纺织企业质量手册1

海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第1页颁布令本公司依据ISO9001:2000《质量管理体系要求》，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。《质量手册》（V1.0）是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：吴伟东2005年12月15日任命书为了贯彻执行GB/T19001:2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命吴国明先生为我公司质量管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1、负责质量管理体系建立和保持的具体事宜，并向总经理报告体系运作状态，提出改进的建议；2、负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；3、负责审批质量计划，审核程序文件及其发放范围；4、监督、协调纠正、预防和改进措施的实施的过程；5、负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；6、负责顾客满意度调查方案或调查表的批准。7、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：吴伟东2005年12月15日海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第2页公司简介海宁市万路针织有限公司成立于2001年，是一家专门生产、加工袜子等针织产品的专业公司，现有占地面积6600M2、建筑面积5000M2的标准厂房，并正在进行二期建设中。专业生产设备97台套，技术工人80余名。公司从成立之初，就秉承“以客户为导向、以质量求生存”的经营理念，在激烈的市场竞争中逐步发展壮大，产品市场从国内走向国际，行销日本、澳大利亚、德国等地。公司重质量，讲信誉，牢固树立质量意识，供一流产品，创一流服务，按照现代企业管理要求，全面建立ISO9000质量管理体系，公司秉承“质量、信誉、服务”的精神，竭诚为顾客提供优质的产品、优良的服务。法人代表：吴伟东联系人：吴国明电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]地址：浙江省海宁市袁花镇彭墩集镇海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第3页质量方针持续改进，高效优质，顾客满意质量目标产品按期交付率100%产品退货率PPM（百万件）≤300顾客满意度95%质量承诺为确保公司质量方针、质量目标的有效实施，本公司将对全体员工进行质量教育培训，贯彻执行八项质量管理原则，确保及时有效地将客户的需求和期望转化为顾客满意的产品和服务。海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第4页目录颁布令………………………………………………………………………1任命书………………………………………………………………………1公司简介……………………………………………………………………2质量方针……………………………………………………………………3质量目标……………………………………………………………………3质量承诺……………………………………………………………………3目录…………………………………………………………………………4质量手册说明………………………………………………………………61范围………………………………………………………………………72引用标准…………………………………………………………………73术语和定义………………………………………………………………74质量管理体系……………………………………………………………74.1总要求…………………………………………………………………74.2体系文件………………………………………………………………85管理职责…………………………………………………………………105.1管理承诺………………………………………………………………105.2以顾客为关注焦点……………………………………………………105.3质量方针………………………………………………………………105.4策划……………………………………………………………………105.5职责、权限和沟通……………………………………………………125.6管理评审………………………………………………………………126资源管理…………………………………………………………………146.1资源提供………………………………………………………………146.2人力资源………………………………………………………………146.3基础设施………………………………………………………………146.4工作环境………………………………………………………………147产品实现…………………………………………………………………167.1产品实现的策划………………………………………………………167.2与顾客有关的过程……………………………………………………167.3设计和开发……………………………………………………………177.4采购……………………………………………………………………17海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第5页7.5生产和服务提供………………………………………………………177.6监视和测量装置的控制………………………………………………188测量、分析和改进……………………………………………………218.1总则……………………………………………………………………218.2监视和测量……………………………………………………………218.3不合格品的控制………………………………………………………228.4数据分析………………………………………………………………228.5改进……………………………………………………………………22附图1公司组织机构图……………………………………………………24附图2加工过程流程图……………………………………………………25附表1质量管理体系过程职责分配表……………………………………26附表2文件更改/修订控制表………………………………………………27海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第6页质量手册说明1本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应根据需要及时组织对手册的实用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。2手册的编号、版本、修订状态标识编号：WLK.M1.0WLK：公司代码，为WanLuKnitting缩写M：手册Manual的缩写版本：V1.0，表示第一版第0次修改修订状态：用数字0、1、2……表示第几次修改海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第7页1范围1.1总则本公司质量手册按照GB/T19001:2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的所有过程极其相互作用，通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。本质量手册适用于本公司袜子、针织品的加工、销售和服务全过程的控制与管理，也适用于内部评定和外部（包括认证机构）评定并证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。1.2应用本公司产品来源于顾客的OEM项目，根据顾客的图纸、样件生产或加工，不涉及产品设计与开发，故将标准中的“7.3设计和开发”予以删减。2引用标准ISO9000:2000质量管理体系——基础和术语（ISO9000:2000）3术语和定义3.1本标准采用GB/TI9000中的术语和定义。供应商——组织——顾客“产品”，也可指“服务”。4质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按照标准的要求，建立、形成文件、实施和维护质量管理体系，并持续改进其有效性。a)识别质量管理体系所需要的过程以及他们在公司中的应用；b)明确这些过程的顺序和相互作用；c)明确为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运行和监视；e)测量、监视和分析这些过程；f)实施必要的措施，以达到这些过程所计划的结果并持续改进。公司按照标准的要求管理这些过程，包括管理活动、资源提供、产品实现和测量等过程。海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第8页4.1.2外包过程的识别。本公司外包过程主要是由货物发运到上海的运输外包。对外包过程的控制按采购过程进行控制，对外包过程的控制不能免除公司符合所有顾客要求的职责。4.2文件要求4.2.1总则本公司所采用的质量管理体系体系文件结构如图所示：包括：a)质量方针和质量目标的书面声明；b)质量手册；c)程序文件；d)公司为确保有效策划、运行和控制其过程而需要的作业指导文件；e)必要的记录文件。4.2.2质量手册公司必须建立和维护质量手册，包括：a)质量管理体系的范围，包括任何免除的细节和理由；b)为质量管理体系而建立的文件化程序或对其引用；c)对质量管理体系过程之间相互作用的描述。4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件必须受控：a)在发布前批准文件，以确保文件的适宜性；b)必要时评审和更改并重新批准文件；质量方针质量目标质量手册程序文件作业指导、管理及其他质量文件记录文件海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第9页c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保适用文件的相关版本在使用现场可以得到；e)确保文件保持清晰并易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。文件的控制执行《文件控制程序》4.2.4记录控制必须建立和维护记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录必须保持清晰、易于识别并可以恢复。必须建立文件化程序，为记录的标识、贮存、检索、保护、保存和处置明确所需的控制。记录控制必须满足法规和顾客要求。记录的控制执行《记录控制程序》4.3相关文件编号标题ISO9001:2000标准对照条款WLK.P-001文件控制程序4.2.3WLK.P-002记录控制程序4.2.44.4记录4.4.1《受控文件清单》4.4.2《记录汇总清单》4.4.3《文件发放、回收记录》4.4.4《文件借阅、复制记录》4.4.5《文件销毁记录》4.4.6《外来文件清单》海宁市万路针织有限公司文件编号WLKM1.0修订版次V1.0质量手册QualityManual生效日期2005-12-15共27页第10页5管理职责5.1管理者承诺总经理必须通过以下方式为其建立和实施质量管理体系以及持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)建立质量方针；c)确保质量目标得到建立；d)开展管理评审；e)确保可得到资源。5.2以顾客为中心总经理必须以提高顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确定并满足。5.3质量方针总经理必须确保质量方针：a)与公司的宗旨相适应；b)包括对