以上。（15）年内职业病发生率为零。（16）劳保用品发放及时率达到100%。（17）民爆物品使用保障率100%。（18）重伤事故为零。1.2.8.4财务部安全目标（1）安全措施经费100%到位,确保安措费的专款专用。（2）确保财务室的资金安全。1.2.8.5运输部安全目标（1）安全隐患整改率为98%以上。（2）重伤事故为零。（3）高处坠落造成的人员死亡事故为零。（4）矿区无重大交通事故（定义见总目标）。8（5）杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进场。1.2.8.6销售部安全目标（1）溺水死亡事故为零。（2）因指挥不当造成船只碰撞事故为零。（3）重伤事故为零。1.2.8.7碎石部安全目标（1）劳保用品及时发放率、使用率达到100%。（2）年职业病事故发生率为零。（3）挂牌隔离制度的执行率100%。（4）交接班制度的执行率100%。（5）工伤死亡事故为零,重伤事故为零。（6）无重大机械设备事故（定义见总目标）1.2.8.8环保部安全目标（1）有效控制矿区扬尘(符合职业病危害因素监测标准)。（2）有效控制机械噪声(符合职业病危害因素监测标准)。（3）生产用水循环使用。（4）废弃物集中堆放。（5）有效防止水土流失。1.2.8.9工会安全目标（1）对员工所反映的安全方面的建议、意见100%进行反馈。（2）对公司的综合检查工作100%参加。92．安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取（1）法律法规需求识别、获取及其他要求的制度1）AQ办管理者代表XXX负责法律法规及其他要求的收集、识别、符合性评估、归档管理，并向适用于该法律法规的相关部门传达其内容或向内部人员借阅等管理工作。2）各部门配合收集相关法律法规，学习适用于本部门的法律法规。各部门通过询问员工的方式收集员工对法律法规的需求，公司在适当位置设置意见箱收集员工的法律法规需求。3）法律法规及其他要求的更新、评审由XXX组织人员负责评审。4）法律法规及其他要求的定义。a）法律法规。国家、浙江省、湖州市关于安全生产和劳动保护等各项法律、规章和标准。b）其它要求。各级政府关于劳动保护、安全生产的各种文件要求、客户要求、行业规范和国际公约等。5）法律法规及其他要求收集获取的途径。a）不定期与当地政府机构保持联系，获取最新消息。b）从以下渠道获得购买相关法律法规汇编。报刊杂志上摘录。网络等媒体。参加政府部门组织的会议咨询公司的法规期刊以及客户要求。6）管理者代表负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规。10在获取新的法律、法规和要求后，管理者代表负责识别是否适用于公司，然后针对适用的新的法规和要求，定期实施符合性评估，评估依据如下：公司的经营性质与经营状况；公司现有的环境管理状况；生产工艺现状；新产品、新工艺、新设备的引进；厂房的修建、改建、扩建；原材料、化学品的使用、储存、处理及紧急和异常情况；污染物排放、废物处理、噪声；有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。7）当变化发生时，管理者代表及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单,及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化体系。2.2融入（1）管理者代表在制定内部规章制度和管理办法时要严格按照《矿山安全法》、《安全生产法》、《矿产资源法》等法律法规，结合公司实际，制定切实可行的规章