MTN-QAM1.01质量保证手册

维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第2页/共28页版次日期章节页码修改范围及依据Rev.ARev.BRev.C99.10.2599.11.92001.8.30全部全部全部全部全部全部供审查根据审查意见修改根据实际情况修改质量保证手册目录质量政策声明1.范围2.引用标准、定义、术语和缩略词3.质保手册的管理4.质量体系要求4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4设计控制4.5文件和资料控制4.6采购4.7物项控制4.8物项标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验与试验状态4.13质量缺陷控制4.14纠正与预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付SEPCO修改记录维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第3页/共28页4.16质量记录控制4.17监查4.18培训4.19服务4.20统计技术附录:维修质量、安全程序清单质量政策声明山东核电建设集团公司深圳山东核电工程公司作为核电站的维修承包商，在维修过程中将始终坚持“安全第一、质量第一”的方针，采取有效的管理措施和技术措施，优质高效地完成本公司所承担的电站设备维修服务，确保满足电站安全性和可靠性的要求。公司的企业精神是:追求卓越,服务真诚。为实现上述目标，我公司按照下列文件的要求和原则制定了适用于电站设备维修工作的质量保证手册和程序：ISO9002(1994)“质量体系生产、安装和服务的质量保证模式”HAF0400(91)“核电厂质量保证安全规定”的原则IAEA50-C-QA(Rev.1)“核动力厂安全方面的质量保证”的原则电站维护保养合同。我对本手册的制定和贯彻落实负全面责任并确保承担的电站维修工程的所有员工履行本质保手册。每一名员工都应对自己的工作质量负责，使之达到预先确定的质量目标。禁止不符合质保手册的任何活动。我将指派一名富有电站维修经验和组织能力的高级管理人员担任深圳山东核电工程公司电站维修经理。我授权公司质保部对质保手册在电站维修工程的实施进行管理和控制，并组织验证其实施的有效性。必要时可行使质量否决权。为满足检查工作的进行，从事质保职能的人员都拥有足够的权力和组织上的独立性，包括在处理重大质量问题的时候不受经费和进度的约束。对维修工作中的不足、不满意物项或缺陷，可采取必要的行动或制止进一步工作。同时，有权越级向上级报告直至问题解决。我要求公司全体员工都必须严格遵循质保手册规定的条款，按质保手册的要求对每一项影响质量的工作进行管理、实施、监督和控制。工作的实施过程必维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第4页/共28页须按照合同中规定的规范和标准,由合格的人员使用经过校验合格的机具设备来完成。工作结果必须经过检查、验证和记录。记录应按质保手册的要求进行妥善保管。维修经理是维修第一安全生产责任者。他将对全体员工的健康、安全以及保护公众安全负全面责任。全体员工必须牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守国家工业安全法规及电站对安全工作的有关规定和公司制定的安全与健康程序。采取“预防为主”的方针，防止发生人身、设备事故，杜绝危害人员健康的危险作业，确保人员和设备的安全。为确保质保手册的适用性和有效性，我将每年组织一次管理评审及时发现手册实施过程中的问题，采取相应的纠正和预防措施。本手册经业主审查后，由我批准颁布执行。公司总经理：张涛签名：日期：2001年08月30日1.范围本质保手册适用于山东核电建设集团深圳山东核电工程公司（以下简称SEPC）承担的电站设备维修活动。这些对安全重要物项和服务质量有影响的活动包括：采购、装卸、运输、贮存、检查、标识、试验、修改、修理、维护等工作。2.引用标准、定义、术语和缩略词2.1本手册引用下列标准ISO9002(1994)质量体系生产、安装和服务的质量保证模式；HAF0400(91)核电厂质量保证安全规定；维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第5页/共28页IAEA50-C-QA(Rev.1)核动力厂安全方面的质量保证；2.2术语、名词本手册引用ISO8402：1994质量管理和质量保证术语HAF0400（91）：有关的名词解释承包商：指承包设备维护保养工作的组织。SEPC：山东核电建设集团公司深圳山东核电工程公司分供方：SEPC选择的为维护工作提供物项或服务的组织。物项：指业主提供的合同中规定的设备和材料及SEPC自行采购的用于维修工程的材料。2.3缩略语为使手册简明，对本手册涉及到的有关部门名称，采用以下缩略语。业主──SEPC所提供产品的接受者，如：大亚湾核电有限公司（JVC）维修部──维修经理部QA部──质量保证部QC部──质量控制部劳财部──劳资财务部安监部──安全监察部合同部──合同管理部工程处──指从事具体维修工作的机务、电气、热工、综合工程处3.质保手册的管理本质保手册是质量保证活动的指令性文件，它的颁布及实施应受到控制。QA部负责质保手册及质保程序的管理工作。3.1本质保手册MTN-QAM由QA部负责编制，质量经理审核，公司总经理批准。质保程序MTN-QAP及管理程序MTN-QMP由职能部室或维修工程处编制，质保部审核，维修经理批准。公司质保程序MTN-QAP和管理程序MTN-QMP是质保手册的支持性文件，将按质保手册的管理方法进行管理。本手册及程序由QA部负责解释。3.2经批准后，文件中心负责出版及分发质保手册和质保程序。受控版本盖“供使用”章，非受控版本盖“仅供参考”章。维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第6页/共28页文件中心应建立台账，记录发放、回收时间、文件状态及接受人签字。3.3任何修改变更升版，须经原审核批准人审核批准后发布实施。新版质保手册发放时，旧的受控版本必须回收到文件中心并销毁。3.4在管理评审过程中,如要求对质保手册进行修改，以保证其在现场工作活动中的连续性、有效性时，由QA部负责进行修改4.质量体系要求4.1管理职责4.1.1质量方针和质量目标SEPC的质量方针:严格履行合同，精心组织维修，确保顾客满意，赢得社会信誉。SEPC的质量目标:提高综合管理水平，坚持安全第一、质量第一，保证维修质量，确保电站安全、可靠运行。品质再检定合格率大于97%，焊接射线探伤一次合格率大于95%。4.1.2组织机构为了管理、指导和执行本质保手册，SEPC建立了维修组织机构并编制了“现场组织机构和职责程序”，参见MTN-QAP2.01。公司维修组织机构图见附图1。维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第7页/共28页公司维修组织机构图.1.3职责总经理：全面负责履行维修合同规定的各项权利和义务,保证维修工作的有效性。副总经理（维修经理）：协助总经理就维修方面的工作给予协调。副总经理（行政经营经理）：负责公司的行政管理和经营管理工作。质量经理：行使管理者代表的职责，负责质量体系的建立和正常运作。维修经理部：负责维修期间协调各专业的机具、人力，对工程进度实施控制，参加业主召开的维修协调会，负责与业主的接口。QA部：对质量保证手册的实施进行监督、监查和验证。QC部：负责维修全过程的质量控制活动。计划部：负责编制和管理SEPC的总体维修计划及重要的具体工作计划。供应部：负责业主提供物项的检查、运输、贮存、维护及物项采购和控制。注：行政质量监督及控制综合办公室后勤部劳资财务部质量经理（管理代表）综合工程处电气工程处热工工程处培训部计划部机务工程处文件中心安全监察部维修经理部质量控制部质量保证部合同管理部供应部副总经理（维修经理）副总经理（行政经营经理）总经理维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第8页/共28页负责维修机械设备及相应文件的管理工作。文件中心：负责与维修活动有关的文件和资料的接收、记录、出版、分发、归档、保管、移交、处置。培训部：负责编制培训计划并组织实施。安监部：负责编制安全程序和现场安全管理工作。合同部：负责与维修活动有关的所有合同的管理工作。劳财部：编制劳力使用计划，负责维修劳力调配。工程处：根据维修有关程序组织实施维修工作，完成维修任务。适用的质保程序：MTN-QAP2.01现场组织机构及职责4.1.4资源4.1.4.1人力资源1)总经理聘任所有中层以上管理人员从事质量活动的领导、指导、支配、实施等工作,并规定其职责和权力。2)决策层包括总经理、副总经理和质量经理。3)管理层包括各管理部室和工程处主任、副主任。4)工作层包括各部室、工程处工程师和各工种的合格人员。5)SEPC对所有从事与质量活动有关的人员建立和保存培训记录。如检验、试验、监查，焊接、NDE、起吊设备操作等。4.1.4.2机械设备和文件资源根据合同要求SEPC将配备足够的资源，如机械、工器具、安全用品及设施、作业环境、文件资料等,确保现场工作的顺利进行。4.1.5管理者代表质量经理作为管理者代表，具有以下职责：1)确保建立和实施的质保体系符合ISO9002（1994）和HAF0400（91）和IAEA50－C－QA（1版）标准的规定。2)向总经理报告质量体系的运行情况以便评审和改进质量体系。3)负责质量体系方面的内、外部协调和联系。4.1.6管理评审SEPC每年进行一次管理评审，并保存评审记录。管理评审由总经理组织进行。维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第9页/共28页管理评审包括但不限于下列内容：1)质量体系和纠正预防措施的有效性和充分性。2)重大的质保活动及完成情况。3)质量缺陷或不符合项的处理及纠正情况。4)人员培训和取证状况。5)业主及SEPC内部反馈信息的处理结果。6)质量体系文件的缺陷及修改建议。适用的质保程序：MTN-QAP2.02“管理评审”4.2质量体系4.2.1总则本质保手册是指导核电站设备维修实施质保活动的纲领性文件。本质保手册的编制完全符合ISO9002（1994）的要求以及HAF0400（91）和IAEA50－C－QA（Rev1）的原则及电站设备维护保养合同。本质保手册的建立已经包括了维修活动中技术方面的问题，并且包含着确保对公认的技术规程、标准、规范和维修过程中要求的标识以及这些要求一致的若干规定。本质保手册对物项的控制和验证进行了描述。同时，对完成影响维修质量的活动提供了适当的受控条件，它包括适当的环境条件、适当的设备和获得所要求的质量的技能。对影响质量活动的人员通过对其教育水平的考察，定期培训以确保其专业能力，实施培训计划以确保人员熟悉现场与质量有关的问题进行了描述。公司承接维修项目时，将成立维修项目经理部，经公司总经理授权后负责履行维修合同。根据业主的要求，建立组织机构，编写相应的程序，配备适宜的资源，完成维修任务。在电站维修活动中,有效地贯彻本质保手册。4.2.2质量体系文件结构质量体系文件结构可划分为三个层次，本质保手册MTN-QAM为第一层次，属大纲性文件。质保程序为第二层次，是质保手册的支持性文件。管理程序是在实施具体活动时应遵循的技术规定及操作要点属第三层次文件。维修质量保证手册MTN-QAM1.01，版次:C第10页/共28页4.3合同评审4.3.1总则为满足维修合同要求,对合同评审活动进行控制。本要素适用于SEPC所承担的电站设备维修和保养的所有合同的评审。4.3.2职责合同部全面负责合同管理并组织进行合同评审。维修经理部负责维修能力和进度计划的评审QC部负责进行维修质量要求的评审供应部负责进行物项控制方面的评审。QA部负责进行维修合同中质量保证内容的评审。4.3.3评审在收到标书和合同签订之前,合同部组织维修经理部、QC部、供应部和QA部等相关部门对合同进行评审。评审内容:1)合同条款符合国家法律、法规、法令,含义准确,便于执行。2)合同要求和邀标书中的文件是清晰、确定和合理的。3)合同要求和标书间的任何差异，都已得到解决。4)SEPC是否具有满足合同要求的能力。评审方法:1)采用合同草案传阅评审或会议评审。2)相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见并签名。4.3.4签订合同合同部归纳评审意见,准备投标书,组织人员参