产品退贷管理制度

深圳市广聚科技有限公司文件名称产品退贷管理制度文件编号版本/次A/0制定部门制定日期2011-9-20页数/次2/31.目的：建立产品退货管理制度，规范产品退货程序，减少不必要退货产品发生。2.范围：公司所有产品退货。3.职责3.1销售部：a、负责收集和落实各种质量投诉，并做好质量投诉的后续处理工作，确认产品质量问题，做出是否同意退货的决定；b、对退货产品，由相关责任人填写《产品退/换货表》交质管部。3.2品管部：a、负责对退货产品的检查和检验，确认退货产品质量问题；b、对不合格品的处置，由品管部组织相关部门进行评审，确定不合格品的处置方案，指导生产部对不合格品处理。C、针对批量性问题，提出纠正和预防措施。3.3工程部：负责对退货产品进行技术分析，提出产品改进措施和方案；3.4仓库：负责清点退货产品，办理退货入库、标识和隔离。3.5生产部：负责按不合格处理方案对不合格品进行处理。3.6会计部：负责对不合格品处置费用审核。4.内容4.1产品退货4.1.1产品退货分为质量原因和非质量原因退货。4.1.2产品退货原则4.1.2.1产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。4.1.2.2质量问题引起的退货，需经销售部确认，报销售副总同意后方可退货；4.1.2.3临近有效期或超过有效期的产品可办理退货；4.1.2.4不可抵御的自然灾害造成产品受损可办理退货；4.1.2.5运输过程中因保护不善造成产品受损，由运输承包人负责赔偿，不予退货；4.1.2.6不能充分说明原因不予退货或经品管部检查/或检验无质量问题的产品不予退货；4.1.2.7批量产品退货需经销售副总审核，报总经理批准同意后方可退货；深圳市广聚科技有限公司文件名称产品退贷管理制度文件编号版本/次A/0制定部门制定日期2011-9-20页数/次3/34.1.2.8监督检查不合格产品或存在重大安全隐患的产品可办理退货；4.2产品退货控制程序4.2.1产品退货必须由责任人填写《产品退/换货表》，说明退货产品名称、规格、数量、批号、原因等，并将申请表交品管部。4.2.2品管部根据《产品退/换货表》，对退货产品进行检查和检验，确认退货原因并写出处理方案或意见，再由管理者代表和销售副总签字后办理退货。4.2.3成品库凭经各部门签字后《产品退/换货表》，对退货产品进行清点计数，建帐，做好标识，隔离存放。4.2.4成品库根据退货产品处置意见，定时通知生产部对不合格品进行处理。4.2.5对报废的产品需经销售、生产、工程、品管部门评审后，报总经理批准后进行处理。4.2.6审计部对退货产品处置费用进行审核。文件名称产品退贷管理程序文件类别第二阶文件文件编号JD-QP-02版次A/0页次第1页,共3页制订单位制订日期2011年9月20日生效日期2011年11月10日（受控文件专用章）批准审核拟制分发单位□管理者代表□业务部□工程部□设备□生产部□品管部□行政部□采购部□生管部□财务部修改日期修改版次修改内容修改人批准人