工艺纪律管理办法

1/6——工艺纪律管理办法1.目的本管理办法规定了公司工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。制定实施该管理办法，旨在明确公司各级领导和各职能部门的工艺纪律管理职责，切实建立起公司稳定的生产经营秩序。2.范围本管理办法适用于本公司工艺纪律的管理和考核。3.基本要求严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。企业各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。4.职责4.1公司工艺部门负责制定工艺纪律管理办法和考核细则。4.2公司各职能部门负责履行各自的工艺纪律管理职责。4.3工艺部门对公司工艺纪律的检查情况进行考核。5.工艺纪律的主要内容5.1企业领导及职能部门的工艺纪律5.1.1企业要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制。2/65.1.2工艺文件必须做到正确、完整（见JB/T9165.1）、统一、清晰。5.1.3生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。5.1.4凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。5.1.5设备必须确保正常运转、安全、可靠。5.1.6所有工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值正确、统一。5.1.7要有专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训。做到定人、定机、定工种。5.2生产现场工艺纪律5.2.1操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。5.2.2精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证操作。5.2.3新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。5.2.4生产现场应做好定置管理和文明生产。6.工艺纪律的考核6.1公司应制定实施严格的工艺纪律检查、考核制度与办法。3/66.2公司成立工艺纪律检查领导小组组长：总经理副组长：分管副总经理成员：工艺、质量管理（检验）、生产、企业管理等有关职能部门领导，及相关人员。6.3全公司性的工艺纪律检查由总经理或分管副总经理组织，工艺、质量管理（检验）、生产、企业管理等有关职能部门参加并实施检查评定。公司性的工艺纪律检查范围包括公司全部职能部门和生产作业现场，该类型的工艺纪律检查每季至少进行一次。6.4生产现场的工艺纪律检查由分管副总经理或工艺部门负责，工艺、质量管理（检验）、生产、企业管理等相关部门参加，该类型的工艺纪律检查每月至少进行一次。6.5各部门、车间、工段领导负责本部门的日常工艺纪律的检查考核。6.6工艺纪律检查时，受检单位应积极组织有关人员配合，工艺部门填写《工艺纪律检查表》，并将检查结果通报受检单位，提出整改意见，要求限期整改。公司工艺纪律检查资料由工艺部门负责记录、整理、存档。6.7工艺纪律主要考核内容：6.7.1工艺管理机构、职能落实和人员的配备；6.7.2工艺管理制度是否完备；6.7.3技术文件的正确率、完整率与统一率；6.7.4工艺文件的贯彻率；6.7.5设备和工艺装备的完好率；4/66.7.6计量器具的周期检定率；6.7.7生产的均衡率；6.7.8定人、定机、定工种的符合率；6.7.9产品质量检验和控制情况；6.7.10定置管理和文明生产情况。6.8工艺纪律考核办法6.8.1公司工艺部门每月将工艺纪律检查及考核情况报送企业管理部，作为部门和个人业绩考核的重要依据。6.8.2对模范遵守工艺纪律的单位和个人，报公司批准、给予奖励。6.8.3对屡不遵守工艺纪律的单位和个报公司批准、加重处罚。6.8.4工艺部门每月整理汇总工艺纪律检查材料，在质量例会上做讲评。6.9工艺纪律检查考核标准6.9.1按工艺纪律检查记录表的要求将考核项目分为A,B,C三类，在检查中每有1次A类违纪，处罚责任部门（或个人）200元；每有1次B类违纪，处罚责任部门（或个人）100元；每有1次C类违纪，处罚责任部门（或个人）50元。6.9.2对不合格的项目要求限期整改，对在规定期限没有整改合格的部门加倍处罚。6.9.3工艺贯彻率在90%以上为优秀，90%-60%为一般，低于60%为不合格。工艺贯彻率将做为部门（个人）业绩考核的重要依据。7.附则7.1本管理办法由公司工艺部门负责解释。5/67.2本管理办法从发布之日起执行。工艺纪律检查表车间:年月日类别序号工艺因素项目加权分重要度评分违纪工艺因素原因说明处理方案主要责任部门或人员备注人1特殊工种生产员工持证上岗4B2新进员工经过岗前培训上岗4B3借齐图纸、工艺文件，并保持整洁无损坏3C4操作者熟悉本工序作业内容及工艺要求5A5按工艺文件要求进行操作4B6按规定穿戴劳保用品，操作时不得抽烟3C机7与本工序相关的工具设备精度量程达到工艺文件要求5A8设备、工艺装备按操作规程规定正确使用、点检4B9设备、工艺装备附件齐全，清洁，按定置摆放3C10检查量具、检具与仪表是否按周期检定、存放4B11保持设备及附件清洁、无油污、锈蚀3C12工位器具完善和合理使用3C料13零件、工具存放、防止磕、碰、伤和锈蚀等符合工艺规定3C14零件码放整齐，按定置规定存放零件3C15不合格品进行隔离处理，并进行不合格品标记4B法16工位放置有与本工序相关的工艺技术文件3C6/617批量生产中使用的技术标准、产品图样和工艺文件齐全，有效4B18生产记录填写规范、正确3C19检查检验工作做到及时实行首检、巡检和专检4B20检查检验是否正确使用标记、印章、标签、标牌等标识3C21返修或返工后的产品是否按规定的程序重新检验4B22质量信息反馈及时准确4B23作业过程中不得野蛮操作4B24已查明的违反工艺事项的消除情况4B环25工具箱清洁，工具定置3C26本工序所有工位器具齐全，无损坏丢失3C27现场通道畅通，标志清楚3C28保持责任卫生区清洁、无油、水、垃圾3C共分100得分工艺贯彻率（=得分/共分*100%）