原材料免检管理办法GRT-STS3

原材料免检管理办法文件编号：XXXXXXXX制订：陈玉玲审核：批准：生效日期：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期文件名称：原材料免检管理办法文件编号：第2页共6页变更记录**00版后的版次以01,02,03…表示**项次版次变更内容制定制定日期100FirstDraft陈玉玲2012.9.12文件名称：原材料免检管理办法文件编号：第3页共6页一、目的1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之检验成本。1.2提高供应商品质系统与制程管制，全面贯彻其品质保证责任，提高产品品质。1.3配合减少JIT物料在我司的储存时间及周转时间，实现真正的JIT。二、范围2.1被本公司列入合格供应商名录中之材料供应商2.2经审核通过列于免检原材料及耗材之材料2.3客户提供之材料或客户指定协力厂商提供之材料，可申请列入免检。三、定义STS：(ShipToStock).直接出货到仓库。是指将GrowattIQC的检验方式复制或移转到供应商处。通过对供应商品质体系的培训，辅导，考核，和对供应商检验员的培训，考核合格后指定检验员按Growatt的检验方式对物料进行检验。而通过供应商的检验后的物料直接出货至Growatt后不再检验的过程。JIT（JustinTime）物料：钣金，散热器，电感，包材，变压器等适合做及时入料的物料。四、职责4.1采购部：采购部负责协助推进免检工作，配合品质部对供应商的甄选，管理和稽核。以及针对JIT（）物料需求的提出。4.2品质部：4.2.1品质部负责此程序的制订，修改与执行，SQE工程师负责依据供应商来料品质状况对供应商免验资格的取消及恢复提出申请。4.2.2品质部主导免检工作的推行/管理/监控，追踪免检材料上线之品质状况。4.2.3品质部协助供应商建立健全的品质系统，并协助其持续推展推行。4.2.4主导处理材料异常品质状况，并追踪至供应商改善OK。4.2.5材料免检申请、材料免检取消及恢复申请需由品质部最高负责人批准，方可生效。4.2.6品质部负责提供免检物料清单给K3系统维护员对K3系统进行维护。4.3仓库：4.3.1对于免检物料，仓库在收料时直接办理收料，入库、发料及退货作业，而无需再经IQC检验。4.3.2仓库负责原材料之收发，并确认外箱之相应标示。文件名称：原材料免检管理办法文件编号：第4页共6页4.4K3系统维护：4.4.1K3系统维护员在接到品质部提供的《材料免检清单》后对K3系统中进行维护。五、作业内容5.1原材料之免检资格条件：5.1.1供应商在连续六个月内供货批次大于30批且检验合格，无批退。并持续被评为优秀类供应商者，且在制程及客户端无重大品质事件发生的，可申请列入免检，或5.1.2供应商所交之原物料持续半年内品质稳定，上线合格率在96%（含）以上，且在制程及客户端无重大品质事件发生的，可申请列入免检，或5.1.3客户所提供之材料或客户指定之协力厂商所供之物料，亦可根据上述条件，申请列入免检。5.2免检申请5.2.1凡符合免检条件之供应商，可由SQE工程师提出免检申请并填写《材料免检验申请单》，并会签采购。5.2.2品质主管考量不良发生风险，本公司制程检出不良之能力及材料供应商制程之可靠性判定是否同意此申请。5.2.3《材料免检验申请单》需品质部最高负责人最后批准。5.3执行免检5.3.1免检申请获得批准后，品质部将该材料名称登录于《材料免检清单》中，同时知会采购、仓库、工程、制造部门。5.3.2经评诂供应商达到免检资格后，品质部对免检材料之供货商OQC人员进行培训，指定该人员检验Growatt物料，检验合格后做Growatt统一的免检标识（如附表1），供应商每批随货需附上检验报告。5.3.3免检材料进厂时，由仓库核对料号、数量及免检标识等信息，确认无误后入库。5.3.4针对免检材料，IQC无需填写《IQC来料检验报告》，但需记录《材料品质履历表》，并同时对供应商的随货检验报告做确认并归档保存。5.3.5对于生产线退料或仓库过期材料需重新确认之免检材料视同普通材料进行正常检验。5.4免检资格之取消：5.4.1免检材料在我司生产线或客户端发生重大品质问题时，将取消免检资格。5.4.2使用中发生品质问题，经检讨分析后仍无改善效果时，将取消免检资格。文件名称：原材料免检管理办法文件编号：第5页共6页5.4.3Growatt稽核供应商生产制程发现重大不合格项目时，将取消免检资格。5.4.4月品质评分在80分以下时，将取消免检资格。5.4.5由于免检材料不良造成客诉，依《纠正和预防措施控制程序》，由SQE工程师开出《纠正及预防措施报告》，传于厂商作分析改善，必要时召集厂商至公司检讨，要求其提供有效的改善措施，IQC对改善后的不良材料作加严检验。5.4.6发生以上问题时，由品质部提交《材料取消免检申请单》5.4.7取消免检资格后，IQC依正常检验流程对产品执行检验动作。5.4.8免检的取消既可针对料号取消免检，也可针对供应商取消免检。5.5免检资格之恢复：5.5.1若被取消免检资格之供应商在规定时间内提出有效的原因分析及改善对策，经IQC检验确认已改善，可按正常免检程序，再次提出免检申请。六、免检供应商之优待6.1针对获得免检资格的供应商，采购部将在同等条件下优先分配订单。6.2针对获得免检资格的供应商，在新料号的导入送样时，优先考虑。6.3针对获得免检资格的供应商，在季度及年度之品质考核时，将给予适度加分奖励。七、免检供应商之责任7.1针对获得免检资格的供应商，供应商不得随意更改经我司培训合格的检验人员，如人员因特殊原因更换，需提前报备，安排新的人员到我司培训，合格后才可以更换。7.2供应商在获得免检资格后，需保证所供物料上线的合格率，如上线后发现品质异常时，供应商需第一时间到我司检讨并作分析改善。7.3若品质异常确认为材料不良原因造成损失，责任由供应商承担。7.4八、引用文件《进料检验控制程序》《纠正和预防措施控制程序》九、相关表格《材料免检清单》文件名称：原材料免检管理办法文件编号：第6页共6页《材料免检验申请单》《材料取消免检申请单》十、附表——————本文结束——————