20150216双胞胎集团过磅管理规定

过磅管理规定一、目的：地磅是所有物料进出工厂的门户，是工厂的咽喉，作为工厂最重要的管理对象之一，为加强地磅管理，管控物料安全，特制定本规定。二、适用对象：集团内所有工厂三、管理职责：（一）工厂职责1、工厂负责人：各工厂厂长（负责人）为地磅管理的责任主体，负责地磅的校验、异常检修安排、地磅使用监管。2、收发班成员：各收发班成员为地磅的直接使用人，负责地磅的日常维护检查，异常数据的跟踪处理。3、巡维员：负责进出车辆过磅有序进行，保证车辆不偏不漏、按序、按要求过磅进出。4、工厂财务专员：负责过磅使用监督和现场纸质单据与系统数据的检查复核。（二）后台职责1、监控室：负责监控各工厂按规范正确使用地磅，点检异常违规。2、成本室：负责对各工厂过磅数据异常分析、通报，形成数据对比，提高各工厂物料进出的数据准确性。3、采购业务组：负责及时、准确下达原料到货单、订单、管车宝询价单、合同等数据。4、工程设备部：负责地磅仪表密码管理。四、管理内容（一）过磅现场操作要求1、车辆进出厂管理1.1成品车空载进厂管理事项要求执行人车辆排队按到厂顺序单侧停放，巡维员须主动上前引导车辆停放，依次登记车牌号(廵维员登记)巡维员属性：秘密，内部公开2/6双胞胎集团机密，未经许可不得外传放车入厂按登记表核对车牌号，检查驾驶室、水箱巡维员停放引导引导停放指定地点巡维员1.2成品车满载出厂管理事项要求执行人放行前篷布遮盖严密遮盖良好，篷布无破损；司机强烈要求不盖篷布，必须签订不盖篷布的承诺书；巡维员发车皮车辆封签盖好篷布，打好封签；巡维员驾驶室检查驾驶室无人，下磅；巡维员开闸放行成品称重无异常放行；有异常不允许放行；巡维员1.3原料车重车过磅管理事项要求执行人入厂登记需车、票、人一致，需登记车牌号、原料名及到厂时间，司机不得进入门卫室、地磅室巡维员叫号过磅巡维员按原料车到厂先后顺序、优先卸货原料车，通知过磅巡维员车辆检查无篷布积水，水箱放空，无水桶、水袋、水床、水壶、沙石等重物、破损废旧篷布等异物,驾驶室不留人，下磅巡维员停放引导引导停放指定地点巡维员1.4原料车空车出厂管理事项要求执行人车厢检查卸空，无杂物巡维员驾驶室检查驾驶室不留人，下磅巡维员开闸放行原料车无异常巡维员1.5其他外来车辆管理类别要求备注废品车登记过磅让售废旧钢材、纸品工程车登记过磅不打印磅单，吊车、挖掘机、铲车、压路机、水泥罐、砂石车除外废旧编织袋车登记过磅按原料车辆进出厂要求煤渣车登记过磅按原料车辆进出厂要求锅炉外包燃料登记过磅不打印磅单送配件三轮车/小车登记过磅客户参会车辆登记，不过磅由营销人员指引；登记、不过磅垃圾车登记过磅环卫车可不过磅来访小车/摩托车登记、不过磅送食堂用品车不登记、过磅不经过生产区可不过磅潲水车不登记、过磅不经过生产区可不过磅1.6员工车辆管理类别要求备注属性：秘密，内部公开3/6双胞胎集团机密，未经许可不得外传小车不登记、不过磅监督停放指定位置自行车不登记、不过磅监督停放指定位置电单车不登记、不过磅监督停放指定位置摩托车不登记、不过磅监督停放指定位置1.7车辆进厂秩序管理1.7.1厂外扰乱排队秩序者，延后进厂过磅，不听劝阻者禁止过磅；1.7.2厂内车辆按停车位，装车位、卸货区等道路标识按序停放；1.7.3对不按停车位、装车位、卸货区停放的，巡维员负责指引纠正，对不服从巡维员指挥的车辆，成品车延后开票，原料车延后卸货；1.7.4车辆出现拥堵，造成停放、移动上磅困难时，巡维员负责疏通车辆，对不听劝阻车辆，延后上磅出厂；2、收发员过磅操作过磅时严格按照“四步走”原则：显示器归零、车辆停在磅中央、车辆熄火、驾驶员离磅。3、过磅超差处理3.1对过磅超出或低于标准（见附件一《地磅合理误差标准》以最小包装为上下线±40kg或±20kg）的必须叫停，由收发班人员查看监控核对数量，检查无误后由司机、厂长签字后才能放行。采购原料车辆异常要当场找出原因，经司机、厂长签字后才能放行，备注栏做好备注。3.2成品若发现多装少装的，由收发班长负责核实，如果通过翻包未发现差异的，翻包费由公司承担，同时由品管组长对地磅、配料称、打包称进行校验，以邮件将结果反馈给工厂财务部长，有差异的翻包费由搬运工自己承担。4、停车过夜管理4.1搬运工下班后所有提货/空车/卸货车辆原则上需全部离厂，特殊情况需由工厂厂长OA报备；4.2过夜车进厂时需过磅,并停放在成品装车平台下或大门口空旷地域处且在视频监控范围内，所有车辆不允许停放在原料库里面以及周边、筒仓卸料口等生产、仓库区域；过夜车辆驾驶员必须离厂；过夜车辆的驾驶员必须签订《过夜停车承诺书》。第二天需复磅后才能卸装货；保安做好过夜车辆登记和停放安排，行政员做好检查。4.3具体操作以《车辆停车过夜管理规定》为准。5、地磅校验及地磅室管理属性：秘密，内部公开4/6双胞胎集团机密，未经许可不得外传5.1每月15日由品管组长组织厂长、收发班长、财务组长、机电班长按集团校磅流程，用标准2吨砝码和一辆成品大车（30吨以上）效验一次，并做好登记；5.2地磅仪表需有盖行政章和工厂厂长签字的封条施封，原则上不允许拆封，特殊情况需要拆封的要由厂长OA报备，走“地磅称重仪表封条开封申请流程”自定义流程；5.3地磅仪表密码统一由中心工程设备部统一管理；5.4每天过磅前收发员需要对磅秤表面进行清扫，不能遗留原料碎屑或其他杂物；5.5雨雪天过磅时要把篷布的积雪/水处理完才能过磅;厂长安排人员定期检查限位螺丝是否正常;打雷时、雷雨季节下班时、或长期不用时应把电源线、网线拔掉。5.6地磅室做为重要的办公场所，非本工厂工作相关人员严禁进入过磅室，特殊情况需经厂长审批后方可进入。5.7为核实地磅准确性，可以到工厂周边饲料厂、油厂（或者其他有地磅的正规单位）过磅，以验证磅差。6、过外磅管理6.1异常情况下需过外磅（停电、断网、原料车超重超长、过磅偏差异常），可以查看货款的情况下，成品点件装车，点件人（收发员、财务人员、搬运队长）签字确认，然后由财务报备补单；6.2停电、断网、原料车辆超重超长情况下，需外磅处理的，由财务、收发员押车过外磅，来电后由财务补单，外磅费用由工厂承担；6.3OA报备审批；走特殊行政签呈（厂长→大厂长→工厂财务部长）审批有效；二、过磅系统操作1、原料过磅：1.1作废磅单：作废的磅单需在备注栏中备注“作废-XXX（原因）”，再关闭磅单即可。1.2原料损耗超差异常：正常过磅损耗异常的（通知收发班长后，系统备注“超损耗，须扣司机运费，已知会收发班长”（系统固化）。2、产品销售地磅：3、不合格品退货的过磅系统操作：4、其他过磅：4.1作废磅单备注：“作废”；4.2锅炉外包燃料需代磅的如煤、柴皮、生物燃料等，过磅后不打印、不提供磅单；属性：秘密，内部公开5/6双胞胎集团机密，未经许可不得外传4.3其他业务不清楚的需询问工厂财务专员后方可备注。五、违规处罚1、车辆进出厂管理不符合要求，对执行人巡维员处以10元/车的处罚，对监管人后勤组长处以10元/车的处罚；2、未按“四步走”原则执行对收发员处以10元/次的处罚,如造成重大损失的则追究相关责任人的相关责任；3、通过检查发现工厂违反停车过夜管理规定，将对厂长、收发班长分别处罚500元/次、200元/次；4、违反地磅校验管理要求，处罚厂长、品管组长、收发班长、财务组长各50元/次；不相关的外部人员擅自进入地磅室，处罚收发班长、收发员各10元/次；违反过磅室管理要求，处罚收发班当班人员10元/次；5、违反车辆过外磅管理要求，未报备或审批未通过的对厂长处罚300元/车；6、各公司地磅不得对外营业，只允许对本公司进出物资进行过磅。如果是锅炉承包结算发票名称柴或煤物料，必须参选“原材料采购地磅单”流程，且不能在工厂过夜。发现有违反此规定的对当事过磅员罚款100元/次。有业务合作性质的单位，厂长经基总审批同意后可过磅（如：行政单位，当地村镇领导出面的）；外单位过磅的均不允许开双胞胎公司过磅单，可写白条（由收发员手写磅单）；7、收发员过磅时对过磅异常的车辆未通知相关人员查找原因私自放行的，罚款100元/次，造成的损失照价赔偿；8、收发员过磅时对过磅异常未备注说明原因的罚款10元/次；9、晚上到货的原料车（过磅人员下班，无法过磅）不允许进厂，违反此规定的对当班廵维员处罚500元/车；10、所有成品（含出库宣传品）过完磅后必须出厂，不得返回库房。属装错货退回的需要进行二次过磅，过磅人员必须按要求进行备注，违规操作对过磅人员罚款5元/单；11、违反过磅系统操作要求，补录时间错误的对补录责任人处罚5元/单；作废和无效磅单审核错误、备注错误的处罚5元/单。12、违规罚款自通知之日起三个工作日交到工厂财务，罚款收据扫描发工厂中心综合部业务助理，逾期不缴纳罚款者三倍从工资中扣除。13、岗位操作人员月违反操作累计达10次以上的监督部门有权要求停职反省，再次培训达标后才允许上岗。14、原料到货单未及时到位造成先过其它磅的，作为日清问题点通报，超过2小时未到位的处罚对应业务属性：秘密，内部公开6/6双胞胎集团机密，未经许可不得外传人员50元/车。15、以上操作如故意行为造成损失视情节另行追究责任。六、附则1、本规定自2015年1月5日起执行。2、本制度自发文日开始执行，与本制度冲突的以本制度为准。